Obec Lestkov uč: 00259977)
<br> 'Návrh rozpočtového opatření (dle Pol) Období: Od 1 do 812017 Podmínka: -- není -- ; -- není —— ; —- není -- OdP Pol Text N7U7 Rozpočet Skutečnost Rozdil NavthO Po změnách % 0000 8124 uhrazené spíátky dlouhodobých přijatých -372 000 -248 000 124 000 0 -372 000 67 0000 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení —120 000 -580 000 -460 000 0 -120 000 483 0000 Daň.příjmy -492 000 -828 000 —336 000 0 492 000 168
<br> F Financování celkem 492 000 -828 000 -336 000 o 492 000 168
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1 300 000 987 945 -312 055 0 1 300 000 76 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze 250 000 54 204 -195 796 0 250 000 22 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 180 000 92 377 -87 623 0 180 000 51 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000 959 384 -340 616 0 1 300 000 74 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0 438 520 0 438 520 438 520 100 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 600 000 2 066 656 —533 344 0 2 600 000 79 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 250 000 195 595 -54 405 0 250 000 78 0000 1341 Poplatek ze psů 7 000 6 466 -532 0 7 000 92 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 0 -1 000 0 1 000 0 0000 1361 Správní poplatky 4 000 1 780 -2 220 0 4 000 45 0000 1382 Odvod výtěžku z provozování loterií 45 000 35 427 -9 573 0 45 000 79 0000 1383 Poplatek za provozování výherních hracích 20 000 0 -20 000 0 20 000 0 0000 1511 Daň z nemovitosti 500 000 422 484 -107 516 30 000 530 000 80 0000 4112 Neinvestiční pňjate transfery ze státního 73 000 50 864 -22 136 0 73 000 70 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 10413013 0 38 980 -56 020 95 000 95 000 41 0000 4116 Ostatní neinvestiční pňjaté transfery ze 47 000 0 0 -47 000 0 999 0000 Daň.příjmy & 577 000 s 350 683 -1 742 837 516 520 7 093 520 75 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 760 000 518 904 —2 241 096 0 2 760 000 19 1031 Pěstební činnost 2 750 000 518 904 -2 241 096 0 2 750 000 19 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000 0 -50 000 0 50 000 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 000 0 -50 000 0 50 000 0 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitostí a 800 000 476 620 -321 380 0 800 000 60 3612 Bytové hospodářství 800 000 478 620 —321 380 0 800 000 60 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitosti a 25 000 0 -25 000 0 25 000 0 3613 Nebytové hospodářství 25 000 0 -25 000 0 25 000 0 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000 0 -3 000 0 3 000 0 3632 Pohřebnictví 3 000 0 -3 000 0 3 000 0 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 49 000 0 49 000 0 49 000 0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 49 000 0 —49 000 0 49 000 0 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 411 000 4 640 -406 360 0 411 000 1 6171 2131 Příjmy z pronajmu pozemků 38 000 3 240 -34 760 0 38 000 9 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a 2 000 0 -2 000 0 2 000 0 6171 2321 Přijaté neinvestičnidary 0 1 595 -5 1 600 1 600 100 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000 11 120 -8 680 0 20 000 56 6171 Činnost mistni správy 471 000 20 595 452 005 1 600 472 600 4 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 34 000 139 —33 861 0 34 000 0 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 34 000 139 -33 851 0 34 000 0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 1 900 000 1 900 000 0 0 999
<br> Sestaveno: 18.9.2017 8:06:44 Strana 1 z 4
<br> OdP Pol Toxt NZÚZ Rozpočet Skutečnost Rozdíl NavthO Pozmčnách %
<br> 6330 Převody vlastnim fondům v rozpočtech 0 1 900 000 1 900 000 0 0 999 P Příjmy celkem 10 769 000 8 268 941 -3 018 179 518 120 11 287 120 73 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 260 000 198 695 -61 305 0 260 000 76 1031 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 0 0 0 0 0 999 1031 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 50 000 13 285 „36 715 0 50 000 27 1031 5139 Nakup materialu jinde nezařazený 300 000 267 825 -52 175 20 000 320 000 84 1031 5169 Nákup ostatnÍCh služeb 900 000 938 687 -41 313 80 000 980 000 96 1031 6122 Stroje,přístroje a zařízení 30 000 0 —15 000 -15 000 15 000 0 1031 Pěstební činnost 1 540 000 1 418 492 —206 508 85 000 1 625 000 87 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 0 —5 000 0 5 000 0 2212 5171 Opravy a udržování 1 150 000 202 709 447 291 -500 000 650 000 31 2212 5193 Finanční kompenzace dopravcům podle 2 000 0 -2 000 0 2 000 0 2212 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX X -XXX XXX X XXX XXX 0 2212 Sítnice 1 277 000 202 709 -574 291 -500 000 777 000 26 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 0 15 880 0 15 880 15 880 100 2292 Příspěvek na dopravní obslužnost kraj 0 15 880 0 15 880 15 880 100 2310 5171 Opravy a udržování 200 000 49 508 —150 492 O 200 000 25 2310 Pitná voda 200 000 49 508 -150 492 0 200 000 25 3329 5171 Opravy a udržování 50 000 0 -20 000 -30 000 20 000 0 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a 50 000 0 -20 000 -30 000 20 000 0 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 11 296 -3 704 0 15 000 75 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 16 132 -43 868 0 60 000 27 3399 5171 Opravy a udržování 30 000 0 -...