Rozpočet 2014 – komentář
Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady
z vybraných daní a vybrané poplatky,na základě skutečnosti roku 2013 <.>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán v návaznosti na obecní vyhlášku č <.>
1/2012,vydanou 18.12.2012,dle které jsou v některých případech poskytnuty osvobození a
úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO.Poplatek - 500,- Kč/os <.>
Dotace jsou uvedeny na základě rozhodnutí ministerstev,SR
Výše nedaňových příjmů je stanovena na základě smluv,dokumentace z minulých let <.>
V ostatních případech vychází ze skutečnosti minulých let <.>
Třída 2 Nedaňové příjmy
- 1032 příjmy správy lesů vycházejí z hospodářského plánu zpracovaného lesním hosp <.>
- 2451 splátka půjčky MŠ
- 3399 ples – vstupenky,tombola,halenkovské slavnosti - dary
- 3612 příjmy - nájemné bytových prostor a zálohy na energie v b.prostorách
- 3613 příjmy vychází ze schválené částky nájemného za nebyt.prostory a záloh na energie
- 3632 pronájem hrobových míst
- 3639 pronájem pozemků
- 3722 prodej popelnic
- 3725 příjem za tříděný odpad – EKO KOM <,>
- 5512 dotace od KÚ na mzdy hasičů,příjem -voda
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu
Třída 3 Kapitálové příjmy
Třída 4 Dotace
- 4112 dotace na výkon státní správy ve výši 665 tis.Kč
- 4122 dotace na hospodaření v lese – 7 tis
- 4213,4216 – inv.dotace na zateplení PZ-doplatek
- 4216 inv.dotace revitalizace návsi
Financování
Zůstatek na účtu
- 8115 Zůstatek na účtu z minulého roku = 1 146 tis Kč
Uhrazené splátky úvěrů,půjčky od SFŽP
- 8123 Splátka úvěru – nástavba oú-zs – byty -660 tis
- 8123 Splátka půjčky SFŽP – dokončení kanalizace – 143 tis
- 8123 Splátka úvěru – zateplení ZŠ – 880 tis
<br> Výdaje
1032 Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního hospodáře
2212
zimní+běžná údržba MK -720,opravy MK- Hluboké-1 100,oprava výtluků-100
2219 Autobusové čekárny – nájem,úklid -30,opravy aut.ček.-80,oprava chodníků - 5420
<br> 2221
2321
3111
3113
3314
3399
3319
3341
3349
3412
3429
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
<br> Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
Příspěvek Mikroreg Vset.ČŘB – 226tis,čištění,údržba kanalizace
Provoz MŠ
Provoz ZŠ
Provoz knihovny- knihy,předplatné časopisů,kanc.potřeby,technické vybavení,služby,mzdy
Karneval,děts.den,mikuláš,lamp.průvod,vánoční koncert,křest prvňáčků,vzd.besedy <,>
vítání občánků ples,hal.slavnosti,ukončení 9.tř <.>
Vedení kroniky obce
Rozhlas místní- poplatek za rozhl <.>
Zpravodaj
TJ Tatran–přísp.provoz -320,1/2 výměna oken -60
sportovně-zábavní park-mzdy,mater <.>,údržba-240
Příspěvky – Svaz post.civiliz.chorobami,včelaři,turisti,cyklistický závod,chovatelé dr.zv <.>
Zálohy na energie – 900 tis,mzdy,S+ZP – 310tis,opravy,údržba,revize- b.j.37,40,631,352 tis <,>
-390 tis,oprava fasády a sprch čp 352-100
Zálohy na energie-600,opravy,údržba,revize nebyt prostor -430tis,oprava fasády čp 755-70
Veř.osvětlení–el.energie-500 tis,materiál,opravy,údržba,výměna VO-400,VO u Janišů-100
Hřbitov–správa hřbitova,likvidace odpadu ze hřbitova svoz,uložení-300,oprava zídky-50
<br> Dokončení nového územního plánu
Územní rozvoj,digitálně tech.mapa
Provoz vlečky+náj poz.-50tis,čištění příkopů,potoků,svodů,úklid obce,daň z př <.>
maj,<.> zaměření,geom.plány,VPP,- nakládání s XXX.obce XXXXtis,rekonstrukce osv.Kanceláří
oú+ nábytek -180,parkoviště u MŠ -50
<br> 3721
3722
3725
3745
<br> Svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů 1320,popelnice-30
Tříděný odpad,nákup pytlů,svoz tř.odp <.>
<br> 4399
<br> Ost.záležitosti soc.věcí – přísp.na stravné důchodci - 110 tis,Charita Sv.Rodiny
NH,příspěvek na provoz– 100 tis
Hasiči náklady – energie,mzdy,ochr.oděvy,PH,pojištění aut.-865,zateplení PZ-230 <,>
Místní zastupitelstvo,mzdy,sociální a zdravotní pojištění
<br> 5512
6112
6171
<br> Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň,údržba zelených ploch,ořez větví,kácení stromů-500 <,>
AV- vytažení nádrží,rekultivace území - 1900
<br> 6310
6399
<br> Mzdy,SP+ZP,pojišť.odpov.organizace,náhrady mezd v době nemoci – 1900 tis
Odb.publikace,předplatné,vybavení kancel,materiál,PHM,- 200 tis,el.energie,plyn,voda–150tis
Školení,poštovné,internet,revize,telefony,cestovné,právní,ekon.a daňové služby,cestovné <,>
přestupky,přísp.na stravné zam,opravy,údržba,– 670 tis,Sociální fond -120tis
Úroky-úvěry,bankovní poplatky
Daň z příjmu – obec,DPH
<br> 6402
6409
<br> Finanční vypořádání min.let – vratka dotace volby do Parlamentu
Ostatní služby- čl.přísp.MAS,příspěvek Sdružení Val.-Horní Vs <.>
<br> Zpracovala: D.Zbranková
<br> v Halenkově 5.2.2014