hodnotící zpráva
Hodnotící zprávy za rok 2015 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Dírná Jihočeského kraje
Podkladem pro vypracování číselné části "zprávy" jsou roční účetní a finanční výkazy,doplněné o stručné,ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí,které z účetních výkazů nelze zjistit <.>
1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
Ukazatel rozpočtu v tis.Kč 2014 2015 Rozdíl skutečnosti 2015-2014 % plnění 2015/2014
upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
Nekonsolidované příjmy 7,160.00 7,162.00 9,897.00 9,899.00 2,737.00 138.00
Příjmy po konsolidaci 7,160.00 7,162.00 9,897.00 9,899.00 2,737.00 138.00
Nekonsolidované výdaje 5,537.00 5,537.00 8,676.00 8,676.00 3,139.00 156.00
Výdaje po konsolidaci 5,537.00 5,537.00 8,676.00 8,676.00 3,139.00 156.00
Financování - třída 8 -1,622.00 -1,624.00 -1,221.00 -1,224.00 400.00 75.00
Saldo-HV před konsolidací
Saldo-HV po konsolidací
Zapojení třídy 8 Financování nebylo v průběhu úprav rozpočtu využito (vyjma poslední rozpočtové změny,úpravy rozpočtu dle skutečnosti k 31.12.)
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
Počet změn rozpočtu - 25 a provedených rozpočtových opatření - 369
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech - 3669012,- Kč a výdajích - 2448247,- Kč
Změny v rozpočtu byly ovlivněny především příjmem dotace na výstavbu kolumbária,na JSDHO,BIO odpady
uzavření smlouvy s úřadem práce na vytvoření míst na VPP a nerealizováním plánovaných akcí,např.na opravu
budovy obecního úřadu,výsadbou v lese a minimálními výdaji na opravu a udržování <.>
3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku,stav peněžních prostředků) <.>
Dosažený přebytek Kč 1223558,-- byl dosažen zejména nižšími výdaji <.>
<br>
Zůstatek na všech účtech celkem Kč ………………………….<.> 4298045.24
z toho na ZBÚ …………………………………….<.> 3120247.32
na jiných účtech a kterých ………………………… ČNB 1050136,56 a ČS 127661,36
na fondech a kterých ……………………………… SF 22858,<.> <.>
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
Použití rezervního fondu objem 0,fondu sociálních potřeb 0,rozvoje bydlení 0,dalšího fondu 0 <.>
Použití úvěrů: objem 0
půjček: objem 0
návratných výpomocí: objem 0
Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2015 Kč 213166,--
V porovnání s minulým rokem nedošlo ke zvýšení XXX ke snížení,nový úvěr obec nemá a stávající splátky
jistiny AVE CZ a SMO Bukovská voda zůstávají stejné <.>
5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>
Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč 2014 2015 Rozdíl skutečnosti 2015-2014 % plnění 2015/2014
upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
Daňové 5,510.00 5,511.00 5,749.00 5,750.00 239.00 104.00
Vlastní nedaňové 1,059.00 1,060.00 878.00 880.00 -180.00 83.00
Vlastní kapitálové 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Celkem vlastní příjmy 6,569.00 6,569.00 6,627.00 6,630.00 61.00 100.00
V oblasti příjmů nedošlo k neplánovanému nárůstu <.>
6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč 2014 2015 Rozdíl skutečnosti 2015-2014 % plnění 2015/2014
upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
Vlastní příjmy celkem 7,050.00 7,052.00 9,610.00 9,613.00 2,561.00 136.00
Neinvest.dotace celkem 110.00 110.00 151.00 151.00 41.00 137.00
Investiční dotace celkem 0.00 0.00 135.00 135.00 135.00 0.00
Ostatní,jiné příjmy celkem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Celkem příjmy po konsolid.7,160.00 7,162.00 9,896.00 9,899.00 2,737.00 138.00
V oblasti výdajů nedošlo k neplánovanému nárůstu <.>
<br> 7.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 v Kč
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
<br>
<br>
<br> X Celkem ze státního rozpočtu v Kč
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 v Kč
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
711 Výstavba kolumbária 135,000.00 135,000.00 0.00
14004 Neinvest.Dotace z MVČR na JSDHO 8,800.00 8,800.00
<br>
<br> X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 143,800.00 143,800.00 0.00
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 v Kč
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
15839 Sběrný systém na bioodpady FS 2,442,687.00 2,442,687.00 0.00
90877 Sběrný systém na bioodpady SFZP 143,687.00 143,687.00 0.00
<br>
X Celkem ze státních fondů v Kč 2,586,374.00 2,586,374.00 0.00
8.Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu,ze státních fondů a z rozpočtu kraje <.>
Jednotlivé výše uvedené dotace byly důsledně čerpány a využity na dotační titul pro který byly obci poskytnuty a přiděleny dle účelového znaku.Všechny b...