Mikroregion Mohelnicko
sídlo: U Brány 2,789 85 Mohelnice
<br> kancelář: Moravičany 330
<br> IČ: 70626812
<br> e-mail: mohelnicko@mohelnice.cz
<br> web: www.mikroregionmohelnicko.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Srovnání rozpočtu a skutečnosti 2017 a návrhu rozpočtu 2018 v Kč
<br> Název Odd <.>,§ Položka NZ
<br> Rozpočet
<br> 2017
<br> Upravený
<br> 2017
<br> Rozpočet
<br> 2018
<br> PŘÍJMY:
<br> Příspěvky od obcí 4121 453 000 453 000 357 000
<br> Úroky z účtu 6310 2141 500 500 500
<br> Záloha na dotaci odSMO 3900 2324 1045 576 392 824 670 832 565
<br> 3900 2324 1041 100 768 97 020 145 555
<br> 3900 2324 35 640 48 510 51 480
<br> Dotace "Všechno je to o lidech" 802 912 598 575
<br> Dotace "Podpora cest.ruchu" 4122 50 000
<br> Dotace "Podpora cest.ruchu" 4222 50 000
<br> Záloha na projekt MAP 6409 2324 292 656 292 656 195 100
<br> Finanční dary 6409 3121 71 000
<br> Příjmy celkem: 1 458 956 2 690 268 2 180 775
<br> Zapojení vlastních zdrojů 8115 -530 000 525 368
<br> Financování -530 000 525 368
<br> VÝDAJE:
<br> Poplatky za program 6409 5169 10 000 10 000 10 000
<br> Poplatky za vedení účtu 6310 5163 3 000 4 500 4 000
<br> Mzda manažera 6409 5011 45 000 45 000 45 000
<br> Sociální pojištění 6409 5031 12 000 12 000 12 000
<br> Zdravotní pojištění 6409 5032 4 000 4 000 4 000
<br> Materiál 6409 5139 10 000
<br> Ostatní služby 6409 5169 133 616 49 960 50 000
<br> Telefonní poplatky 6409 5162 11 500 11 500 11 500
<br> Finanční dary - celkem 6409 5492 72 000 72 000 72 000
<br> Cestovné 6409 5173 10 000 13 000 20 000
<br> Občerstvení 6409 5175 15 000 15 000 15 000
<br> Rezerva 6409 5909 91 140 0
<br>
<br>
<br> Mikroregion Mohelnicko
sídlo: U Brány 2,789 85 Mohelnice
<br> kancelář: Moravičany 330
<br> IČ: 70626812
<br> e-mail: mohelnicko@mohelnice.cz
<br> web: www.mikroregionmohelnicko.cz
<br>
<br>
<br> Název Odd <.>,§.Položka NZ
<br> Rozpočet
<br> 2017
<br> Upravený
<br> 2017
<br> Rozpočet
<br> 2018
<br> Projekt "CSS"
<br> Mzdy 3900 5011 1045 430 460 584 033 547 137
<br> 3900 5011 1041 75 195 102 105 95 653
<br> 3900 5011 26 595 51 052 33 831
<br> Sociální pojištění 3900 5031 1045 107 535 144 112 142 256
<br> 3900 5031 1041 18 800 25 583 24 870
<br> 3900 5031 6 650 12 690 8 796
<br> Zdravotní pojištění 3900 5032 1045 38 415 51 730 49 243
<br> 3900 5032 1041 6 770 9 209 8 609
<br> 3900 5032 2 380 4 626 3 045
<br> Služby 3900 5166 79 860 94 985 116 160
<br> Projekt "MAP"
<br> Mzdy 6409 5011 156 000 129 650 87 100
<br> Dohody o provedení práce 6409 5021 36 350 45 000
<br> Sociální pojištění 6409 5031 39 000 39 000 22 600
<br> Zdravotní pojištění 6409 5032 14 040 14 040 7 800
<br> Materiál 6409 5139 50 000 50 000
<br> Školení 6409 5167 30 000
<br> Cestovné 6409 5173 3 316 32 600
<br> Projekt "Všechno je to o lidech"
<br> Ostatní osobní výdaje 6409 5021 62 000
<br> Konzultační služby 6409 5166 133 381
<br> Školení 6409 5167 245 446
<br> Služby 6409 5169 1045 1 043 751
<br> 6409 5169 1041 122 794
<br> Služby náš podíl 6409 5169 61 397
<br> Projekt "Podpora cest.ruchu"
<br> Neinvestiční výdaje - služby 6409 5169 50 000
<br> Investiční výdaje 6409 6122 50 000
<br> 1 051 700 1 923 308
<br> Výdaje celkem: 1 458 956 2 160 268 2 706 143
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:

Mikroregion Mohelnicko
sídlo: U Brány 2,789 85 Mohelnice
<br> kancelář: Moravičany 330
<br> IČ: 70626812
<br> e-mail: mohelnicko@mohelnice.cz
<br> web: www.mikroregionmohelnicko.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Název NázevOdd <.>,§ Položka NZ Částka v Kč
<br> PŘÍJMY:
<br> Příspěvky od obcí 4121 357 000
<br> Úroky z účtu 6310 2141 500
<br> Záloha na dotaci odSMO 3900 2324 1045 832 565
<br> 3900 2324 1041 145 555
<br> 3900 2324 51 480
<br> Dotace "Všechno je to o lidech" 598 575
<br> Záloha na projekt MAP 6409 2324 195 100
<br> Příjmy celkem: 2 180 775
<br> Zapojení zůstatku z roku 2016 8115 525 368
<br> Financování 525 368
<br> VÝDAJE:
<br> Poplatky za program 6409 5169 10 000
<br> Poplatky za vedení účtu 6310 5163 4 000
<br> Mzda manažera 6409 5011 45 000
<br> Sociální pojištění 6409 5031 12 000
<br> Zdravotní pojištění 6409 5032 4 000
<br> Materiál 6409 5139 10 000
<br> Ostatní služby 6409 5169 50 000
<br> Telefonní poplatky 6409 5162 11 500
<br> Finanční dary - celkem 6409 5492 72 000
<br> z toho - Mikroregionem na kolech 10 000
<br> - Po stopách švédských vojsk 10 000
<br> - Josefovské setkání 2 000
<br> - Den Mikroregionu 50 000
<br> Cestovné 6409 5173 20 000
<br> Občerstvení 6409 5175 15 000
<br>
<br>
<br> Mikroregion Mohelnicko
sídlo: U Brány 2,789 85 Mohelnice
<br> kancelář: Moravičany 330
<br> IČ: 70626812
<br> e-mail: mohelnicko@mohelnice.cz
<br> web: www.mikroregionmohelnicko.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Název Odd <.>,§.Položka NZ Částka v Kč
<br> Projekt "CSS" 1 029 600
<br> Mzdy 3900 5011 1045 547 137
<br> 3900 5011 1041 95 653
<br> 3900 5011 33 831
<br> Sociální pojištění 3900 5031 1045 142 256
<br> 3900 5031 1041 24 870
<br> 3900 5031 8 796
<br> Zdravotní pojištění 3900 5032 1045 49 243
<br> 3900 5032 1041 8 609
<br> 3900 5032 3 045
<br> Služby 3900 5166 116 160
<br> Projekt "MAP" 195 100
<br> Mzdy 6409 5011 87 100
<br> Dohody o provedení práce 6409 5021 45 000
<br> Sociální pojištění 6409 5031 22 600
<br> Zdravotní pojištění 6409 5032 7 800
<br> Služby 6409 5169 32 600
<br> Projekt "Všechno je to o lidech" 1 227 943
<br> Služby 6409 5169 1045 1 043 751
<br> 6409 5169 1041 122 794
<br> Služby náš podíl 6409 5169 61 397
<br> Výdaje celkem: 2 706 143
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mikroregion Mohelnicko
sídlo: U Brány 2,789 85 Mohelnice
<br> kancelář: Moravičany 330
<br> IČ: 70626812
<br> e-mail: mohelnicko@mohelnice.cz
<br> web: www.mikroregionmohelnicko.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář:
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši příjmů: 2.180.775 Kč
<br> výdajů: 2.706.143 Kč
<br> financování: 525.368 Kč
<br> V příjmech je počítáno s dotací od obcí 20 Kč na obyvatele.Dále jsou v příjmech započítány
<br> dotace od SMO ČR na projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
<br> spolupráce“ ve výši 1.029.600 Kč,dotace na projekt „Zpracování Místního akčního plánu
<br> rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice“ ve výši 195.100 Kč a dotace na projekt
<br> „Všechno je to o lidech“ ve výši 598.575 Kč.Na dokrytí spolufinancování Mikroregionu
<br> k dotacím je zapojen předpokládaný zůstatek z roku 2017 ve výši 525.368 Kč <.>
<br> Ve výdajích jsou mimo běžné položky také výdaje na výše uvedené projekty.Výdaje na
<br> projekty zahrnují položky mzdy,odvody,materiál a služby.Rezerva zatím rozpočtována není
<br> a bude zapojena až podle výše zůstatku finančních prostředků za rok 2017 rozpočtovým
<br> opatřením na počátku roku 2018 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Mohelnici dne 20.11.2017
<br> Sestavila: Ing.Vladimíra Slouková
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto: