Obec Lestkov (|č: 00259977)
<br> Návrh rozpočtového opatření (dle Pol)
<br> Období:
<br> Od1d061'2017
<br> Podnňnka: OdP Pol 0000 8124 0000 8128 0000
<br> F 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1337 0000 1341 0000 1343 0000 1361 0000 1382 0000 1383 0000 1511 0000 4112 0000 4116 0000 1031 2111 1031 3421 2111 3421 3612 2132 3612 3613 2132 3613 3632 2131 3632 3723 2111 3723 6171 2111 6171 2131 6171 2132 6171 3111 6171 6310 2141 6310 6330 4134 6330
<br> p Sestaveno:
<br> -- není -- ; -- není -- ; - není __ Text NZÚZ Rozpočet Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých —372 000 Aktivní dlouhodobé operace řízení -120 000 Daň.přijmy —492 000 Financování celkem.492 000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1 300 000 Daň z příjmů fyzických osob ze 250 000 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 180 000 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000 Daň z přidané hodnoty 2 600 000 Poplatek za komunální odpad 250 000 Poplatek ze psů 7 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 Správní poplatky 4 000 Odvod výtěžku z provozování loterií 45 000 Poplatek za provozování výherních hracích 20 000 Daň z nemovitostí 500 000 Neinvestiční přijaté transfery ze státního 73 000 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 10413013 0 Daň.příjmy 6 530 000 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 2 760 000 Pěstební činnost 2 760 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000 Využití volného času dětí a mládeže 50 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a 800 000 Bytové hospodářství 800 000 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitosti a 25 000 Nebytowí hospodářství 25 000 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000 Pohřebnictví 3 000 Příjmy z poskytování siužeb a výrobků 49 000 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 49 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 411 000 Příjmy z pronájmu pozemků 38 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2 000 Příjmy z prodeje pozemků 10 000 Činnost místní správy 461 000 Příjmy z úroků (část) 34 000 Obecné příjmy a výdaje : finančních 34 000 Převody z rozpočtových ůčtů 0 Převody vlastním fondům v rozpočtech 0 Příjmy celkem to 712 000
<br> 15.7.2017 12:09:22
<br> Skutečnost
<br> —1 86 000 -560 000 —746 000
<br> -746 000
<br> 717 324 47 176 63 851
<br> 678 053
<br> 1 472 505 190 889 6 368
<br> O
<br> 1 530
<br> 26 938
<br> 0
<br> 396 371
<br> 38 148
<br> 9 500
<br> 3 648 653 354 616 354 616
<br> O
<br> 0
<br> 351 887 351 887 0
<br> co
<br> 4 700 3 240
<br> 11120
<br> 19 060 94
<br> 94
<br> 1 900 000 1 900 000 s 274 309
<br> Rozdii
<br> 186 000 —440 000 -254 000
<br> —254 000
<br> -582 676 -202 924 -1 1 o 149 -621 947 -1 127 495 -59 111 4532
<br> -1 000
<br> -2 470
<br> -18 062 -20 000 403 529 -34 952 -37 500
<br> -2 929 347 -2 405 384 -2 405 394 -50 000 -50 000 449 113 443 113 -25 000 -25 000
<br> -3 000
<br>.s 000
<br> -49 000 49 000 -406 300 -34 700
<br> -2 000
<br> -s 880 -451 940 -33 905 -33 906
<br> 1 900 000 1 900 000
<br> -4 494 691
<br> NávthO Po změnách
<br> 0 0 D
<br> DODODODODOGDO
<br> 47 000 47 000
<br> 0000
<br> CDO
<br> 0000
<br> 10 000 10 000
<br> 57 000
<br> %
<br> —372 000 50 -120 000 467 -492 000 152 492 000 152 1 300 000 55 250 000 19 180 000 35 1 300 000 52 2 600 000 57 250 000 76 7 000 91 1 000 0 4 000 38 45 000 60 20 000 0 500 000 79 73 000 52 47 000 20 6 577 000 55 2 760 000 13 2 760 000 13 50 000 D 50 000 0 800 000 44 800 000 44 25 000 0 25 000 0 3 000 0 3 000 0 49 000 0 49 000 0 411 000 1 38 000 9 2 000 0 20 000 56 471 000 4 34 000 0 34 000 0 0 999 0 999 10 769 000 58 Strana 1 z 4
<br> OdP Pol Text NZÚZ Rozpočet Skutečnost Rozdíl NávrnRo Pozměnách %
<br> 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 350 000 150 034 -109 966 -90 000 260 000 58 1031 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 50 000 0 0 -50 000 O 999 1031 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 50 000 8 059 -41 941 0 50 000 16 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 300 000 267 825 -32 175 0 300 000 89 1031 5169 Nákup ostatních služeb 700 000 837 116 -62 884 200 000 900 000 93 1031 6122 Stroje,přístroje a zařízení 30 000 0 —30 000 0 30 000 0 1031 Pěstební činnost 1 480 000 1 263 034 —276 966 60 000 1 540 000 82 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 0 -5 000 0 5 000 0 2212 5171 Opravy a udržování 1 150 000 278 640 -871 360 0 1 150 000 24 2212 5193 Finanční kompenzace dopravcům podle 2 000 0 -2 000 0 2 000 0 2212 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX X -XXX XXX X XXX XXX 0 2212 Silnice 1 277 000 278 640 —998 360 0 1 277 000 22 2310 5171 Opravy a udržování 200 000 49 508 -150 492 0 200 000 25 2310 Pitná voda 200 000 49 508 -150 492 0 200 000 25 3329 5171 Opravy a udržování 50 000 0 —50 000 0 50 000 0 3329 Ostatní záležitostí ochrany památek a 50 000 0 -50 000 D 50 000 0 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 11 296 -3 704 0 15 000 75 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 10 132 -49 868 0 60 000 17 3399 5171 Opravy a udržování 110 000 0 -30 000 -80 000 30 000 0 3399 5175 Pohoštění 13 000 9 993 -3 007 0 13 000 77 3399 5194 Věcné dary 10 000 1 053 -8 947 0 10 000 11 3399 5229 Ostatní neinves...