Obec Vojtěchov IČO: 00271161
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015
<br> Fenix 7.60.014,2004 — 2016 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 17.2.2016 23:52:25
<br> ýýwžw /// 'W/ M ff.ÚZ./%$
<br> „dg/„Má (ŽÁW : „My.„ly/; %?í?
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015 PŘÍJMY 5 302 610,67 5 775 545,71 5 972 430,39 VÝDAJE 3 942 049,30 4 076 026,97 4 777 304,97 SALDO 1 360 561,37 1 699 518,74 1 195 125,42
<br> 1.1.Bím rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 5 602 575,39 4 174 300,00 5 603 070,00 134,22 99,99
<br> VÝDAJE 4 765 965,97 4 174 300,00 4 771 310,00 114,17 99,89
<br> SALDO 836 609,42 831 760,00
<br> 1.2.Kapitálový rozgočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 369 855,00 369 900,00 99,99
<br> VÝDAJE 11 339,00 11 400,00 99,46
<br> SALDO 358 516,00 358 500,00
<br> 2.Rozpočtové hosgodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1-DANOVÉ PŘÍJMY 4 203 307,65 3 447 500,00 4 203 550,00 2-NEDANOVĚ PŘÍJMY 789 880,74 651 000,00 790 120,00 3—KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY 369 855,00 369 900,00 4-PŘUATĚ TRANSFERY 609 387,00 75 800,00 609 400,00 CELKEM PŘÍJMY 5 972 430,39 4 174 300,00 5 972 970,00 2.1.Daňové gříimv - vybrané pologkv 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené daně 3 676 693,37 3 030 000,00 3 676 800,00 Místní poplatky 223 895,00 204 500,00 223 950,00 Správní poplatky 2 909,00 3 000,00 3 000,00 Daň z nemovitosti 284 219,64 200 000,00 284 200,00 Ostatní daňové příjmy 15 590,64 10 000,00 15 600,00 gy.Sdílené daLně po měsících za rok 2_15_ Měsíc 2013 2014 2015 Leden 267 351,97 Únor 713 810,73 693 342,77 309 796,93 Březen 244 442,12 253 534,25 271 201,63 Duben 199 522,23 266 316,94 250 852,05 Květen 242 129,08 236 274,51 210 008,10 červen 230 029,12 201 150,26 306 361,95 Červenec 336 654,31 402 493,48 437 891,58 Srpen 226 922,38 292 363,18 295 740,93 Září 230 466,49 322 420,72 330 186,23 Říjen 302 609,93 230 115,59 244 603,29 Listopad 282 634,12 303 461,84 312 132,05 Prosinec 321 255,04 389 591,80 440 566,66 CELKEM 3 330 475,55 3 591 065,34 3 676 693,37
<br> %SR
<br> 121,92 121,33
<br> 803,94 143,08
<br> %SR
<br> 121,34 109,48
<br> 96,97 142,11 155,91
<br> %UR
<br> 99,99 99,97 99,99 100,00 99,99
<br> %UR
<br> 100,00 99,98 96,97
<br> 100,01
<br> 3.Rozmštové hmodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br> schválený po změnách
<br> 4 765 965,97 4 174 300,00 4 771 310,00 11 339,00 11 400,00
<br> 4 777 304,97 4 174 300,00 4 782 710,00
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SPaZPč.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje(úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ost.vlastním organizacím-ops Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlast.fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2014 skut % 2015 skut 820 330,33 20,13 760 666,00 30 764,00 0,75 11 266,00 496 686,00 12,19 405 549,00 1 347 780,33 33,07 1 177 481,00 244 343,36 5,99 157 735,37 104 727,50 2,57 114 294,10 563 912,19 13,83 682 267,65 1 569 275,39 38,50 2 295 605,68 554,00 0,01 54 554,00 98 507,00 2,42 97 395,47 42 084,20 1,03 50 430,70 2 623 403,64 64,36 3 452 282,97 834,00 0,02 1 200,00 71 739,00 1,76 135 002,00 72 573,00 1,78 136 202,00
<br> 4 043 756,97 99,21 4 765 965,97
<br> 32 270,00 0,79 11 339,00 32 270,00 0,79 11 339,00 32 270,00 0,79 11 339,00 4 076 026,97 100,00 4 777 304,97
<br> % SR % UR 114,17 99,89 99,46
<br> 114,45 99,89
<br> %
<br> 15,92 0,24 8,49
<br> 24,65 3,30 2,39
<br> 14,28
<br> 48,05 1,14 2,04 1,06
<br> 72,26 0,03
<br> 2,83
<br> 2,85
<br> 99,76
<br> 0,24
<br> 0,24
<br> 0,24 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Z...