_ _ „ „;;/5.04fo žákem/£ _
<br> osacmí ÚŘAD DLOUHÁ TŘEBOVÁ Vyvěšeno dne: 49 až.„60ng Sejmuto dne :
<br> PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> obce Dlouhá Třebová
<br> IČ: 005 80 902
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 4.října 2017 jako Dílčí přezkoumání dne 9.února 2018 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,0 přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 8.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumane' období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 4.10.2017 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 9.2.2018
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zdeňka Fassnerová
<br> - kontroloři: „ - Zdeňka Skarková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběron způsobem <.>
<br> _Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> XXXX XXXXXXXX - referentka Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 9“ 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 9.2.2018 <.>
<br> A.Výskdek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Oblasti řezkoumání u kte 'fch nebvl * z'ištěnv chvb * a nedostatkv
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> B <.>
<br> 1.Ustanovení či 2 odst.1 písm.a) plnění příimů a výdaíů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano 2.Ustanovení b' 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkaíící se tvorbv a použití peněžních M - přezkoumán: Ano odnikatelské činnosti územního celku
<br> Ustanóvení “\ 2 odst.] ísm.c náklad a v "nos *
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení či 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vvnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s iinÝmi právnickými nebo fvzicky'mi osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkaíící se cizích zdroiů ve smyslu
<br> právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení či 2 odst.1 písm.t) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí.k iiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s maietkem státu„ s nímž
<br> hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení :? 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení či 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm &) zřizování věcných břemen k XXX etku územního celku — přezkoumán: Ano XX.Ustanovení X 2 odst.2 písm h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho příimů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravuiícího rozpočtovou
<br> odpovědnost - přezkoumán: Ano 17.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným maietkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Q.Plnění opatření k odstranění nedostatků z'ištěn 'ch v ředchozích letech C.I.Při přezkoumání h...