Pozvánka na IX.jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
<br> Datum jednání: 18.12.2017,10,00 hod
<br> Místo jednání: MěÚ Blansko,nám.Republiky I,velká zasedací místnost bývalého OkU Blansko
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> Zpráva o jednání předsednictva Svazku
<br> Kontrola úkolů a usnesení
<br> Informace o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2017 Návrh rozpočtu Svazku na rok 2017
<br> Různé
<br> ?P'FS'JPT“
<br> „2
<br> Ing.Jiř' harvát,M c,MBA předseda Svazku aK
<br> _ Zahájení
<br> al Zahájení provedl Ing.XXXX XXXXXXX,MSc,MBA,za zapisovatele stanovil ing.Tioku,jako sčítatele hlasů navrhl: pro pravou stranu pro levou stranu Usnesení: VH souhlasí,aby sčítání prováděli pa'nove': pro pravou stranu pro levou stranu Hlasování: Pro: Proti: Zdržel: b/ Za ověřovatele zápisu navrhl : Usnesení: VH souhlasí,aby ověření zápisu prováděli:
<br> Hlasování: Proti: Zdržel:
<br> c! Návrhy na změnu nebo doplnění programu valné hromady:
<br> Usnesení: VH souhlasí,aby program VH byl dle navrženého a doplněného programu Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br> _ zpráva o jednání předsednictva Svazku
<br> Zprávu o jednání předsednictva přednesl tajemník Svazku Ing.XXXX XXXXX Návrh Usnesení: VH bere na vědomí zprávu o jednání předsednictva Svazku od min ule' řádně valné hromady.Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br> - kontrola úkolů a usnesení
<br> Kontrolu úkolů a usnesení z posledních jednání valné hromady provedl Ing.Tioka.Kontrolu zápisu z posledního jednání valné hromady provedli XXXXXXXXX XXXXXXX ze Křtin,Ing.Xndřej Hudec z Ostrova u Macochy,Ing.Zdeněl< Toul z Borotína.Jmenovaní nevznesli ke znění zápisu žádné připomínky.'
<br> Návrh Usnesení:
<br> VH bere na vědomístav plnění úkolů a usneseníz minulé valné hromady <.>
<br> Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br> _nformace o stanovení ceny vodného a stočného — vyhlášení ceny vodného a stočného pro rok 2018
<br> Předsednictvo Svazku na svém 45.jednání dne 13.11.2017 schválilo cenu vodného a stočného na rok 2018.Cena vodného a stočného byla stanovena na základě Návrhu kalkulace ceny vodného a stočného předložené provozovatelem a na základě návrhu investiční komise Svazku podpořené členy předsednictva v diskuzi na 45.jednání předsednictva Svazku.Předsednictvo Svazku uložilo kanceláři Svazku vyhlásit základni svazkovou cenu vodného a stočného na rok 2018 členským obcím Svazku jako součást materiálů na valnou hromadu takto:
<br> vodné — 41.8 7 Kč /m3 bez DPH.48,15Kě/m3 s 15% DPH,stočné — 42,21 Kč/m3 bez DPH,48.65 Kč/m3 s 15% DPH <.>
<br> celkem — 84.18 Kč/m3 bez DPH,96,81 Kč/m3 s 15% DPH <,>
<br> r předsednictvo předkládá valné hromadě Plán kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2018 včetně “Komentáře k plánu kalkulace pro rok 2018,_ Komentáře k ceně vodného a stočného ve Svazku VaK pro rok 2018,od Ing.Petra Fialy <.>
<br>.Informaci k předložené kalkulaci a proběhlým jednáním podal na VH předseda
<br> Svazku a zástupce provozovatele ředitel VAS,a.s.dívize Boskovice -Ing.Fia1a <.>
<br> (Velmi důležitou skutečností je.že pokud subjekt,jako je Svazek pracuje aktivně zejména v oblasti investic do vodohospodářské infrastruktury s_podporou dotačních peněz,musí se opírat o dva důležité dokumenty— Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPZP a Směrnici MŽP č.12/2009 Oba dokumenty zajišťují," ze v „přijatelných“ provozních smlouvách je upravena a obsažena cenotvorba a finanční model.Podmínky' jsou aktualizovány od 1.7.2009.Předsednictvo Svazku z důvodu využíváni dotačních peněz k pokrytí investic do vodohospodářské infrastruktury využívá plně podpory těchto materiálů a podmínek,které stanovují ke zpracování kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného)
<br> BEZ USNESENÍ <.>
<br> _Návrh Rozpočtu Svazku na rok 2018
<br> Na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 13.11.2017,jste obdrželi v předstihu elektronickou poštou _: Rozpočet Svazku na rok po kapitolách 2018-návrh,se žádostí o vyvěšení na úřední desce a vrácení vyplněné přiložené návratky na jednání dnešní valné hromady nebo poštou <.>
<br> Návrh rozpočtu je doplněný o podrobné členění v ka itole 5.v 'dajove' části:
<br> kap 5.- Rozpočet kanceláře Svazku—návrhů <.>
<br> Návrh Usnesení:
<br> VH schvaluje Rozpočet “Svazku VaK“ měst a obcí na rok 2018 tak,jak je uveden
<br> v materiálech.Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br>.Různé
<br> zapsal: Ing.XXXX XXXXX
<br> četl a souhlasí,dne
<br> četl a souhlasí,dne
<br> četl a souhlasí,dne
<br> četl a souhlasí,dne
<br>.<.> 2016.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,MSc,MBA — předseda Svazku
<br>.2016:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.2016:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.2016:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Rozpočet kanceláře Svazku pro rok 2018
<br> materiál
<br> DHIlVI
<br> občerstvení
<br> nájemné kanceláří
<br> pohonné hmoty
<br> telefon
<br> pojištění aut,povinné ručení mzdy
<br> zdravotní pojištění
<br> sociální pojištění
<br> povinné pojištění organizace stravování
<br> poplatky za služby finančním ústavům poštovné
<br> údržba a opravy elektronická pošta
<br> ochranné pracovní pomůcky operátorské práce
<br> cestovné
<br> různé
<br> ostatní osobní náklady:
<br> odměny členům předsednictva a KRK zdravotní pojištění
<br> sociální pojištění
<br> ostatní osobní náklady celkem:
<br> rezerva
<br> celkem
<br> rok 2018
<br> 100 000,00 70 000,00 20 000,00
<br> 150 000,00
<br> 105 000,00 35 000,00 18 000,00
<br> 1 983 000,00
<br> 178 000,00
<br> 496 000,00 13 000,00 38 000,00 20 000,00 20 000,00 33 000,00 12 000,00
<br> 7 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 190 000,00 24 000,00 43 000,00
<br> 257 000,00
<br> 100 000,00
<br> 3 700 000,00

Rozpočet Svazku na rok 2018
<br> I.Příjmová část zpracoval:Ing.PetrTioka
<br> 1.Nájemné vč.DPH
<br> 2.Členské příspěvky,mínusovost
<br> 3.Pohledávky,zůstatek
<br> 4.Drobné příjmy 500,00 Kč
<br> 5.Členský příspěvek od obcí a měst na investice
<br> 6.Ostaní příjmy
<br> Příjmy celkem
