« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 179/2024 - Město Třešť, Návrhy rozpočtů 2025 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu 2026 - 2027 příspěvkových organizací Města Třešť: MŠ Třešť, ZŠ Třešť, ZUŠ Třešť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUŠ - výhled 2026-2027 návrh.pdf
Schváleno Usnesením.Rady města Třešť dne.<.> 202 <br> Název příspěZákladní umělecká škola Třešť,p.o <.> IČ: 65766679 <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele Akademie 224,0 224,0 224,0 224,0 Příspěvek zřizovatele 200,0 200,0 200,0 200,0 Poplatky za semestr Akademie 14,0 14,0 14,0 14,0 Tržby za úplatu za vzdělávání 1 010,0 1 010,0 1 010,0 1 010,0 Doplňková činnost 35,0 35,0 35,0 35,0 Ostatní fin.výnosy 30,0 30,0 30,0 30,0 Výnosy z transferů 19,0 19,0 19,0 19,0 Zapojení Rezervního fondu 0,0 0,0 0,0 0,0 Příspěvek zřizovatele - nepedagogičtí pracovníci <br> 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 2 797,0 35,0 2 832,0 2 797,0 35,0 2 832,0 <br> Dotace z MŠMT UZ 33353 10 700,0 10 700,0 10 700,0 10 700,0 Náklady k dotaci OP JAK 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 Výnosy z jiných zdrojů 10 700,0 0,0 10 700,0 10 700,0 0,0 10 700,0 <br> Výnosy celkem 13 497,0 35,0 13 532,0 13 497,0 35,0 13 532,0 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál Akademie 17,3 17,3 17,3 17,3 Energie Akademie 10,0 10,0 10,0 10,0 Služby Akademie 3,0 3,0 3,0 3,0 Mzdy vč.pojištění Akademie 207,7 207,7 207,7 207,7 Mzdy nepedag.pracovníci 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Mzdy ostatní 30,0 30,0 30,0 30,0 DHIM 150,0 150,0 150,0 150,0 Energie,voda 320,0 320,0 320,0 320,0 Opravy 50,0 50,0 50,0 50,0 Cestovné 25,0 25,0 25,0 25,0 Služby 330,0 330,0 330,0 330,0 Materiál 220,0 220,0 220,0 220,0 Odpisy 115,0 115,0 115,0 115,0 Náklady doplňková činnost 35,0 35,0 35,0 35,0 Náklady z Rezevního fondu 0,0 0,0 0,0 0,0 Hudební nástroje z příspěvku zřizovatele 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 19,0 19,0 19,0 19,0 Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 2 797,0 35,0 2 832,0 2 797,0 35,0 2 832,0 <br> Náklady k dotaci MŠMT 10 700 10 700,0 10 700 10 700,0 Náklady k dot...
ZUŠ - Rozpočet 2025 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Třešť,p.o <.> IČ: 65766679 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Výnosy z činnosti 984,9 39,0 1023,9 998,1 35,0 1033,1 995,0 34,9 1029,9 1000,3 35,0 1035,3 1021,4 35,0 1056,4 1,02 <br> Tržby školné HO 546,1 546,1 555,9 555,9 543,0 543,0 543,0 543,0 552,0 552,0 0,99 Tržby školné TO 167,5 167,5 171,5 171,5 192,2 192,2 192,2 192,2 196,7 196,7 1,15 Tržby školné VO 209,2 209,2 213,9 213,9 211,9 211,9 209,2 209,2 216,0 216,0 1,01 <br> Tržby školné LDO 43,3 43,3 44,1 44,1 41,9 41,9 41,9 41,9 42,7 42,7 0,97 Tržby poplatky a ost.tržby Akademie 18,8 18,8 12,6 12,6 6,0 6,0 14,0 14,0 14,0 14,0 1,11 <br> Výnosy z prodeje nepotř.majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## Doplňková činnost 39,0 39,0 35,0 35,0 34,9 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 1,00 <br> Finanční výnosy 37,5 0,0 37,5 30,0 0,0 30,0 11,1 0,0 11,1 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 1,00 Ostatní výnosy 37,5 37,5 30,0 30,0 11,1 11,1 30,0 30,0 30,0 30,0 1,00 <br> Příspěvek zřizovatele energie 200,0 200,0 300,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,67 Příspěvek zřizovatele - Akademie umění 176,9 176,9 204,6 204,6 110,3 110,3 167,0 167,0 224,1 224,1 1,09 <br> Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2 48,2 48,2 48,2 0,0 0,0 ############## <br> Příspěvek zřizovatele 0,0 0,0 0,0 0,0 335,0 335,0 335,0 335,0 20,0 20,0 ############## <br> Zapojení fondu FKSP 329,7 329,7 0,0 0,0 18,8 18,8 18,8 18,8 0,0 0,0 ############## <br> Zapojeníní Rezervního fondu 44,1 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Výnosy z transferů 18,6 18,6 18,7 18,7 14,0 14,0 18,7 18,7 18,7 18,7 1,00 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 1791,7 39,0 1830,7 1551,4 35,0 1586,4 1732,3 34,9 1767,2 1817,9 35,0 1852,9 1514,2 35,0 1549,2 0,98 Ostatní výnosy 11744,9 0,0 11744,9 11500,0 0,0 11500,0 8217,2 0,0 8217,2 11785,0 0,0 11785,0 ...
ZŠ - výhled rozpočtu 2026-2027 návrh.pdf
Příloha č.ZS_2024_??RM_2 <br> Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť IČ: 484 60 362 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele - energie 3 900,0 0,0 3 900,0 4 000,0 0,0 4 000,0 Příspěvek zřizovatele - provoz 5 757,0 0,0 5 757,0 5 918,0 0,0 5 918,0 <br> Příspěvek zřizovatele - nepedagogičtí pracovníci <br> 7 900,0 0,0 7 900,0 8 000,0 0,0 8 000,0 <br> Tržby za obědy 3 300,0 2 900,0 6 200,0 3 300,0 2 950,0 6 250,0 Ostatní tržby 20,0 0,0 20,0 25,0 0,0 25,0 Poplatky DDM 280,0 0,0 280,0 290,0 0,0 290,0 Poplatky ŠD 190,0 0,0 190,0 190,0 0,0 190,0 Fitprogram 8,0 0,0 8,0 10,0 0,0 10,0 Školní výlety,LT Dobrá Voda 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 Preventivní program 20,0 0,0 20,0 27,0 0,0 27,0 Sport.aktivity.integr.žáci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tržby z pronájmu 0,0 490,0 490,0 0,0 500,0 500,0 Rozpouštění transferu 125,0 0,0 125,0 130,0 0,0 130,0 Výnosy vlastní + od zřizovatele 21 900,0 3 390,0 25 290,0 22 290,0 3 450,0 25 740,0 <br> Dotace z MŠMT 46 100,0 0,0 46 100,0 46 300,0 0,0 46 300,0 Dotace "Šablony ZŠ Třešť" 500,0 0,0 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 Potravinová pomoc 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 Výnosy z jiných zdrojů 46 640,0 0,0 46 640,0 47 840,0 0,0 47 840,0 <br> Výnosy celkem 68 540,0 3 390,0 71 930,0 70 130,0 3 450,0 73 580,0 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál 4 700,0 1 400,0 6 100,0 4 750,0 1 400,0 6 150,0 Energie 3 900,0 500,0 4 400,0 4 000,0 550,0 4 550,0 Opravy 800,0 60,0 860,0 800,0 70,0 870,0 Cestovné 80,0 0,0 80,0 90,0 0,0 90,0 Náklady na reprezentace (reprefond) 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 Služby 2 500,0 180,0 2 680,0 2 550,0 200,0 2 750,0 Mzdy vč.pojištění 900,0 950,0 1 850,0 950,0 1 000,0 1 950,0 <br> Mzdy vč.pojištění - nepedagogičtí pracovníci <br> 7 900,0 0,0 7 900,0 8 000,0 0,0 8 000,0 <br> Odpisy 350,0 ...
ZŠ - rozpočet 2025 návrh.pdf
Rozpočet 2025 - návrh Příloha č.ZS_2024_??RM_1 Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť IČ: 484 60 362 v ti.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Výnosy z činnosti 4 176,5 3 370,7 7 547,2 4 120,0 3 140,0 7 260,0 4 130,6 3 200,0 7 330,6 3 250,8 2 396,6 5 647,4 4 155,0 3 300,0 7 455,0 1,027 <br> Tržby za obědy 3 287,5 2 894,0 6 181,5 3 250,0 2 800,0 6 050,0 3 200,0 2 700,0 5 900,0 2 345,4 1 945,0 4 290,4 3 250,0 2 850,0 6 100,0 1,008 Ostatní tržby+ostat.příjmy 33,9 0,0 33,9 50,0 0,0 50,0 20,0 0,0 20,0 10,4 0,0 10,4 20,0 0,0 20,0 0,400 <br> Poplatky DDM 296,8 0,0 296,8 270,0 0,0 270,0 279,6 0,0 279,6 276,8 0,0 276,8 280,0 0,0 280,0 1,037 Poplatky ŠD 137,4 0,0 137,4 130,0 0,0 130,0 200,0 0,0 200,0 195,5 0,0 195,5 190,0 0,0 190,0 1,462 <br> Fitprogram 18,2 0,0 18,2 10,0 0,0 10,0 8,0 0,0 8,0 4,1 0,0 4,1 10,0 0,0 10,0 1,000 Škol.výlety,LT Dobrá Voda,přím.tábor 395,1 0,0 395,1 400,0 0,0 400,0 413,0 0,0 413,0 412,2 0,0 412,2 400,0 0,0 400,0 1,000 <br> Preventivní program 7,6 0,0 7,6 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 6,4 0,0 6,4 5,0 0,0 5,0 0,500 Tržby z pronájmu 0,0 476,7 476,7 0,0 340,0 340,0 0,0 500,0 500,0 0,0 451,6 451,6 0,0 450,0 450,0 1,324 <br> Finanční výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 xxx Úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 xxx <br> Rozpuštění transferu (majetek z dotace) 114,9 0,0 114,9 115,0 0,0 115,0 115,0 0,0 115,0 86,2 0,0 86,2 115,0 0,0 115,0 1,000 Sport.aktivity,integr.žáci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xxx Příspěvek zřizovatele - energie 3 232,8 0,0 3 232,8 4 070,0 0,0 4 070,0 3 570,0 0,0 3 570,0 2 349,1 0,0 2 349,1 3 750,0 0,0 3 750,0 0,921 Příspěvek zřizovatele - provoz 4 831,0 0,0 4 831,0 5 080,0 0,0 5 080,0 5 080,0 0,0 5 080,0 3 450,0 0,0 3 450,0 5 300,0 0,0 5 300,0 1,043 Výnosy vlastní + od zřizovatele 12 355,2 3 370,7 15 725,9 13 385,0 ...
MŠ - výhled rozpočtu 2026-2027 nárh.pdf
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace IČ: 71003665 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele - provoz 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 Příspěvek zřizovatele - energie 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 Příspěvek zřizovatele - nepedagogičtí pracovníci <br> 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 <br> stravné 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 školné 600,0 600,0 600,0 600,0 ostatní výnosy 150,0 150,0 150,0 150,0 Výnosy vlastní + od zřizovatele 10 500,0 0,0 10 500,0 10 500,0 0,0 10 500,0 <br> Dotace z MŠMT 14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 OP JAK 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 14 000,0 0,0 14 000,0 14 000,0 0,0 14 000,0 <br> Výnosy celkem 24 500,0 0,0 24 500,0 24 500,0 0,0 24 500,0 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 Energie 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Opravy 275,0 275,0 275,0 275,0 Cestovné 20,0 20,0 20,0 20,0 Náklady na reprezentace (reprefond) 10,0 10,0 10,0 10,0 Služby 820,0 820,0 820,0 820,0 Mzdy vč.pojištění 50,0 50,0 50,0 50,0 mzdy vč.pojištění - nepedagogičtí pracovníci <br> 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 <br> Odpisy 175,0 175,0 175,0 175,0 Ostatní výdaje 150,0 150,0 150,0 150,0 <br> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 10 500,0 0,0 10 500,0 10 500,0 0,0 10 500,0 <br> Náklady k dotaci MŠMT 14 000 14 000,0 14 000 14 000,0 OP JAK 0 0,0 0 0,0 <br> 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 <br> Náklady z jiných zdrojů 14 000,0 0,0 14 000,0 14 000,0 0,0 14 000,0 <br> Náklady celkem 24 500,0 0,0 24 500,0 24 500,0 0,0 24 500,0 <br> Hospodářský výsledek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> tvorba čerpání zůstatek tvorba čerpání zůstatek <br> Rezervní fond 0 158 158 Rezervní fond z ostatních titu...
MŠ - rozpočet 2025 návrh.pdf
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace <br> IČ: 71003665 v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem <br> Výnosy z činnosti 2 147,1 0,0 2 147,1 2 350,0 0,0 2 350,0 1 752,4 0,0 1 752,4 2 427,2 0,0 2 427,2 2 400,0 0,0 2 400,0 1,02 <br> stravné 1 372,8 1 372,8 1 500,0 1 500,0 1 153,3 1 153,3 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1,10 příspěvek od rodičů 630,8 630,8 700,0 700,0 451,9 451,9 630,0 630,0 600,0 600,0 0,86 <br> jiné výnosy(bruslení,plavání) 143,5 143,5 150,0 150,0 147,2 147,2 147,2 147,2 150,0 150,0 1,00 ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Finanční výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Příspěvek zřizovatele 2 051,4 2 051,4 2 398 2 398,0 1 798 1 798,0 2 398 2 398,0 2 600 2 600,0 1,08 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 4 198,5 0,0 4 198,5 4 748,0 0,0 4 748,0 3 550,4 0,0 3 550,4 4 825,2 0,0 4 825,2 5 000,0 0,0 5 000,0 1,05 <br> Ostatní výnosy 19 293,4 0,0 19 293,4 19 375,0 0,0 19 375,0 14 438,1 0,0 14 438,1 19 928,8 0,0 19 928,8 19 922,0 0,0 19 922,0 1,03 <br> dotace z Kraje Vysočina 19 057,7 19 057,7 19 000,0 19 000,0 14 249,9 14 249,9 19 578,6 19 578,6 19 500,0 19 500,0 1,03 šablony 208,8 208,8 335,0 335,0 152,3 152,3 300,0 300,0 382,0 382,0 1,14 <br> Potravinová pomoc 18,9 18,9 40,00 40,0 29,2 29,2 40,0 22,5 40,0 40,0 1,00 Nadace Sirius 7,9 7,9 0,0 0,0 6,6 6,6 10,2 10,2 0,0 0,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 19 293,4 0,0 19 293,4 19 375,0 0,0 19 375,0 14 438,1 0,0 14 438,1 19 928,8 0,0 19 928,8 19 922,0 0,0 19 922,0 1,03 <br> Výnosy celkem 23 491,8 0,0 23 491,8 24 123,0 0,0 24 123,0 17 988,5 0,0 17 988,5 24 754,0 0,0 24 754,0 24 922,0 0,0 24 922,0 1,03 <br> Náklady (dle SU) <br> Materiál 1 844,1 0,0 1 844,1 2 020,0 0,0 2 020,0 1 573,9 0,0 1 573,9 2 093,9 0,0 2 093,9 2 170,0 0,0 2 170,0 1,07 <br> potraviny 1 385,7 1 385,7 1...

Načteno

edesky.cz/d/12992762

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Třešť
03. 12. 2024
03. 12. 2024
02. 12. 2024
01. 12. 2024
27. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz