« Najít podobné dokumenty

Město Teplice - NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE NA ROK 2025 a NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2026 až 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2025_Akcni_plan_Teplice
Akční plán Statutárního města Teplice - Investiční projekty - aktualizace pro rok 2025 včetně vyhodnocení 2019 - 2024 <br> Financování <br> Termín <br> zahájení <br> Termín <br> ukončení <br> Plánované náklady <br> na přípravu (Kč) <br> Termín <br> zahájení <br> Termín <br> ukončení <br> Plánované náklady na <br> realizaci (Kč) Náklady celkem (Kč) Komentář_vyhodnocení <br> 1 Dálkové ovládání měníren příprava ukončena 2019 2021 5 000 5 000 Odbor <br> dopravy A1 <br> Doplnění a modernizace <br> městské infrastruktury Akce realizována <br> 2 Rozšíření trolejbusových tratí Teplice 2017 2019 2 700 2021 2023 77 200 79 900 Odbor <br> dopravy A1 <br> Doplnění a modernizace <br> městské infrastruktury Akce realizována <br> 2.I TT (ST 01) Stanová - E.Dvořákové - J.Koziny <br> - Přítkovská 2021 2023 20 000 20 000 <br> Odbor <br> dopravy A1 <br> Doplnění a modernizace <br> městské infrastruktury Akce realizována <br> 2.II TT (ST 02) Obránců míru - Maršovská - J <.> <br> Koziny - Bohosudovská 2021 2021 40 200 40 200 <br> Odbor <br> dopravy A1 <br> Doplnění a modernizace <br> městské infrastruktury Akce realizována <br> 2.III TT propojka Hadí lázně - Jankovcova 2023 2023 17 000 17 000 Odbor <br> dopravy A1 <br> Doplnění a modernizace <br> městské infrastruktury Akce realizována <br> 3 Přesun a výměna technologie měnírny MR2 <br> Riegrova příprava viz.výše ř.2 2021 2021 23 000 23 000 <br> Odbor <br> dopravy A1 <br> Doplnění a modernizace <br> městské infrastruktury Akce realizována <br> 4 Nákup trolejbusů 2020 (5ks) 2020 2020 79 981 79 981 Odbor <br> dopravy A2 <br> Rozšíření a posílení <br> služeb pro obyvatele a Akce realizována <br> 5 Rozvoj ekologické dopravy - nákup <br> parciálních trolejbůsů pro MHD (10ks) 2024 2026 194 000 194 000 <br> Odbor <br> dopravy A2 <br> Rozšíření a posílení <br> služeb pro obyvatele a Projekt je podpořený v rámci ITI-ÚCHA IROP2 2021+ <br> 6 Rozvoj ekologické dopravy - nákup <br> parciálních trolejbůsů pro MHD II.(7ks) 2025 2026 164 000 164 000 ...
