Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 9,334466 9,509000 -0,174534 12,489875 12,552000 -0,062125
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,825852 0,860000 -0,034148 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 8,502194 8,579000 -0,076806 12,489875 12,552000 -0,062125
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,006420 0,070000 -0,063580 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 2.Energie mil.Kč 0,991011 1,201000 -0,209989 1,290081 1,436000 -0,145919
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,991011 1,201000 -0,209989 1,290081 1,436000 -0,145919
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 11,652323 10,244000 1,408323 14,744252 13,665000 1,079252
4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 4,150323 3,742000 0,408323 1,244252 1,165000 0,079252
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 7,502000 6,502000 1,000000 13,500000 12,500000 1,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 6,451788 5,484000 0,967788 4,355558 6,485000 -2,129442
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,044745 0,040000 0,004745 -1,036978 -1,380000 0,343022
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6,407043 5,444000 0,963043 5,392536 7,865000 -2,472464
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 9.Správní režie mil.Kč 2,380246 1,685000 0,695246 2,391136 1,798000 0,593136
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 30,809834 28,123000 2,686834 35,270902 35,936000 -0,665098
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 612,03 612,03 0,00 1038,11 1038,11 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,837196 0,770000 0,067196
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,504851 0,420000 0,084851
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,853827 0,846000 0,007827
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,740142 0,690000 0,050142
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,062529 0,060000 0,002529
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,533117 0,537000 -0,003883
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 1,122333 1,215000 -0,092667
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 36,80 36,52 0,28 38,49 39,66 -1,17
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 30,809834 28,123000 2,686834 35,270902 35,936000 -0,665098
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,501296 0,675000 -0,173704 1,841516 0,757000 1,084516
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 1,63 2,40 -0,77 5,22 2,11 3,11
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 31,311130 28,798000 2,513130 37,112418 36,693000 0,419418
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,837196 0,770000 0,067196 0,916356 0,906000 0,010356
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 37,40 37,40 0,00 40,50 40,50 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 43,01 43,01 0,00 46,58 46,58 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXXXXX X,XXXXXX X,600000 1,700000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 19,000000 6,600000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 61,660000 8,300000
<br> Vypracoval: XXXXX XXXXXXX
<br> Kontroloval: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> Datum: XX.X.2017
<br> Schválil: Bc.XXXX XXXXX
<br> E-mail: pavelka@vasbv.cz
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodárenská akciová společnost,a.s <.>,divize Brno-venkov (IČO 49455842)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Šlapanicko