Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2017 - příjmy - NÁVRH
<br>
Ř.Legenda UZ PAR ORG POL
PAR
<br> CELKEM
<br> PŘÍJMY
2017_NÁVR
<br> H
<br> 1
Neinv.přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky,Příspěvky na propagaci <,>
Ostatní transfery 0000 dle obcí 4121 720 000,00
<br> 2
DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky
Mikulov - Nový Přerov v roce 2017 221 0000 8 4122 0,00
<br> 3 4 PŘIJATÉ DOTACE 720 000,00
<br> 4
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v
tiskovinách 2143 2111 45 000,00
<br> 5 PAR: CESTOVNÍ RUCH 45 000,00
<br> 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby 3639 2111 135 000,00
7 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 135 000,00
<br> 8
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS) 3900 10 2324 710 900,00
<br> 9
PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO
OBYVATELSTVO 710 900,00
<br> 10 Příjmy z úroků v bance 6310 2141 1 000,00
<br> 11 Kurzové rozdíly v příjmech 6310 2143 0,00
12 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 1 000,00
<br> CELKEM rozpočtové příjmy 1 611 900,00 1 611 900,00
<br> Financování - příjmy
1 Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2016 0000 8115 420 900,00
<br> CELKEM - financování příjmy 420 900,00
<br> Příjmy CELKEM včetně financování 2 032 800,00
<br>
<br> Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2017 - výdaje - NÁVRH
<br> Ř.Legenda UZ PAR ORG POL
PAR
<br> CELKEM
VÝDAJE
<br> 2017_návrh
Projekty -
výdaje celkem
<br> 1 Služby zpracování XXX - internetová prezentace XXXX XXXX XX XXX,XX
2 Nákup materiálu - cestovní ruch 2143 5139 10 000,00
3 Nákup služeb - cestovní ruch 2143 1 5169 76 000,00
4 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2143 5229 20 000,00
5
<br> 6
Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov -
Nový Přerov v roce 2017
<br> 7 Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje 2143 8 5021 25 000,00
8 Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby 2143 8 5169 72 600,00 97 600,00
9
<br> 10 PAR: CESTOVNÍ RUCH 218 600,00
11
12 Ostatní osobní výdaje 3639 5021 10 000,00
13 Knihy,učební pomůcky,tisk 3639 5136 1 000,00
14 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3639 5137 10 000,00
15 Nákup materiálu jinde nezařazený 3639 5139 45 000,00
16 Poštovní služby 3639 5161 10 000,00
17 Konzultační,poradenské a právní služby 3639 5166 5 000,00
18 Služby školení a vzdělávání 3639 5167 20 000,00
19 Služby zpracování XXX - ostatní XXXX XXXX XX XXX,XX
XX Nákup služeb - úplata tajemník,manažer DSO 3639 3 5169 227 000,00
21 Nákup služeb - cestovné 3639 4 5169 5 000,00
22 Nákup služeb - účetní audit 3639 5 5169 30 000,00
23 Nákup služeb - ostatní služby 3639 6 5169 188 000,00
24 Opravy a udržování 3639 5171 5 000,00
25 Programové vybavení 3639 5172 10 000,00
26 Cestovné 3639 5173 55 000,00
27 Pohoštění 3639 5175 20 000,00
28 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3639 5362 500,00
29 Rozpočtová rezerva neinvestiční 3639 5901 350 500,00
30
31 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 1 002 000,00
<br>
<br> 32
<br> 33
Projekt: SMO,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce (CSS)
<br> 34 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3900 10 5011 532 200,00
35 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a stát.polit.zam.3900 10 5031 133 200,00
36 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3900 10 5032 48 000,00
37 Povinné pojištění na úrazové pojištění 3900 10 5038 1 200,00
38 Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy 3900 10 5166 79 900,00 794 500,00
39
40 PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO 794 500,00
41
42 Realizované kurzové ztráty 6310 5142 1 000,00
43 Služby peněžních ústavů 6310 5163 6 000,00
44
45 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 7 000,00
46
47 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 500,00
48
49 PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 500,00
50
51 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 221 6402 5366 100,00
52 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6402 5367 10 100,00
53
54 PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 10 200,00
55
<br> CELKEM rozpočtové výdaje 2 032 800,00 2 032 800,00
<br> Financování - výdaje
1 0,00
<br> CELKEM - financování - výdaje 0,00
<br> Výdaje celkem včetně financování 2 032 800,00
<br>
<br> 2017
Členský
<br> příspěvek
<br> Příspěvek
na propagaci a
<br> rozvoj CR Celkem rozpočet KONSOLIDACE
Jiný okres Pasohlávky 22 140,00 3 690,00 25 830,00 25 900,00
Okres Břeclav Bavory 12 150,00 2 025,00 14 175,00 14 200,00
<br> Brod nad Dyjí 15 420,00 2 570,00 17 990,00 18 000,00
Březí 47 310,00 7 885,00 55 195,00 55 200,00
Dobré Pole 13 320,00 2 220,00 15 540,00 15 600,00
Dolní Dunajovice 51 450,00 8 575,00 60 025,00 60 100,00
Dolní Věstonice 9 300,00 1 550,00 10 850,00 10 900,00
Drnholec 52 050,00 8 675,00 60 725,00 60 800,00
Horní Věstonice 13 740,00 2 290,00 16 030,00 16 100,00
Jevišovka 18 330,00 3 055,00 21 385,00 21 400,00
Klentnice 16 140,00 2 960,00 19 100,0...