<br> II.Výdajová část
<br> 1.Splátky
<br> 2.Pojištění majetku,daně 300,00 Kč
<br> 3.Pozemky a nemovitosti
<br> 4.Plusovost,mínusovost
<br> 5.Kancelář Svazku
<br> 6.SOVVI 150,00 Kč
<br> 7.Investice
<br> 8.PFO
<br> 9.Vodoměry přípojky
<br> 10.Odbočení z hlavního řádu
<br> 11.Ostatní výdaje
<br> 12.Daň z příjmů,DPH
<br> 12.Rezerva 0,00 Kč
<br> Výdaje celkem
<br> III.Rekapitulace
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Rozdíl 0,00 Kč
<br> Příjmy a výdajev v tis.Kč.Schválil: Ing.XXXX XXXXXXX,předseda Svazku
<br> NÁVRATKA
Obec/město: ………………………
<br> Rozpočet "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí na rok 2018
<br> Vyvěšeno na úřední desce: ………………………
PODPIS
<br> Sňato z úřední desky: ………………………
<br> 87 973,00 Kč
<br> 3 612,00 Kč
<br> 5 321,00 Kč
<br> 24 390,00 Kč
<br> 88 852,00 Kč
<br> 210 648,00 Kč
<br> 19 966,90 Kč
<br> 2 000,00 Kč
<br> 6 234,00 Kč
<br> 3 700,00 Kč
<br> 84 852,00 Kč
<br> 70 379,00 Kč
<br> 3 000,00 Kč
<br> 1 500,00 Kč
<br> 4 100,00 Kč
<br> 14 566,00 Kč
<br> 210 648,00 Kč
<br> 210 648,00 Kč
<br> 210 648,00 Kč
<br>
<br> PODPIS

sídlo: Soběšická 820/156,Lesná,638 00 BRNO
<br> Adresa pro korespondenci:
divize Boskovice 17.listopadu 14,680 19 Boskovice
<br>
<br> Komentář k ceně vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko
pro rok 2018
<br> 1.Cena vodného a stočného na rok 2018
<br> Předsednictvo Svazku VaK Blansko schválilo na svém zasedání dne 13.11.2017 cenu vodného a stočného od 1.1 <.>
2018 v obcích,městech a městysech Svazku ve výši 84,18 Kč bez DPH (96,81 Kč vč.15% DPH ) za 1.000 l pitné
vody a odpadní vody <.>
<br> Cena vodného a stočného pro rok 2018 vychází z Finanční analýzy,jako stěžejního dokumentu nutného pro získání
dotací z Operačního programu životního prostředí (jedná je o dotace z Evropské unie) <.>
V ceně vodného a stočného,vycházející z tohoto dokumentu,musí být zakalkulováno:
- zajištění samofinancování provozu projektů,na které Svazek dotaci žádá
- zajištění samofinancování obnovy veškerého majetku Svazku
- vytvoření přiměřeného zisku pro provozovatele při dodržení sociální únosnosti cen po celé období platnosti
Finanční analýzy
Cena vodného a stočného musí tedy garantovat skutečnost,že Svazek je schopen zafinancovat investiční i provozní
náklady nejen u projektů,na které žádá dotaci,ale ufinancovat také provoz a postupnou obnovu veškerého majetku
Svazku (jedná se vlastně o Plán financování obnovy,dále PFO) a to pod podmínkou,že nebude překročena výše tzv <.>
sociálně únosné ceny <.>
Na období roku 2014 – 2018 plánuje Svazek vynaložit v rámci PFO téměř 400 mil.Kč pouze na obnovu
infrastruktury (v této sumě nejsou zahrnuty nové investice).Z této částky mají tvořit přes 200 mil.Kč dotace <.>
<br> Tab.1 Porovnání ceny za 1.000 litrů pitné vody a odpadní vody v roce 2017 a 2018 v cenách bez DPH:
<br> XXXX XXX DPH
XXXX /Kč/
<br> XXXX XXX DPH
XXXX /Kč/
<br> Rozdíl /Kč/
XXXX/XXXX Nárůst (%)
<br> vodné 40,65 41,87 +1,22 3,00
stočné 41,08 42,31 +1,23 2,99
<br> vodné+stočné 81,73 84,18 +2,45 3,00
<br> Tab.2 Porovnání ceny za 1.000 litrů pitné vody a odpadní vody v roce 2017 a 2018 v cenách včetně DPH:
<br> XXXX s XX%
DPH XXXX /Kč/
<br> XXXX s XX%
DPH XXXX /Kč/
<br> Rozdíl /Kč/
2018/2017 Nárůst (%)
<br> vodné 46,75 48,15 +1,40 2,99
stočné 47,24 48,66 +1,42 3,01
<br> vodné+stočné 93,99 96,81 +2,82 3,00
<br> Úprava ceny představuje pro čtyřčlennou rodinu,která spotřebuje 120 m3 za rok (průměrná spotřeba na okrese
Blansko),zvýšení o cca 340,- Kč ročně,tj.v průměru o 28,- Kč měsíčně,je-li fakturováno vodné i stočné <.>
V případě fakturace pouze vodného by navýšení činilo cca 170,- Kč ročně,resp.14,- Kč měsíčně <.>
<br> 2.Faktory ovlivňující tvorbu ceny vodného a stočného
<br> strana 2
<br>
<br> A.Struktura nákladů vodohospodářských společností
U vodohospodářských společností obecně je XXXXXX XXXX tzv.fixních nákladů na celkových nákladech společnosti <.>
To jsou náklady,které musí společnost vynaložit bez ohledu na to,jaká je spotřeba vody ze strany zákazníků <.>
Konkrétně řečeno,firma nemůže propustit polovinu montérů vodovodů,kteří mají na starosti opravy a údržbu na
vodovodním řadu,ve kterém klesne spotřeba vody třeba právě na polovinu.Na zmíněném vodovodním řadu bude
nutné dál provádět stejnou údržbu a opravovat poruchy jako v době,kdy XXX XXX průtok (a tedy i spotřeba),dvakrát
vyšší <.>
Míra fixních nákladů se pohybuje okolo 80% na vodném,na stočném jsou pak tyto náklady ještě vyšší,to znamená <,>
že z každých 100,- Kč nákladů musí být minimálně 80,- Kč nákladů vynaloženo vždy bez ohledu na to,kolik
zákazníci spotřebují vody.Tato čísla jsou zcela srovnatelná s jinými vodohospodářskými společnostmi v ČR <.>
<br> B.Náklady na obnovu majetku
Jak již bylo uvedeno výše,Svazek VaK Blansko má povinnost vytvářet takové zdroje,aby byla v budoucnu zajištěna
tzv.samofinancovatelnost obnovy veškerého majetku Svazku.Za tímto účelem odvádí VAS,a.s.Svazku VaK
nájemné.Nutno říci,že mnozí jiní provozovatelé VH infrastruktury tuto povinnost nemají,do ceny vodného či
stočného tyto náklady nepočítají a jejich výsledná prodejní cena může být potom výrazně nižší.To také zkresluje
vzájemné porovnání kalkulací <.>
Pro představu: v plánu na rok 2018 činí tyto náklady na obnovu ve formě nájemného téměř 1/3 veškerých nákladů!
<br> C.Výše spotřeby vody
VAS,divize Boskovice provozuje ve Svazku VaK Blansko 110 obcí (včetně jejich místních částí) a z tohoto počtu
má 70 těchto katastrů méně než 500 obyvatel.Část zákazníků napojených na veřejný vodovod,zejména na vesnicích <,>
využívá vlastních zdrojů (studny),a i díky tomu průměrná spotřeba vody v domácnostech dosahuje cca 95%
průměru ČR (cca 83 1/osobu a den).Na okrese není žádná významná společnost s velkou spotřebou vody,kromě
Pivovaru Černá Hora a nemocnic v Boskovicích a Blansku,apod.(průměrná celková spotřeba vody dosahuje pouze
89% průměru ČR) <.>
Kdyby byla průměrná spotřeba vody ve Svazku stejná,jako je republikový průměr,mohla by být prodejní cena
vodného a stočného o téměř 7,- Kč/m3 nižší <.>
<br> D.Výtěžnost sítě
Náš region nelze srovnávat s většinou jiných regionů v rámci ČR.Jestliže republi...

