Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ 082888/2016/KUSK Stejnopis č.11 Cj.: 003465/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SVATÉ POLE ' IČ: 00662984 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Svaté Pole za rok 2016 bylo zahájeno dne 04.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 7.12.2016
<br> ' 17.2.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Svaté Pole Svaté Pole 36
<br> 263 01 Dobříš
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX - kontroloři: XXXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX) Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXXXX — starosta Mgr.XXXX XXXXXXXXXX - místostarosta Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní XXXXXXXX XXXXXXXXXX — hlavní účetní
<br> Pověření k přezkoumání podle X 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> fmančníoperace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtúm krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtúm,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 17.2.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' sestaven na roky 2016 - 2019 Návrh rozpočtu ' na rok 2016 zveřejněn od 19.11.2015 do 10.12.2015 Schválený rozpočet ' na rok 2016 projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 11.12.2015 jako přebytkový,závazné ukazatele rozpočtu jsou podle členění rozpočtové skladby paragrafy Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím ' příspěvková organizace Mateřská škola Svaté Pole,zasláno dopisem ze dne 10.1.2016 Rozpočtová opatření ' č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 9.2.2016 č.2 schváleno zastupitelstvem'obce dne 10.5.2016 č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 9.8.2016 č- 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 13.9.2016 č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 11.10.2016 č.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 9.12.2016 Závěrečný účet ' za rok 2015 zveřejněn od 9.3.2016 do 24.3.2016,projednán & schválen v zastupitelstvu obce dne 12.4.2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce s vyjádřením " s výhradou" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' FIN 2 - 12 M ke dni 29.2.2016,31.3.2016,30.4.2016,30.6.2016,30.9.2016,31.10.2016,30.11.2016,31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty ' sestaven ke dni 30.6.2016,30.9.2016,31.12.2016 Rozvaha ' sestavena ke dni 30.6.2016,30.9.2016,31.12.2016 Příloha rozvahy » ' sestavena ke dni 30.6.2016,31.12.2016 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha.sestavena ke dni 31.12.2016 Kniha došlých faktur ' ke dni 23.11.2016 d...