I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Městys Spálov Spálov 62,742 37 Spálov
<br> 002983872017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 2 300 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 770 000,00 2 769 808,74120,43 99,99
<br> 0000 370 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 91 794,5024,81 91,79
<br> 0000 250 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 257 820,00 257 821,85103,13 100,00
<br> 0000 2 500 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 2 734 000,00 2 734 028,81109,36 100,00
<br> 0000 62 900,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 62 900,00 62 890,0099,98 99,98
<br> 0000 4 744 000,001211 Daň z přidané hodnoty 5 563 000,00 5 563 081,52117,27 100,00
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 116,00 115,200,00 99,31
<br> 0000 21 000,001341 Poplatek ze psů 21 000,00 20 383,0097,06 97,06
<br> 0000 1 500,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00 930,0062,00 62,00
<br> 0000 4 000,001344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 3 060,0076,50 76,50
<br> 0000 7 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 500,00 8 502,00121,46 100,02
<br> 0000 36 000,001361 Správní poplatky 36 000,00 35 550,0098,75 98,75
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 58 000,00 52 548,870,00 90,60
<br> 0000 2 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 17 000,00 16 490,00824,50 97,00
<br> 0000 546 000,001511 Daň z nemovitých věcí 557 770,00 557 777,29102,16 100,00
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 27 182,00 27 182,000,00 100,00
<br> 0000 295 200,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 295 200,00 295 200,00100,00 100,00
<br> 0000 98 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 971 517,80 971 517,80991,34 100,00
<br> 0000 0,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000,00 1 000,000,00 100,00
<br> 0000 300 000,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 569 552,00 1 569 550,88523,18 100,00
<br> 0000 0,004229 Ostatní investič.přij.transfery od rozpočtů územní úrovn 147 939,00 147 938,710,00 100,00
<br> 11 537 600,00 15 203 996,80 15 187 171,170000 * 131,63 99,89
<br> 11 537 600,00 15 203 996,80 15 187 171,17000 ** 131,63 99,89
<br> 2321 216 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 216 000,00 214 696,0099,40 99,40
<br> 216 000,00 216 000,00 214 696,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 99,40 99,40
<br> 216 000,00 216 000,00 214 696,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 99,40 99,40
<br> 3314 1 600,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 600,00 1 330,0083,13 83,13
<br> 1 600,00 1 600,00 1 330,00Činnosti knihovnické3314 * 83,13 83,13
<br> 1 600,00 1 600,00 1 330,00Kultura331 ** 83,13 83,13
<br> 3399 20 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 19 231,0096,16 96,16
<br> 3399 10 000,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 000,00 1 844,0018,44 18,44
<br> 30 000,00 30 000,00 21 075,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 70,25 70,25
<br> 30 000,00 30 000,00 21 075,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 70,25 70,25
<br> 3412 30 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 21 681,0072,27 72,27
<br> 30 000,00 30 000,00 21 681,00Sportovní zařízení v majetku obce3412 * 72,27 72,27
<br> 30 000,00 30 000,00 21 681,00Tělovýchova341 ** 72,27 72,27
<br> 3421 15 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,000,00 0,00
<br> 3421 0,002321 Přijaté neinvestiční dary 22 000,00 22 000,000,00 100,00
<br> 15 000,00 22 000,00 22 000,00Využití volného času dětí a mládeže3421 * 146,67 100,00
<br> 15 000,00 22 000,00 22 000,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 146,67 100,00
<br> 3612 700 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 700 000,00 687 468,5398,21 98,21
<br> 700 000,00 700 000,00 687 468,53Bytové hospodářství3612 * 98,21 98,21
<br> 3613 100 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 100 000,00 96 756,0096,76 96,76
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 100 000,00 100 000,00 96 756,00Nebytové hospodářství3613 * 96,76 96,76
<br> 800 000,00 800 000,00 784 224,53Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 98,03 98,03
<br> 3632 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 300,000,00 0,00
<br> 3632 900,002139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.900,00 0,000,00 0,00
<br> 900,00 900,00 300,00Pohřebnictví3632 * 33,33 33,33
<br> 3639 210 000,002111 Příjmy...