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného
ve Svazku VaK Blansko v roce 2018
<br> A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ
Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační jednici,kterou je ve VAS a Svazku
VaK Blansko voda dodaná k fakturaci (vodné),resp.voda odvedená k fakturaci (stočné) <.>
Náklady se obecně dají rozdělit na náklady přímé (jednicové) a nepřímé (režijní).Přímý náklad je
takový,který lze jednoznačně přiřadit na konkrétní kalkulační jednici (mzda dělníků,spotřeba
elektrické energie na výrobu a dodávku pitné vody,dodavatelská oprava infrastruktury,…).Nepřímý
náklad je potom ten,který takto jednoznačně definovat nelze,a který se kalkulace dostává procesem
zvaným rozpouštění (náklady na vrcholový i střední management,obchodní a ekonomický úsek,…)
Cena vodného a stočného spadá do kategorie věcně usměrňovaných cen.To znamená,že výslednou
cenu vodného a stočného nesmí ovlivnit žádné nedaňové náklady (dary,pokuty a penále,náklady na
reprezentaci,pohoštění,…) ani žádné nekalkulovatelné náklady (odpis pohledávek,…).Dále –
vnitropodnikové náklady (osobní náklady vodárenských dělníků,náklady na dopravu a mechanizaci <,>
náklady na laboratorní rozbory,…) musí do kalkulace vstupovat pouze v nákladových,tj <.>
bezziskových cenách (nelze ocenit např.práci dělníka jinou částkou,než která mu skutečně byla
vyplacena ve mzdě).A nakonec – v kalkulaci vodného a stočného může být dosaženo maximálně tzv <.>
přiměřeného zisku,který v podmínkách naší divize dosahuje do 3,5% <.>
<br> B) OBJASNĚNÍ POJMŮ
Voda dodaná k fakturaci (vodné) – množství vody dodané (nikoliv fakturované) do odběrného místa
za období od 1.1.do 31.12.daného roku <.>
Voda odvedená k fakturaci (stočné) – množství vody odvedené (nikoliv fakturované) z odběrného
místa za období od 1.1.do 31.12.daného roku <.>
Nákladová cena – XXXX XXX zisku,tj.cena,za kterou skutečně stojí „vyrobit a dodat“ nebo „odvést a
vyčistit“ 1m3 vodného,resp.stočného.Vypočte se jako podíl celkových nákladů a celkového objemu
vody dodané/odvedené k fakturaci <.>
Prodejní cena – cena vč.zisku,za kterou je prodávána konečnému zákazníkovi.Uvedena je vždy
XXXX XXX DPH (o kterou XXXX XXXX pro neplátce daně - v příštím roce o XX% - vyšší) <.>
<br> C) KALKULAČNÍ POLOŽKY VODNÉHO A JEJICH VLIV NA CENU
Pro rok 2018 je kalkulováno s náklady 119.446,2 tis.Kč,plánovaným množstvím vody dodané
k fakturaci ve výši 2.950 tis.m3,nákladovou cenou vodného ve výši 40,49 Kč/m3,prodejní cenou
vodného ve výši 41,87 Kč/m3 a dosaženým ziskem ve výši 4.070,3 tis.Kč,resp.1,38 Kč/m3 (tj <.>
3,41%) <.>
<br> 1.Přímý materiál – náklad přímý
<br> 1
<br>
<br> Patří sem:
a.chemikálie – chemikálie na úpravu pitných vod (chlornan sodný,plynný chlor)
b.surová voda – poplatky placené povodí Moravy za odebranou neupravenou vodu
<br> z nadzemních zdrojů (v současné době VAS,divize Boskovice nevyužívá těchto zdrojů)
c.podzemní voda – poplatky odváděné státu za vyrobenou vodu z podzemních zdrojů (v
<br> současné době kryjí 100% vody vyrobené,poplatek se aktuálně platí ve výši 2,- Kč/m3
<br> vyrobené vody)
d.převzatá voda – voda upravená a nakoupená od cizích subjektů (v současné době pravidelně
<br> pouze společný vodovod Malá Lhota – Lubě.)
