PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jenišovice,IC: 00270237 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 11.10.2013 - 25.4.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Jenišovice č.p.42,538 64 Jenišovice Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXX XXXXXXX
<br> Zástupci obce: - XXXXXXX XXXXXX - starosta obce - XXXXX XXXXXXXX - účetní obce - Ing.XXXXX XXXXXXXXX - místostarostka obce
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724662038
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona
<br> č.42
<br> 0/2004 Sb-: plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,ručení za závazky fyzických a právnických osob,zastavování movitých & nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,zřizování věcných břemen k majetku územního celku,účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření
<br> uskute
<br> čněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice.Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Jenišovice byly přezkoumány následující
<br> písemnosti:
<br> |_ Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 4.3.- 20.3.2013 ve výši příjmů 6 438 400,výdajů 10 444 420,Kč
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> schválilo ZO dne 19.12.2012 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1- zedne 1.3.2013
<br> RO č.2 - ze dne 30.6.2013
<br> RO č.3 - ze dne 31.7.2013
<br> RO č.4 - dne 30.8.2013
<br> RO č.5,6 - ze dne 30.9.2013
<br> schváleny povinně vztah k jinému rozpočtu - položka 4111(volby),4116(úřad práce),4122,4222,(dotace KrÚ) včetně souvisejících výdajů
<br> RO č.7 - ze dne 1.10.2013
<br> RO č.8 - ze dne 1.11.2013
<br> RO č.9,10 - ze dne 19.12.2013
<br> RO č.11- ze dne 27.12.2013
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2010-2014
<br> Schválený rozpočet
<br> ZO schválilo dne 20.3.2013 jako schodkový ve výši příjmů 6 438 400,- Kč,výdajů 10 444 420,- Kč,financování 4 006 020.- Kč
<br> Závěrečný účet
<br> ZO schválilo dne 6.6.2013 s výrokem bez výhrad,vyvěšeno na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 21.S.- 5.6.2013,způsobem umožňující dálkový přístup ve stejném termínu
<br> Bankovní výpis Výpisy z běžného účtu vedený u České spořitelny,a.s.a z účtu České národní banky ze dne 30.9.2013 účet u ČS 1141609359/0800 za období 9-12/2013 v číselné řadě 9-12 účet ČNB -94.7016531/O710 za období 9421/2013 v číselné řadě 20-37 Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů - vedeno ručně v tabulce Faktura došlé & vydané faktury za období 07/2013 — 09/2013
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> Plán inventur na rok 2013 vydaný starostou obce dne 18.12.2013 včetně jmenování inventarizační komise <.>
<br> Proškolení členů inventarizační komise se uskutečnilo dne 19.12.2013 <.>
<br> Inventarizace byla zahájena dne 20.12.2013 a ukončena 31.1.2014 <.>
<br> Inventumí soupisy majetku,závazků a pohledávek se stavem ke dni31.12.2013 <.>
<br> Inventarizační zpráva zpracovaná dne 3 1.1.2014 <.>
<br> Mzdová agenda
<br> pracovni smlouva ze dne 29.3.2013.pomocný dělník při
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 46632650,535,Mobi: +420 724652038
<br> úklidu a údržbě veřejné zeleně - VPP - 2x
<br> pracovní smlouva ze dne dělník pro údržbu zeleně a správu obecního majetku ze dne ...