Odpisove_a_investicni_plany_prispevkovych_organizaci_na_rok_2025
List1 Odpisové a investiční plány příspěvkových organizací na rok 2025 kap / § 720 / 3113 ZŠ odpisový plán číslo organizace organizace předpokládaný stav FI k 31.12.2024 předpokl.Tvorba FI v roce 2025 další zdroje od zřizovatele a ostatní zdroje* investiční plán 2025* rozdíl předpokládaný zůstatek FI k 31.12.2025 Předpokládaný odvod zřizovateli k 31.12.2025 366 Buzulucká 674,836 2,012,918 0 3,150,000 159,506 1,378,248 399 Edisonova 658,864 2,167,896 0 2,200,000 187,780 1,938,980 337 Koperníkova 1,131,100 1,001,004 300,000 960,000 1,037,104 735,000 384 Maršovská 867,203 967,056 0 710,000 741,951 682,308 331 M.Švabinského 599,433 61,740 0 480,000 599,433 61,740 333 Metelkovo nám.470,752 1,281,392 0 963,000 651,204 1,100,940 334 Na Stínadlech 221,399 111,168 0 0 319,487 13,080 400 Plynárenská 178,723 2,350,334 0 870,000 173,829 2,085,228 329 U Nových lázní 557,901 732,181 0 300,000 487,918 502,164 395 Verdunská 434,591 2,471,236 0 2,170,000 133,821 2,202,006 celkem ZŠ 5,794,802 13,156,925 300,000 11,803,000 0 4,492,033 10,699,694 MŠ číslo organizace organizace 392 Bohosudovská 118,937 61,656 250,000 250,000 136,841 43,752 323 Fr.Šrámka 635,782 504,416 0 350,000 362,626 427,572 326 Hlávkova 249,564 100,980 0 0 277,616 72,928 320 Jaselská 134,161 92,310 0 150,000 73,431 53,040 308 J.V.Sládka 78,363 103,176 0 200,000 111,963 69,576 404 J.Ressla 123,424 176,390 0 0 177,452 122,362 305 J.Suka 66,424 193,397 146,429 146,429 113,392 0 324 Jugoslávská 346,560 113,619 70,000 320,000 210,179 0 314 K.Čapka 181,615 76,486 0 300,000 215,597 42,504 307 Moskevské nám.34,956 34,428 0 60,000 64,668 4,716 398 Na spojce 105,812 414,173 0 320,000 136,978 323,007 310 Na Stínadlech 265,124 593,618 0 0 349,690 509,052 306 Okrajová 112,723 25,824 0 0 133,555 4,992 317 Zelená 200,276 148,369 0 350,000 56,833 91,812 celkem MŠ 2,653,721 2,638,842 466,429 2,446,429 0 2,420,821 1,765,313 ostatní PO 207 AQUACENTRUM 1,746,813 7,186,296 96,927,036 94,682,000 2,824,073 4,927,036 209 Botanická zahr....
Navrh_rozpoctu_na_rok_2025_RMe_dle_ZMe.xlsx
Rekapitulace 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Celková rekapitulace I.NÁVRH ROZPOČTU na rok 2025 Varianta II Rozpočtová opatření I.pol.2017 Rozpočtová opatření I.pol.2017 v Kč P Ř Í J M Y Rozpočet V Ý D A J E Rozpočet neinvestiční 1,460,818,335 0 daňové 1,284,824,965 ERROR:#REF! v XXX : stálé prov.výdaje X,XXX,XXX,410 jmenovité akce 69,633,500 nedaňové 164,609,755 ERROR:#REF! dotace 91,462,425 kapitálové 2,000,000 ERROR:#REF! kapitálové 848,270,000 ERROR:#REF! v XXX : jmenovité akce XXX,XXX,XXX ERROR:#REF! Transfery(dotace) 68,712,500 ERROR:#REF! dotace 138,420,000 ERROR:#REF! Celkem 1,520,147,220 ERROR:#REF! C E L K E M 2,309,088,335 ERROR:#REF! saldo příjmů a výdajů -788,941,114 schodek příjmy ok &P Rekapitulace 2 Návrh rozpočtu na rok 2025 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Plnění rozpočtu k 30.6.2021 Celková rekapitulace II.Skut.Skut.Skut.Skut.Skut.Skut.Schv.rozp.Rozpočtová opatření I.pol.2010 R schválený 2024 Rozpočtová opatření 2024 Upravený rozpočet 2024 k 30.6.2024 předpoklad plnění rozpočtu 2024 Návrh rozpočtu 2025 % k upravenému rozpočtu Skutečnost dosažená k 30.6.2024 Skutečnost dosažená v I.pol.2013 Skutečnost dosažená v I.pol.2015 Rozdíl 2025-Př 2024 2004 2005 Skutečnost dosažená k 30.6.2021 2007 2008 2009 2010 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč P Ř Í J M Y v Kč Daňové příjmy 498,462 556,297 554,421 632,868 632,876 588,972 637,114 ERROR:#REF! 1,244,152,726 -0 1,244,152,726 1,302,848,596 1,284,824,965 103.27% 640,225,957 312,683 337,084 40,672,239 Nedaňové příjmy 49,765 106,140 53,272 63,479 76,703 68,774 90,024 ERROR:#REF! 169,105,959 738,636 169,844,595 207,361,523 164,609,755 96.92% 119,213,664 47,684 49,682 -5,234,840 Kapitálové příjmy 36,688 18,962 262,945 15,532 9,001 28,887 7,000 ERROR:#REF! 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 2,000,000 66.67% 1,107,940 3,757 299 -1,000,000 Transfery (Dotace) 422,756 223,976 236,530 335,714 372,703 376,468 63,460 ERROR:#REF! 68,039,600 28,404,405 96,444,005 116,909,585 68,712,500 71.25% 80,879,285 36,113...
Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2025ZMe.doc
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 až 2027 Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2025 je zpracován v souladu s Pravidly pro zpracování rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a výsledku hospodaření města,která schválilo Zastupitelstvo města Teplice dne 15.září 2017 usnesením č.096/17.Rada města dne 22.11.2024 schválila k předložení návrh rozpočtu zahrnující zahájení stavby koupaliště,zastupitelstvo města dne 25.11.2024 usnesením č.086/24 rozhodlo stavbu koupaliště Teplická kaskáda nerealizovat a na základě tohoto usnesení je předložen návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu bez financování této investiční akce.Návrh navazuje na rozpočtový výhled města schválený pro období let 2025 až 2027 a na předpokládaný výsledek hospodaření roku 2024,od něhož je odvozena předpokládaná výše zdrojů finančních prostředků z let minulých,o něž lze případně navýšit výdaje nad očekávané příjmy roku 2025.Vzhledem k probíhajícím změnám ve vývoji ekonomiky čerpá návrh z predikcí několika zdrojů a vlastního posouzení možného vývoje.S ohledem na zhoršení mezinárodní situace,nejistý vývoj v mezinárodních vztazích,na nepředvídatelný další vývoj ekonomiky způsobený narušením dodavatelských vztahů,cenám materiálů a služeb a trvající nejistotou v oblasti cen energií je návrh příjmů města navržen s upozorněním na vyšší riziko nenaplnění predikovaných příjmů.Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce,na webových stránkách města a k nahlédnutí v informačním středisku oddělení vnějších vztahů odboru kanceláře primátora po dobu minimálně 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města.Předpoklady a výchozí parametry tvorby rozpočtu na rok 2025.Legislativa pro období roku 2024 - 2025 · Meziročně nedochází ke změně zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní (dále RUD) ve vztahu k obecním rozpočtům,mění se financování krajů.Dle již platného a účinného zákona dochází ke snížení podílu obc...