Celkové plánované náklady na tyto kalkulační položky činí 9.345 tis.Kč (tj.7,82 % celkových
nákladů),což činí 3,17 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
<br> 2.Přímé mzdy a pojištění – náklad přímý
Jedná se o mzdu,sociální a zdravotní pojištění „vodáků“,kteří se podílí na provozování a údržbě
infrastrukturního majetku pouze v té či oné jedné konkrétní obci <.>
Celkové plánované náklady na tuto kalkulační položku činí 1.575 tis.Kč (tj.1,32% celkových
nákladů),což činí 0,53 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
<br> 3.Nájemné infrastruktury - náklad přímý
Jde o platbu zaplacenou nájemcem (VAS) Svazku VaK za provozování vodohospodářské
infrastruktury <.>
Celkové plánované náklady na tuto kalkulační položku činí 26.028 tis.Kč (tj.21,79% celkových
nákladů),což činí 8,82 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
<br> 4.Dodavatelská oprava a údržba infrastruktury – náklad přímý
Náklady na externí (dodavatelskou) opravu a údržbu infrastruktury,vč.opravy a údržby čerpadel <.>
Celkové plánované náklady na tuto kalkulační položku činí 9.000 tis.Kč (tj.7,53% celkových
nákladů),což činí 3,05 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
<br> 5.Vnitropodniková oprava a údržba infrastruktury – náklad přímý
Náklady na interní (vnitropodnikovou) opravu,údržbu a provozování infrastruktury.Skládá se
z nákladů na mzdu a pojištění montérů vodovodů a kanalizací,nákladů na osobní dopravu,nákladní
dopravu a mechanizaci (bagry,sacokanalizační vozy,…) a nákladů na spotřebu materiálu potřebného
k provedení takovéto interní opravy či údržby <.>
Celkové plánované náklady na tuto kalkulační položku činí 33.960,2 tis.Kč (tj.28,43% celkových
nákladů),což činí 11,51 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
<br> 6.Spotřeba elektrické energie a plynu – náklad přímý
<br> 2
<br>
<br> Jde o náklady na výrobu a dodávku pitné vody a současně také o...

Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
<br> (tis.Kč)
<br> 1.Přímý materiál celkem 9 345,00
<br> a - chemikálie 165,00
<br> b - surová voda
<br> c - podzemní voda 8 500,00
<br> d - převzatá voda 680,00
<br> 2.Přímé mzdy celkem 13 030,00 1 400,00
<br> 3.Nájem infrastruktury 26 028,00
<br> 4.Náklady spojené s infrastukturou 42 960,20
<br> a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 9 000,00
<br> b - vnitropodnikové náklady 23 660,20
<br> c - materiál na opravu a udržování infrastruktury 10 300,00
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 19 753,00
<br> a - materiál na opravy a udržování provozního majetku 15,00
<br> b - pomocný materiál,majetek v operativní evidenci 50,00
<br> c - elektrická energie 8 000,00
<br> d - plyn,teplo,jiné 170,00
<br> e - opravy a udržba provozního majetku (dodavatelská) 147,00
<br> f - likvidace odpadu
<br> g - služby externí 750,00
<br> h - pojištění z mezd 4 430,20 175,00
<br> i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 80,00
<br> j - vodoměry 2 200,00
<br> k - odpisy 116,00
<br> l - dispečink 4 600,00
<br> m - osobní doprava 2 700,00
