<br>
<br>
raj s ký ú řad Ú stec ké h o kraj e
<br> Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br> JlD: 41960f20121KUUK
Jednací číslo.: AEOQIKONIZOH
<br> Stejnopis č.'l
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Lužice,IČ: 00266051
za rok 2011
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření.' '-
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - - 16.9.2011
- 4.4.2012
<br> na základě § 42 zákona č.1282000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v obcí Lužice se sídlem Lužice 89,- 434 01 Lužice <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- lng.Věra Pelikánová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
- lng.XXXXX XXXXXXX - starosta obce
- Bc.Pavla Sloupové - administrativní pracovnice
- XXXX XXXXXX - účetní obce
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSO Lužice bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č <.>
420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů
<br> Rozpočtová Jsou evidována dle časové posloupnosti a zapracována do
opatření výkazu FIN 2 -12 M <.>
<br> Rozpočtový výhled Zpracován na roky 2011 - 2013 <.>
<br> Schválený Byl zpracován v třídění dle rozpočtové skladby,opatřen
rozpočet doložkou o zveřejnění,schválen ZO dne 20.12.2010 <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Za rok 2010 obsahoval údaje o příjmech a výdajích obce <,>
opatřen doložkou o zveřejnění od 1.6.2011 do 19.6.2011.ZO
byl schválen dne 22.6.2011 s vyjádřením bez výhrad.Součástí
závěrečného účtu byla i Zpráva o přezkoumání hospodaření
obce <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Zůstatky souhlasí s vykázanými zůstatky v rozvaze ÚSC <.>
<br> Dohoda o hmotné
<br> Uzavřená s pracovníci úřadu <.>
<br> odpovědnosü
<br> Faktura výběrovým způsobem duben,květen,listopad,prosinec <.>
Híavní kniha K 30.6.2011,k 31.12.2011 <.>
<br> Kniha došlých K 30.6.2011,k 31.12.2011 <.>
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných
faktur
<br> K 30.6.2011,k 31.12.2011 <.>
<br> odměňování členů
zastupitelstva
<br> Stanovení a vyplácení odměn neuvolněného starosty a
neuvolněného místostarosty dle mzdových listů za období leden
- prosinec 2011 <.>
<br> Pokladní doklady
<br> Byly evidovány v číselné řadě,výběrový způsobem byly
kontrolovány doklady za měsíc duben,květen,listopad <,>
prosinec 2011.k
<br> Pokladní kniha
<br> Je vedena v softwaru TRIADA.Pokladní limit ve výši 20 000,-
<br> (deník) Kč nebyl překročen <.>
Příloha rozvahy K 30.6.2011,k 31.12.2011 <.>
Rozvaha K 30.6.2011,k 31.12.2011 <.>
<br> Účetní doklad
<br> výběrovým způsobem duben,květen,listopad,prosinec <.>
<br> Účtový rozvrh
<br> Platný pro rok 2011 <.>
<br> Výkaz pro K 30.6.2011,k 31.12.2011 <.>
hodnocení plnění
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a K 30.6.2011,k 31.12.2011 <.>
ztráty
<br> Smlouvy o převodu
majetku (koupě <,>
prodej,směna <,>
<br> postup ověřen p.p.č.599/17,k.ú.Svínčice o výměře 149m2
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br> převod)
<br> Vnitřní předpis a zajišťují oběh účetních dokladů <.>
<br> směrnice
<br> Zápisy z jednání Ze dne 23.2.2011,15.3.2011,29.3.2011,27.4.2011,22.6.2011 <,>
zastupitelstva 22.8.2011,27.9.2011,1.12.201,19.12.2011
<br> včetně usnesení
<br> Zápisy výborů KV - 21.2.2011 <,>
<br> FV - 22.2.2011,15.6.2011
<br> lnventurní soupisy Byly zpravovány k 31.12.2011 <.>
majetku a závazků
<br> ll.Zástupce ÚSC Lužice prohlašuje,že:
s obec nemá zastavený majetek <,>
obec má zřízena věcná břemene <,>
obec neuskutečníla žádné akce,podléhající zadávacímu řízení dle zákona
' č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách <,>
obec je zřizovatelem příspěvkové organizace <,>
obec není zřizovatelem organizační složky <,>
obec má majetkovou účast na podnikánijiných osob <,>
obec nehospodaří s majetkem státu <.>
<br> B.Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lužice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků
<br> a) zjištěných v minulých letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) gjätěných při dílčím přezkoumání za rok 2011
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
I.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lužice za rok 2011
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> u.Při přezkoumání hospodaření úsc Lužice za rok 2011
<br> nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Strana 3 (Celkem 5)
<br>
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lužice za rok 2011
byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující podíly
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,53 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,44 %
<br> územního celku
<br> Lužice dne 4.4.2012
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> Bc.Soňa Seyblová...