Závěrečný účet obce Nový Vestec 2016
<br> (517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> :
<br> 1) Údaje o plněnl pří'mů a výdajů za rok 2016
<br> Obec Nový Vestec KEO—W 1.11.65 / Uc1Se Zaverecny ucet za rok 2016 ' " strana: 1 / 3 Rozpoctove hospodaření dle třld - detailně „.Rozpočet „ Rozpočet „,Polozka Skutecnost schválený /u upravený /o Rozdll Třída 1 DANQVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.psob ze záv.činnosti a fun 899 886,07 650 000,00 138,44 910 000,00 98,89 10 113,93 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdě|.činnos 24211493 20 000,00 1 210,57 250 000,00 96,85 7 885,07 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálvýnosů 96 167,13 80 000,00 120,21 100 000,00 96,17 3 832,87 1121 Daň z příjmů právnických osob 993 900,21 700 000,00 141,99 1 030 000,00 96,50 36 099,79 1211 Daň z přidané hodnoty 1 820 662,99 1 350 000,00 134,86 1 830 000,00 99,49 9 337,01 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 325,00 0,00 0,00 325,00 100,00 0,00 1337 Poplatek za komunální odpad 359 300,00 360 000,00 99,81 360 000,00 99,81 700,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000.00 1351 Odvod z loterii a podobných her kromě z v 18 650,08 0,00 0,00 20 000,00 93,25 1 349,92 1361 Správní poplatky 5 750,00 5 000,00 115,00 6 000,00 95,83 250,00 1511 Daň z nemovitých věcí 598 740,68 500 000,00 119,75 600 000,00 99,79 1 259,32 Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY 5 035 497,09 3 667 000,00 137,32 5108 325,00 98,57 72 827.91 Třída » 2 “ NEDAŘOVÉ PŘÍJMY Skutečnost _“ schválený % ' ( upravený % Řozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 015 041,24 1 380 000,00 73,55 1 062 730,00 95,51 47 688,76 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 127 642,00 50 000,00 255,28 127 700,00 99,95 58,00 2141 Příjmy z úroků (Část) 784,10 3 000,00 26,14 3 000,00 26,14 2 215,90 2321 Přijaté neinvestiční dary 361 284,50 0,00 0,00 361 284,50 100,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 23 169,00 0,00 0,00 23 200,00 99,87 31,00 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 1 527 920,84 1 433 000,00 106,62 1 577 914,50 96,83 49 993.66 Třída 4 pŘ|JATÉ TRANsFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pok|.správy 17 007,00 0,00 0,00 17 007,00 100,00 0,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 75 500,00 70 000,00 107,86 75 500,00 100,00 0,00 4213 Investiční pňjaté transfery ze státních fond 88 859,98 0,00 0,00 88 859,98 100,00 0,00 4216 Ostatní investiční pňjaté transfery ze stát.( 1 510 619,77 0,00 0,00 1 510 619,77 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 691 986,75 70 000,00 2 417,12 1 691 986,75 100,00 0,00 ' pŘjJMY CELKEM __,_," a 25519169 ' ' „_ _"91'70'6991997 159,99“ “ ' 997922925 98,59 122 821,57
<br> Obec Nový Vestec
<br> KEO-W1.11.65/Uc15e
<br> Závěrečný účet za rok 2016
<br> strana: 2 / 3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Y D A J E Položka Skutečnost 523273; % 53:33; % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený.-M % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zam 241 332,00 300 000,00 80,44 300 000,00 80,44 58 668,00 5021 Ostatni osobní výdaje 206 914,32 207 000,00 99,96 263 902,00 78,41 56 987,68 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 498 642,81 420 000,00 118,72 500 000,00 99,73 1 357,19 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 94 566,87 118 000,00 80,14 129 000,00 73,31 34 433,13 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 79 246,00 77 000,00 102,92 86 000,00 92,15 6 754,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 659,00 3 000,00 55,30 3 000,00 55,30 1 341,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3161,00 10 000,00 31,61 10 000,00 31,61 6 839,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58 446,00 10 000,00 584,46 65 200,00 89,64 6 754,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 728,22 47 000,00 171,76 101 396,00 79,62 20 667,78 5141 Úroky vlastní 193 312,20 194 000,00 99,65 194 000,00 99,65 687,80 5151 Studená voda 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 5153 Plyn 277 669,74 200 000,00 138,83 285 000,00 97,43 7 330,26 5154 Elektrická energie 240 402,22 350 000,00 68,69 327 500,00 73,41 87 097,78 5161 Poštovní služby 4 691,00 5 000,00 93,82 5 000,00 93,82 309,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 53 803,98 40 000,00 134,51 55 700,00 96,60 1 896,02 5163 Služby peněžních ústavů 47 790,80 55 000,00 86,89 59 300,00 80,59 11 509,20 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 62 763,40 200 000,00 31,38 70 000,00 89,66 7 236,60 5167 Služby školení a vzdělávání 1 600,00 5 000,00 32,00 5 000,00 32,00 3 400,00 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s informa komu X XXX,00 0,00 0,00 8 930,00 100,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 575 096,60 1 220 000,00 129,11 1 636 870,00 96,23 61 773,40 5171 Opravy a udržování 589 481,77 430 000,00 137,09 862 284,50 68,36 272 802,73 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5175 Pohoštění 14 754,00 15 000,00 98,36 16 809,00 87,77 2 055,00 5193 Výdaje na dopravni územní obslužnost 7 526,83 0,00 0,00 7...