<br> n - laboratorní rozbory 3 450,00
<br> o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 3 500,00
<br> 6.Přímé náklady celkem 99 486,20
<br> 7.Výrobní režie 13 280,00
<br> 8.Správní režie 7 980,00
<br> 9.Zásobovací režie 1 000,00
<br> 10.Úplné vlastní náklady 121 746,20
<br> 11.Tržby středisek mimo vodné -2 300,00
<br> 12.Náklady celkem v tis.Kč 119 446,20
<br> 13.Voda dodaná k fakturaci celkem v tis.m3 2 950,00
<br> - z toho pro: obyvatelstvo 2 120,00
<br> ostatní 830,00
<br> 14.Nákladová cena Kč/m3 40,49
<br> 15.Prodejní XXXX XXX DPH - obyvatelstvo Kč/mX XX,XX
<br> ostatní Kč/m3 41,87
<br> 16.Zisk v ceně - obyvatelstvo Kč/m3 1,38
<br> ostatní Kč/m3 1,38
<br> 17.Zisk celkem v % 3,41%
<br> 18.Zisk celkem v tis.Kč 4 070,30
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX,obchodně-ekonomický náměstek Schválil: Ing.XXXX XXXXX,ředitel divize
<br> datum: XX.XX.2017
<br> Plán kalkulace ceny vodného
plán 2018
<br>
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
<br> (tis.Kč)
<br> 1.Přímý materiál celkem 6 300,00
<br> a - chemikálie 2 000,00
<br> b - surová voda
<br> c - podzemní voda
<br> d - vyčištěná voda 4 300,00
<br> 2.Přímé mzdy celkem 8 095,00
<br> 3.Nájem infrastruktury 44 677,10
<br> 4.Náklady spojené s infrastukturou 24 117,00
<br> a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 5 500,00
<br> b - vnitropodnikové náklady 16 817,00
<br> c - materiál na opravy a udržování infrastruktury 1 800,00
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 16 395,00
<br> a - materiál na opravy a udržování provozního majetku 20,00
<br> b - pomocný materiál,majetek v operativní evidenci 60,00
<br> c - elektrická energie 8 000,00
<br> d - plyn,teplo,jiné 225,00
<br> e - opravy a udržba provozního majetku (dodavatelská) 60,00
<br> f - likvidace odpadu 100,00 3 600,00
<br> g - služby externí 500,00
<br> h - pojištění z mezd 2 752,00
<br> i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 20,00
<br> j - poplatky za vypouštění odpadních vod 450,00
<br> k - odpisy
<br> l - dispečink 1 680,00
<br> m - osobní doprava 980,00
<br> n - laboratorní rozbory 1 680,00
<br> o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 4 990,00
<br> 6.Přímé náklady celkem 91 489,10
<br> 7.Výrobní režie 6 880,00
<br> 8.Správní režie 9 080,00
<br> 9.Zásobovací režie 350,00
<br> 10.Úplné vlastní náklady 107 799,10
<br> 11.Tržby středisek mimo vodné -250,00
<br> 12.Náklady celkem v tis.Kč 107 549,10
<br> 13.Voda odvedená k fakturaci celkem v tis.m3 2 630,00
<br> - z toho pro: obyvatelstvo 1 600,00
<br> ostatní 1 030,00
<br> 14.Nákladová cena Kč/m3 40,89
<br> 15.Prodejní XXXX XXX DPH - obyvatelstvo Kč/mX XX,XX
<br> ostatní Kč/m3 42,31
<br> 16.Zisk v ceně - obyvatelstvo Kč/m3 1,42
<br> ostatní Kč/m3 1,42
<br> 17.Zisk celkem v % 3,46%
<br> 18.Zisk celkem v tis.Kč 3 726,20
<br> 3 726,20
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX,obchodně-ekonomický náměstek Schválil: Ing.XXXX XXXXX,ředitel divize
<br> datum: XX.XX.2017
<br> Plán kalkulace ceny stočného
plán 2018