rrv
<br> Krajsky urad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,/ Stejnopis č.: '
<br> č.j.: KUJI 20254/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlov
<br> se sídlem Pavlov 108,588 33 Stonařov,IČO: 00286401 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 16.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouiadu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 16.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pavlov Pavlov 108 588 33 Stonařov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: ww.kr-vysocina.cz lČO: 70890749,ID datové schránky: ksabSeu
<br> „MM uuu-.<.>.<.> „w „imám.<.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Pavlov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlov (JI) byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 zveřejněný na úřední desce i elektronicky od 14.04.2016 do 02.05.2016,schválený zastupitelstvem obce dne 14.06.2016 bez výhrad
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — Stanovení závazných ukazatelu rozpočtu na rok 2016 Základní škole a mateřské škole Pavlov ze dne 21.03.2016 Rozpočtový výhled - na roky 2015 - 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 27.11.2014 Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 16.12.2015
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 26.02.2016 do 17.03.2016
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 15.03.2016 Rozpočtová opatření - č.1 - 4 k 31.05 <.>,30.06 <.>,31.08.a 30.09.2016 schválená starostou obce
<br> Příloha rozvahy — k 30.09.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 30.09.2016
<br> Rozvaha — k 30.09.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za září 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - pro rok 2016
<br> Bankovní výpisy - č.9 (KB - sociální fond),č.13 (ČNB),č.146 - 161 (KB - základní běžný účet),č.9 (KB - úvěrový účet)
<br> Pokladní doklady — č.372 - 402 za září 2016
<br> Účetní doklady - k základnímu běžnému účtu za září 2016
<br> Pokladní deník — k 31.09.2016
<br> Kniha došlých faktur — za období leden — září 2016 (doklady č.1 - 227)
<br> Faktura - č.1601014 (v KDF č.125) ze dne 24.05.2016,splatná 31.05.2016,uhrazena dne 25.05.2016
<br> Evidence poplatků - pro rok 2016 (odpady,psi,voda)
<br> Kniha odeslaných faktur- za období leden — září 2016 (doklady č.201601 — 201617)
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 01.06.2016,22.06.2016 a 28.06.2016 vše na údržbu obce a pomocné práce na obcí
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím — investiční dotace z Fondu Vysočiny: smlouva o poskytnutí dotace č.FV1183.0018 ze dne 02.07.2015 na akci Vybudování infrastruktury HDPE chrániček — 1.etapa pro budoucí optickou síť v Pavlově,žádost ze dne 04.05.2015,vyúčtování ze dne 14.06.2015
<br> Pracovní smlouva včetně platového výměru - ze dne 01.09.2016 na práce v lese,opravy a údržbu obecního majetku a obsluhu speciálních strojů a zařízení,platový výměr ze dne 01.09.2016
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16.12.2015,ze dne 15.03 <.>,14.06.a 12.09.2016
<br> Výsledky kontrol zřízených organizaci - Protokolč.1/2016/ZŠ o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy a mateřské školy Pavlov ze dne 25.06.2016
<br> Účetní závěrka za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 14.06.2016
<br> Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Pavlov za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 14 06.2016
<br> Zápis kontrolního výboru obce Pavlov ze dne 14.09.2016
<br> -mn <.>
<br> Pří konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni — ze dne 12.12.2016
<br> Rozpočtová opatření — č.5 - 7 ke dni 31.10 <.>,30.11.a 31.12.20...