Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2016 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 11.2.2016
<br>
Ř.Legenda UZ PAR ORG POL
PAR
<br> CELKEM
PŘÍJMY
<br> 2016_NÁVRH
<br> 1
Neinv.přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky,Příspěvky na propagaci <,>
Ostatní transfery 0000 dle obcí 4121 717 700,00
<br> 2 4 PŘIJATÉ DOTACE 717 700,00
<br> 3
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v
tiskovinách 2143 2111 31 000,00
<br> 4 PAR: CESTOVNÍ RUCH 31 000,00
<br> 5 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby 3639 2111 35 000,00
6 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 35 000,00
<br> 7 Příjmy z úroků v bance 6310 2141 1 000,00
8 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 1 000,00
<br> CELKEM rozpočtové příjmy 784 700,00 784 700,00
<br> Financování - příjmy
1 Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2015 0000 8115 482 800,00
<br> CELKEM - financování příjmy 482 800,00
<br> Příjmy CELKEM včetně financování 1 267 500,00
<br>
<br> Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2016 - výdaje - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 11.2.2016
<br> Ř.Legenda UZ PAR ORG POL
PAR
<br> CELKEM
VÝDAJE 2016 -
<br> NÁVRH
1 Služby zpracování XXX - internetová prezentace XXXX XXXX XX XXX,XX
2 Nákup materiálu - cestovní ruch 2143 5139 10 000,00
3 Nákup služeb - cestovní ruch 2143 1 5169 101 000,00
4 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2143 5229 10 000,00
5
6 Projekt: Mikulovsko - katalog cestovního ruchu 2016 - 18
7 Nákup služeb - Tvorba a tisk katalogu cestovního ruchu 2143 2 5169 250 000,00
8
9 PAR: CESTOVNÍ RUCH 386 000,00
<br> 10
11 Knihy,učební pomůcky,tisk 3639 5136 1 000,00
12 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3639 5137 10 000,00
13 Nákup materiálu jinde nezařazený 3639 5139 45 000,00
14 Poštovní služby 3639 5161 10 000,00
15 Konzultační,poradenské a právní služby 3639 5166 5 000,00
16 Služby školení a vzdělávání 3639 5167 10 000,00
17 Služby zpracování XXX - ostatní XXXX XXXX XX XXX,XX
XX Nákup služeb - úplata tajemník,manažer DSO 3639 3 5169 420 000,00
19 Nákup služeb - cestovné 3639 4 5169 45 000,00
20 Nákup služeb - účetní audit 3639 5 5169 25 000,00
21 Nákup služeb - ostatní služby 3639 6 5169 92 000,00
22 Opravy a udržování 3639 5171 5 000,00
23 Programové vybavení 3639 5172 10 000,00
24 Cestovné 3639 5173 15 000,00
25 Pohoštění 3639 5175 20 000,00
26 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3639 5362 500,00
27 Rozpočtová rezerva neinvestiční 3639 5901 120 000,00
28
29 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 843 500,00
30
<br>
<br> 31 Realizované kurzové ztráty 6310 5142 1 000,00
32 Služby peněžních ústavů 6310 5163 6 000,00
33
34 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 7 000,00
35
36 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 500,00
37
38 PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 500,00
39
40 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 221 6402 5366 19 300,00
41 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6402 5367 11 200,00
42
43 PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 30 500,00
44
45 CELKEM rozpočtové výdaje 1 267 500,00 1 267 500,00
<br> Financování - výdaje
1 0,00
<br> CELKEM - financování - výdaje 0,00
<br> Výdaje celkem včetně financování 1 267 500,00
<br> Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl 0,00
<br>
<br> 2016 Členský příspěvek
<br> Příspěvek
na propagaci a
<br> rozvoj CR Celkem rozpočet KONSOLIDACE
Jiný okres Pasohlávky 22 200,00 3 700,00 25 900,00 25 900,00
Okres Břeclav Bavory 12 000,00 2 000,00 14 000,00 14 000,00
<br> Brod nad Dyjí 14 970,00 2 495,00 17 465,00 17 500,00
Březí 46 710,00 7 785,00 54 495,00 54 500,00
Dobré Pole 13 200,00 2 200,00 15 400,00 15 400,00
Dolní Dunajovice 51 570,00 8 595,00 60 165,00 60 200,00
Dolní Věstonice 9 510,00 1 585,00 11 095,00 11 100,00
Drnholec 51 150,00 8 525,00 59 675,00 59 700,00
Horní Věstonice 13 320,00 2 220,00 15 540,00 15 500,00
Jevišovka 18 510,00 3 085,00 21 595,00 21 600,00
Klentnice 16 110,00 2 685,00 18 795,00 18 800,00
Mikulov 223 530,00 37 255,00 260 785,00 260 800,00
Milovice 13 020,00 2 170,00 15 190,00 15 200,00
Novosedly 34 620,00 5 770,00 40 390,00 40 400,00
Nový Přerov 9 720,00 1 620,00 11 340,00 11 300,00
Pavlov 17 130,00 2 855,00 19 985,00 20 000,00
Perná 22 650,00 3 775,00 26 425,00 26 400,00
Sedlec 25 170,00 4 195,00 29 365,00 29 400,00
<br> Celkem 615 090,00 102 515,00 717 605,00 717 700,00
<br> Z toho Členský příspěvek 615 090,00
Příspěvek na propagaci a rozvoj CR 102 515,00
Celkem 717 605,00
<br> TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2016
<br> K NÁVRHU ROZPOČTU DSO MIKULOVSKO NA ROK 2016_výše příspěvků schválena shromážděním starostů
dne 10.12.2015
<br>
Příjmy 2016
Výdaje 2016
Transfery 2016

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2016
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ
<br> K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 11.února 2016
<br> Par.Název paragrafu/název třídy PŘÍJMY Kč VÝDAJE Kč
<br>
0000 4 Přijaté dotace
<br>
717 700,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch
<br>
31 000,00 386 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br>
35 000,00 843 500,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
<br> 1 000,00 7 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace
<br>
0,00 500,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let
<br>
0,00 30 500,00
<br> 0000 8 Financování 482 800,00 0,00
<br>
CELKEM
<br>
1 267 500,00 1 267 500,00
<br>
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2016 a to dle
závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření
roku 2015 činí 1 267 500,00 Kč,rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy ve výši 120 000,00 Kč
činí 1 267 500,00 Kč <.>
<br>
XXXXX XXXXXX,předseda DSO Mikulovsko,v.r <.>
Dne 21.1.2016
<br>
<br>
Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším - položkovém členění je rovněž k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři DSO Mikulovsko – MěÚ Mikulov,adresa – Náměstí 1,vchod z Kostelního nám <.>,a zároveň
je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mikulovskoregion.cz v sekci Úřední
deska <.>
<br> Občané se mohou vyjádřit písemně nebo na veřejném zasedání shromáždění starostů DSO
Mikulovsko,které bude svoláno řádnou cestou a které proběhne dne 11.2.2016 <.>
<br>
Zveřejněno od: 26.1.2016 (tzn.vyvěšeno na úřední desku 25.1.2016)
Zveřejněno do: 9.2.2016 (tzn.svěšeno z úřední desky 10.2.2016)