<br>
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br> Evidenční číslo: 3178/2010/KUUK
Jednací číslo.: 270/KON/2009
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Lužice,IC: 00266051
za rok 2009
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 27.10.2009
- 11.3.2010
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samo-
správných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v obci Lužice se sídlem Lužice 89,434 01 Lužice <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - lng.Věra Pelikánová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- XXXX XXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
- XXXXX XXXXX - starosta obce
- XXXXX XXXXXXXX - administrativní pracovnice
- XXXX XXXXXX - účetní obce
<br>
<br>
A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lužice byío postupováno dle § 2 a § 3 zákona č <.>
<br> 420/2004 Sb <.>
<br> l.Výbérovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> - projednán a schválen ZO dne 22.1.2009 -jako vyrovnaný - ve výši
příjmů i výdajů 5 633 000,- Kč <.>
<br> Pravidla
rozpočtového
provizoria
<br> - stanovena ZO dne 15.12.2009 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> R0.č.1 schváleno ZO dne 17.3.2009 <.>
R0.č.2 schváleno ZO dne 14.5.2009 <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> - sestaven na rok 2010 a 2011 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> - rozepsán dle rozpočtové skladby - shodný s výkazem FlN2-12M <.>
<br> Stanovení
závazných ukazatelů
zřízeným
organizacím
<br> - příspěvek PO MŠ uveden ve schváleném rozpočtu obce - § 3111
poí.5331 -ve výši 204 000; Kč <.>
<br> Závěrečný účet
<br> - projednán a schválen ZO dne 23.6.2009,včetně zprávy o PHO,s
vyjádřením: " bez výhrad" <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Kontroiovány zůstatkľy bankovních výpisů k 30.6.2008 a k
31.12.2009 (KB 1x,CSOB 1x CS 2x) se zůstatky SU 231 <.>
<br> Dohoda o hmotné
<br> - uzavřena s administrativní pracovníci na svěřené prostředky v
<br> odpovědnosti pokladně <.>
Faktura - prověřeny faktury z měsíce června a prosince 2009._
Hlavní kniha - předložena k 30.6.2009 a k 31 :12:2009 (účetní program TRIADA) <.>
<br> lnventurní soupis
majetku a závazků
<br> - příkaz starosty k provedení inventarizace ze dne 15.12.2009 a
hlavní inventarizační zápis ze dne 8.1.2010 <.>
<br> Kniha došlých faktur
<br> - předložena k 30.0.2009 a k 31.12.2010 (účetní program TRIÁDA) <.>
<br> Kniha odesíaných
faktur
<br> - přediožena k 30.9.2009 a k 31.12.2009 (účetní program TRlÁDA) <.>
<br> odměňování členů
zastupitelstva
<br> Kontroiována funkční odměna uvolněného starosty,neuvolněných
místostarostů,předsedkyně finančního výboru a člena finančního
výboru za rok 2009 <.>
<br> Pokladní doklad
<br> - prověřeny pokladní doklady měsíce června a prosince 2009 <.>
<br> Pokladní kniha
<br> - předložena k 30.9.2009 a k 31.12.2009 (účetní program TRlÁDA) <.>
<br> Účetní doklad
<br> (deník) _
<br> Příloha rozvahy - předložena k 30.6.2009 a k 31.12.2009 (účetní program TRllfiDA) <.>
Rozvaha - předložena k 30.6.2009 a k 31.12.2009 (účetní program TRláDA) <.>
Učetní deník - předložena k 30.6.2009 a k 31.12.2009 (účetní program TRIADA) <.>
<br> - prověřeny účetní doklady měsíce června a prosince 2009 <.>
<br> Účtový rozvrh
<br> - platný pro rok 2009 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení
pinění rozpočtu
<br> - předložen k 30.6.2009 a k 31.12.2009 (účetní program TRIÁDA) <.>
<br> Rozvaha zřízených
příspěvkových
organizací
<br> - předložena k 30.6.2009 a k 31.12.2009 <.>
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
zñzených
příspěvkových
organizací
<br> - předložen k 30.6.2009 a k 31.12.2009 <.>
<br> Zřizovací listina
organizačních složek
a příspěvkových
organizací,odpisový
plán
<br> Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Lužice ze
dne 27.3.2006,dodatek ke ZL č.1 ze dne 28.2.2008 <.>
<br> Dohody o provedení
práce
<br> ~ uzavřeny na výkon práce - roznášení volebních lístků <.>
<br> Smlouvy a další
materiály k přijatým
účeiovým dotacím
<br> Prověřováno z hlediska uvedení účelu na dokladech,správného
zaúčtování,označení příjmů í výdajů účelovým znakem - UZ 13234 <,>
UZ 98348,UZ 14 008 <.>
<br> Smlouvy o převodu
majetku (koupě <,>
prodej,směna <,>
<br> Postup prodeje nemovitého majetku kontrolován u p.p.č.51/2 díl b a
p.p.č.605 díl c v k.ú.Svínčice a st.p.č.59/2,p.p.č.113/3 včetně pč <.>
76 v k.ú.Lužice u Mostu <.>
<br> převod)
<br> Zveřejněné záměry o ~«kontrolovány doložky o zveřejnění záměru prodat p.p.č.51/2 a
nakládání s p.p.č.605 v k.ú.Svínčice a st.p.č.59/2,p.p.č.113/3,čp.76
majetkem
<br> Vnitřní předpis a - platné pro rok 2009 <.>
<br> směrnice
<br> Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení
<br> - ze dne 15.12.2008,22.1.2009,25.2.2009,17.3.2009,27.4.2009 <,>
14.5.2009,23.6.200...