zpracováno:
<br> strana: 1 / 5
<br> Městys Spálov KEO-W 1.11.156 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 8.2.2018
<br> PŘÍJMY
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 1111 XXXX Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 3 100 000,00
<br> 0000 1112 XXXX Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 92 000,00
<br> 0000 1113 XXXX Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 260 000,00
<br> 0000 1121 XXXX Daň z příjmů právnických osob 2 800 000,00
<br> 0000 1122 XXXX Daň z příjmů právnických osob za obce 51 300,00
<br> 0000 1211 XXXX Daň z přidané hodnoty 6 500 000,00
<br> 0000 1341 XXXX Poplatek ze psů 21 000,00
<br> 0000 1343 XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00
<br> 0000 1344 XXXX Poplatek ze vstupného 4 000,00
<br> 0000 1345 XXXX Poplatek z ubytovací kapacity 8 500,00
<br> 0000 1361 XXXX Správní poplatky 36 000,00
<br> 0000 1381 XXXX Daň z hazardních her 58 000,00
<br> 0000 1511 XXXX Daň z nemovitých věcí 560 000,00
<br> Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 492 300,00
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 2XXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 230 000,00
<br> 3314 2XXX XXXX Činnosti knihovnické 1 600,00
<br> 3399 2XXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 30 000,00
<br> 3412 2XXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 25 000,00
<br> 3421 2XXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 22 000,00
<br> 3612 2XXX XXXX Bytové hospodářství 700 000,00
<br> 3613 2XXX XXXX Nebytové hospodářství 100 000,00
<br> 3632 2XXX XXXX Pohřebnictví 900,00
<br> 3639 2XXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 260 000,00
<br> 3722 2XXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 270 000,00
<br> 5512 2XXX XXXX Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00
<br> 6171 2XXX XXXX Činnost místní správy 35 000,00
<br> 6310 2XXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 000,00
<br> Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 685 500,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 5
<br> Městys Spálov KEO-W 1.11.156 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 8.2.2018
<br> PŘÍJMY
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 3XXX XXXX Činnost místní správy 750 000,00
<br> Celkem za KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 750 000,00
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 4111 XXXX Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32 359,00
<br> 0000 4112 XXXX Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 307 400,00
<br> 0000 4116 XXXX Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 89 954,00
<br> 0000 4216 XXXX Ostatní investič.přij.transfery ze státního rozpočtu 700 000,00
<br> Celkem za PŘIJATÉ TRANSFERY 1 129 713,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 17 057 513,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 3 / 5
<br> Městys Spálov KEO-W 1.11.156 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 8.2.2018
<br> VÝDAJE
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 5XXX XXXX Pěstební činnost 40 000,00
<br> 2212 5XXX XXXX Silnice 1 200 000,00
<br> 2292 5XXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 50 000,00
<br> 2321 5XXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 225 000,00
<br> 3113 5XXX XXXX Základní školy 2 007 000,00
<br> 3113 5331 XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 000 000,00
<br> 3114 5XXX XXXX Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.10 000,00
<br> 3231 5XXX XXXX Základní umělecké školy 30 000,00
<br> 3314 5XXX XXXX Činnosti knihovnické 30 000,00
<br> 3319 5XXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 20 000,00
<br> 3326 5XXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 2 000,00
<br> 3399 5XXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 175 000,00
<br> 3412 5XXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 350 000,00
<br> 3419 5XXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 140 000,00
<br> 3421 5XXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 40 000,00
<br> 3511 5XXX XXXX Všeobecná ambulantní péče 60 000,00
<br> 3612 5XXX XXXX Bytové hospodářství 1 600 000,00
<br> 3631 5XXX XXXX Veřejné osvětlení 320 000,00
<br> 3632 5XXX XXXX Pohřebnictví 10 000,00
<br> 3639 5XXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 300 000,00
<br> 3721 5XXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 120 000,00
<br> 3722 5XXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00
<br> 3741 5XXX XXXX Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
<br> 3745 5XXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000,00
<br> 4351 5XXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 15 000,00
<br>...