Obsah_2025_ZMe.xls
obsah Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2025,Střednědobého výhledu na roky 2026 a 2027 O b s a h : Stránka Textová část Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025 a střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2026 až 2027 Tabulková část Celkové rekapitulace I.1 II.2 III.3 - 6 <br> P ř í j m y T a b u l k y Příjmy 7 V ý d a j e kapitola 710 a 711 - odbor dopravy 8-12 kapitola 712 - odbor životního prostředí 13-15 kapitola 72 - odbor školství 16-19 kapitola 721 a 722 - odbor kultury a sportu 20-22 kapitola 73 - odbor majetku 23-24 kapitola 74 - odbor územního plánování a stavebního řádu 25 kapitola 75 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 26 -27 kapitola 76 - odbor tajemník 28 - 31 kapitola 77 - Městská policie Teplice 32 kapitola 78 - finanční odbor 33 Objemy prostředků na platy pro rok 2024 34 Předpokládaný vývoj volných zdrojů 35 Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2025 - 2027 36-39 Vývoj příjmů a výdajů od r.2014 do 2027 zdrojová data,graf 40-42 Odpisové a investiční plány PO na rok 2024 přehled celkem 43 Vzhledem k rozsahu materiálu jsou níže uvedené přílohy k dispozici v elektronické podobě Návrhy rozpočtů PO - ZŠ Návrhy rozpočtů PO - MŠ Návrhy rozpočtů PO - AQ,BZ,DK,MJB,RK,SČF,SAT,SŠ,MDT Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů PO - ZŠ Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů PO - MŠ Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů PO - AQ,BZ,DK,MJB,RK,SČF,SAT,SŠ,MDT Návrhy investičních plánů 2023 ZŠ Návrhy Investičních plánů 2023 MŠ Návrhy investičních plánů 2023 AQ,BZ,DK,MJB,RK,SČF,SAT,SŠ,MDT Odpisové plány 2024 ZŠ Odpisové plány 2024 MŠ Odpisové plány 2024 AQ,BZ,DK,MJB,RK,SČF,SAT,SŠ,MDT
Priloha_usneseni_2025_navrh_RMe_po_ZMe.xlsx
příloha R 2023 Návrh usnesení do jednání zastupitelstva dne 16.12.2024: Příloha usnesení Zastupitelstvo města Teplice po projednání 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2023 I.s c h v a l u j e Botanická zahrada Teplice 12,087,000 14,000,000 14,000,000 13,855,000 14,300,000 rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2025 : Varianta II.AQUACENTRUM Teplice 14,538,756 25,139,952 25,092,000 25,267,000 26,240,208 01.01 Kč Dům kultury Teplice 28,260,383 31,068,476 35,240,782 34,810,601 37,367,816 příjmy v celkové výši 1,520,147,220.00 Severočeská filharmonie Teplice 39,800,000 44,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 výdaje v celkové výši 2,309,088,334.81 Regionální knihovna Teplice 10,723,000 11,917,000 12,687,000 12,687,000 12,980,000 01.02 Městské jesle Bělehradská 5,886,016 6,071,009 6,989,004 6,712,624 6,894,004 úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let,-788,941,114.81 SPORTARÉNA Teplice 8,600,000 16,450,000 17,135,000 19,800,000 20,673,000 Správa škol Teplice 15,588,000 18,320,202 19,213,986 19,320,000 19,320,000 Městská doprava Teplice,p.o.1,600,000 Z bodu 01.01 : 184,775,028 v celkových příjmech : 01.03 neinvestiční přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu : - dotace na výkon státní správy 68,712,500 ostatní příjmy daňové 1,284,824,965 nedaňové 164,609,755 kapitálové 2,000,000 v celkových výdajích : 1,520,147,220 1,520,147,220 01.04 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz včetně odpisů : 2,023 2022 2021 2020 2018 a) Botanická zahrada Teplice 22,236,100.00 21,117,000 14,300,000 13,855,000 14,000,000 12,087,XXX rok XXXX b) AQUACENTRUM Teplice XX,XXX,XXX.00 32,240,000 26,240,208 25,267,000 25,092,000 13,738,756 22,668,756.00 c) Dům kultury Teplice 55,403,473.00 42,426,269 37,367,816 34,810,601 33,240,601 28,260,383 30,960,404.00 d) Severočeská filharmonie Teplice 57,000,000.00 52,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 39,800,000 44,000,000.00 e) Regionální knihovna Teplice 17,650,000.00 15,770,000 12,980,000 12...
Zverejneni_navrhu_rozpoctu_2025_a_SRV2026_2027.pdf

Načteno

edesky.cz/d/12967831

Meta

EIA   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Prodej nemovitosti   Rozpočet   Pronájem   EIA   Zveřejnění záměru   Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Teplice
02. 12. 2024
02. 12. 2024
02. 12. 2024
02. 12. 2024
29. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz