Město Mohelnice-Návrh rozpočtu města Mohelnice na rok 2025

Město Mohelnice - Návrh rozpočtu města Mohelnice na rok 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mohelnice.

Zasílat nové dokumenty emailem

Rekapitulace 2024 x 2025.pdf

Město Mohelnice
<br> IČO:00303038
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Očekávaná Návrh rozpočtu
<br> za rok 2024 na rok 2024 k 31.10.2024 skutečnost 2024 za rok 2025
<br> I.PŘÍJMY
<br> 1xxx Daňové příjmy 239 120 000,00 238 255 340,00 207 659 309,85 249 255 340,00 245 177 000,00
<br> 2xxx Nedaňové příjmy 82 267 098,85 85 806 969,06 84 642 068,25 90 806 969,06 35 699 415,00
<br> 3xxx Kapitálové příjmy 18 220 000,00 18 240 000,00 6 934 379,00 10 840 000,00 6 900 000,00
<br> 4xxx Přijaté dotace 22 711 332,96 49 852 454,92 46 170 944,90 49 852 454,92 79 240 300,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 362 318 431,81 392 154 763,98 345 406 702,00 400 754 763,98 367 016 715,00
<br>
<br> II.VÝDAJE
<br> 5xxx Běžné výdaje 245 883 272,96 283 945 427,40 190 719 993,12 250 795 427,40 239 860 538,55
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 162 642 427,00 209 306 154,38 134 954 212,17 178 456 154,38 147 367 612,00
<br> VÝDAJE CELKEM 408 525 699,96 493 251 581,78 325 674 205,29 429 251 581,78 387 228 150,55
<br>
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -46 207 268,15 -101 096 817,80 19 732 496,71 -28 496 817,80 -20 211 435,55
<br> III.FINANCOVÁNÍ
<br> 8115 Změny stavu finančních prostředků 31 207 268,15 92 096 817,80 -5 770 529,49 43 496 817,80 15 211 435,55
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 30 000 000,00 24 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.prostředků -15 000 000,00 -15 000 000,00 -12 500 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00
<br> 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd (DPH) 0,00 0,00 -1 461 967,22 0,00 0,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 46 207 268,15 101 096 817,80 -19 732 496,71 28 496 817,80 20 211 435,55
<br> REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2024 A ROZPOČTU NA ROK 2025 (v Kč)
<br> POL TEXT

Rekapitulace 2024 x 2025.xlsx

List1
Město Mohelnice REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2024 A ROZPOČTU NA ROK 2025 (v Kč)
IČO:00303038
POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Očekávaná Návrh rozpočtu
za rok 2024 na rok 2024 k 31.10.2024 skutečnost 2024 za rok 2025
I.PŘÍJMY
1xxx Daňové příjmy 239,120,000.00 238,255,340.00 207,659,309.85 249,255,340.00 245,177,000.00
2xxx Nedaňové příjmy 82,267,098.85 85,806,969.06 84,642,068.25 90,806,969.06 35,699,415.00
3xxx Kapitálové příjmy 18,220,000.00 18,240,000.00 6,934,379.00 10,840,000.00 6,900,000.00
4xxx Přijaté dotace 22,711,332.96 49,852,454.92 46,170,944.90 49,852,454.92 79,240,300.00
PŘÍJMY CELKEM 362,318,431.81 392,154,763.98 345,406,702.00 400,754,763.98 367,016,715.00
<br> II.VÝDAJE
5xxx Běžné výdaje 245,883,272.96 283,945,427.40 190,719,993.12 250,795,427.40 239,860,538.55
6xxx Kapitálové výdaje 162,642,427.00 209,306,154.38 134,954,212.17 178,456,154.38 147,367,612.00
VÝDAJE CELKEM 408,525,699.96 493,251,581.78 325,674,205.29 429,251,581.78 387,228,150.55
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -46,207,268.15 -101,096,817.80 19,732,496.71 -28,496,817.80 -20,211,435.55
<br> III.FINANCOVÁNÍ
8115 Změny stavu finančních prostředků 31,207,268.15 92,096,817.80 -5,770,529.49 43,496,817.80 15,211,435.55
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 30,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.prostředků -15,000,000.00 -15,000,000.00 -12,500,000.00 -15,000,000.00 -15,000,000.00
8901 Operace,které nejsou Příj/Výd (DPH) 0.00 0.00 -1,461,967.22 0.00 0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 46,207,268.15 101,096,817.80 -19,732,496.71 28,496,817.80 20,211,435.55

Závazné ukazatele - výdaje 2024 x 2025.pdf

Odbor Název odboru Druh výdaje Položka
Schválený rozpočet
<br> 2024
<br> Očekávaná
<br> skutečnost 2024
Rozpočet 2025
<br> ORJ 1 Kancelář tajemníka Běžné 5xxx 60 002 000,00 47 412 783,39 64 755 908,55
<br> z toho vratka volby 5364 0,00 0,00 135 108,55
<br> Kapitálové 6xxx 350 000,00 724 664,40 850 000,00
<br> 60 352 000,00 48 137 447,79 65 605 908,55
<br> ORJ 2 Odbor rozvoje Běžné 5xxx 64 344 382,96 63 680 768,29 54 871 000,00
<br> z toho příspěvek Ol.kraj dopravní obslužnost 5323 1 900 000,00 1 830 612,00 2 000 000,00
<br> vratka dotace Olomoucký kraj 5366 0,00 0,00 380 000,00
<br> Kapitálové 6xxx 142 104 862,00 164 090 120,00 118 471 940,00
<br> 206 449 244,96 227 770 888,29 173 342 940,00
<br> ORJ 3 Ekonomický odbor Běžné 5xxx 62 471 362,00 59 519 676,00 61 686 500,00
<br> z toho příspěvek MŠ Hálkova 5331 1 178 000,00 1 178 000,00 1 093 000,00
<br> příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 2 636 000,00 2 636 000,00 2 502 000,00
<br> příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 9 666 000,00 9 943 000,00 9 402 000,00
<br> příspěvek ZŠ Vodní 5331 8 860 000,00 8 885 000,00 8 780 000,00
<br> dotace sport.a kult.kroužkům 52xx+53xx 3 090 000,00 3 090 000,00 2 890 000,00
<br> dotace FK Mohelnice 5229 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> dotace MKSC,s.r.o 5213 15 803 000,00 15 803 000,00 15 999 000,00
<br> příspěvek do Mikroregionu 5329 560 000,00 560 000,00 555 000,00
<br> účelový příspěvek MŠ Hálkova 5331 300 000,00 300 000,00 0,00
<br> účelový příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 30 000,00 150 000,00 0,00
<br> účelový příspěvek ZŠ Vodní 5331 650 000,00 650 000,00 1 160 000,00
<br> účelový příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 100 000,00 220 000,00 0,00
<br> účelová dotace MKSC 5213 0,00 354 212,00 150 000,00
<br> dotace Celtic Libivá 5222 0,00 150 000,00 0,00
<br> dar,dotace TJ Podolí 5222 0,00 66 000,00 120 000,00
<br> dotace Fingers Up 5213 0,00 0,00 120 000,00
<br> dotace Czech Cycling Tour 5213 0,00 0,00 60 000,00
<br> dotace Madalen - Folk Fest 5222 0,00 0,00 120 000,00
<br> Kapitálové 6xxx 11 157 565,00 ...

Závazné ukazatele - výdaje 2024 x 2025.xlsx

Výdaje 2023x2024
Tab.č.2
VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE srovnání rok 2024 x 2025 v Kč
Odbor Název odboru Druh výdaje Položka Schválený rozpočet 2024 Očekávaná skutečnost 2024 Rozpočet 2025
ORJ 1 Kancelář tajemníka Běžné 5xxx 60,002,000.00 47,412,783.39 64,755,908.55
z toho vratka volby 5364 0.00 0.00 135,108.55
Kapitálové 6xxx 350,000.00 724,664.40 850,000.00
ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka 60,352,000.00 48,137,447.79 65,605,908.55
ORJ 2 Odbor rozvoje Běžné 5xxx 64,344,382.96 63,680,768.29 54,871,000.00
z toho příspěvek Ol.kraj dopravní obslužnost 5323 1,900,000.00 1,830,612.00 2,000,000.00
vratka dotace Olomoucký kraj 5366 0.00 0.00 380,000.00
Kapitálové 6xxx 142,104,862.00 164,090,120.00 118,471,940.00
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje 206,449,244.96 227,770,888.29 173,342,940.00
ORJ 3 Ekonomický odbor Běžné 5xxx 62,471,362.00 59,519,676.00 61,686,500.00
z toho příspěvek MŠ Hálkova 5331 1,178,000.00 1,178,000.00 1,093,000.00
příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 2,636,000.00 2,636,000.00 2,502,000.00
příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 9,666,000.00 9,943,000.00 9,402,000.00
příspěvek ZŠ Vodní 5331 8,860,000.00 8,885,000.00 8,780,000.00
dotace sport.a kult.kroužkům 52xx+53xx 3,090,000.00 3,090,000.00 2,890,000.00
dotace FK Mohelnice 5229 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
dotace MKSC,s.r.o 5213 15,803,000.00 15,803,000.00 15,999,000.00
příspěvek do Mikroregionu 5329 560,000.00 560,000.00 555,000.00
účelový příspěvek MŠ Hálkova 5331 300,000.00 300,000.00 0.00
účelový příspěvek MŠ Na Zámečku 5331 30,000.00 150,000.00 0.00
účelový příspěvek ZŠ Vodní 5331 650,000.00 650,000.00 1,160,000.00
účelový příspěvek ZŠ Mlýnská 5331 100,000.00 220,000.00 0.00
účelová dotace MKSC 5213 0.00 354,212.00 150,000.00
dotace Celtic Libivá 5222 0.00 150,000.00 0.00
dar,dotace TJ Podolí 5222 0.00 66,000.00 120,000.00
dotace Fingers Up 5213 0.00 0.00 120,000.00
dotace Czech Cycling Tour 5213 0.00 0.00 60,000.00
dotace Madalen - Folk Fest 5222 0.00 0.00 120,000.00
Kapitálové 6xxx 11,157,565.00 11,360,36...

Výdaje 2025 podrobné.pdf

Stránka 1 z 17
<br>
<br> ODPA POL TEXT Rozpočet
<br>
<br> CELKEM ZA ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka 65 605 908,55
<br>
<br> 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - Volby 135 108,55
<br> 6402 Finanční vypořádání 135 108,55
<br>
<br> ORG 0000000205 - Obřadní síň
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 6171 5194 Výdaje na věcné dary 100 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000205 - Obřadní síň 100 000,00
<br>
<br> ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva
<br> 6112 Zastupitelstva obcí
<br> 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00
<br> 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 289 000,00
<br> 6112 5031 Sociální zabezpečení 554 000,00
<br> 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 320 000,00
<br> 6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 48 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva 4 261 000,00
<br>
<br> ORG 0000000207 - Vnitřní správa
<br> 6114 Volby do Parlamentu ČR
<br> 6114 5019 Ostatní platy 40 000,00
<br> 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 270 000,00
<br> 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00
<br> 6114 5164 Nájemné 30 000,00
<br> 6114 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 6171 5011 Platy zaměstnanců 34 300 000,00
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00
<br> 6171 5031 Sociální zabezpečení 8 510 000,00
<br> 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 100 000,00
<br> 6171 5038 Pojistné na úrazové pojištění 200 000,00
<br> 6171 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00
<br> 6171 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 30 000,00
<br> 6171 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 120 000,00
<br> 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 000,00
<br> 6171 5151 Studená voda 190 000,00
<br> 6171 5152 Teplo 800 000,00
<br> 6171 5153 Plyn 40 000,00
<br> 6171 5154 Elektrická energie 1 000 000,00
<br> 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00
<br> 6171 5161 Poštovní služby 600 000,00
<br> 6171 5162 Služby elektronických komunikací 110 00...

Výdaje 2025 podrobné.xlsx

List1
Město Mohelnice
IČO:00303038 ROZPOČET NA ROK 2025 - VÝDAJE (v Kč)
<br> ODPA POL TEXT Rozpočet
<br> CELKEM ZA ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka 65,605,908.55
<br> 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - Volby 135,108.55
6402 Finanční vypořádání 135,108.55
<br> ORG 0000000205 - Obřadní síň
6171 Činnost místní správy
6171 5194 Výdaje na věcné dary 100,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000205 - Obřadní síň 100,000.00
<br> ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva
6112 Zastupitelstva obcí
6112 5021 Ostatní osobní výdaje 50,000.00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3,289,000.00
6112 5031 Sociální zabezpečení 554,000.00
6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 320,000.00
6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 48,000.00
CELKEM ZA ORG 0000000206 - Členové zastupitelstva 4,261,000.00
<br> ORG 0000000207 - Vnitřní správa
6114 Volby do Parlamentu ČR
6114 5019 Ostatní platy 40,000.00
6114 5021 Ostatní osobní výdaje 270,000.00
6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20,000.00
6114 5164 Nájemné 30,000.00
6114 5169 Nákup ostatních služeb 40,000.00
6171 Činnost místní správy
6171 5011 Platy zaměstnanců 34,300,000.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 300,000.00
6171 5031 Sociální zabezpečení 8,510,000.00
6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,100,000.00
6171 5038 Pojistné na úrazové pojištění 200,000.00
6171 5132 Ochranné pomůcky 30,000.00
6171 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 30,000.00
6171 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 120,000.00
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250,000.00
6171 5151 Studená voda 190,000.00
6171 5152 Teplo 800,000.00
6171 5153 Plyn 40,000.00
6171 5154 Elektrická energie 1,000,000.00
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 90,000.00
6171 5161 Poštovní služby 600,000.00
6171 5162 Služby elektronických komunikací 110,000.00
6171 5164 Nájemné 1,100,000.00
6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 300,000.00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 600,000.0...

Závazné ukazatele - příjmy 2024 x 2025.pdf

Odbor Název odboru Položka
Schválený rozpočet
<br> 2024
<br> Očekávaná skutečnost
<br> 2024
Rozpočet 2025
<br> ORJ 1 Odbor kancelář tajemníka 1xxx 25 000,00 35 000,00 31 000,00
<br> 4xxx 20 829 700,00 22 080 147,79 20 556 800,00
<br> z toho dotace volby 4111 0,00 875 783,39 400 000,00
<br> dotace na státní správu 4112 20 829 700,00 20 829 700,00 20 156 800,00
<br> dotace MMR investiční 4216 0,00 374 664,40 0,00
<br> 20 854 700,00 22 115 147,79 20 587 800,00
<br> ORJ 2 Odbor rozvoje 2xxx 9 900 000,00 2 711 305,98 16 600 000,00
<br> 4xxx 488 132,96 9 295 149,13 53 100 000,00
<br> z toho dotace SFŽP neinvestiční 4113 0,00 249 999,60 0,00
<br> dotace MŽP neinvestiční 4116 288 132,96 400 236,53 0,00
<br> dotace MMR neinvestiční 4116 0,00 1 749 092,55 5 600 000,00
<br> dotace Olomoucký kraj neinvestiční 4122 0,00 1 475 910,15 0,00
<br> dotace MMR investiční 4216 0,00 4 814 910,30 7 300 000,00
<br> dotace MK investiční 4216 0,00 0,00 40 000 000,00
<br> dotace Třeština investiční 4221 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> dotace Olomoucký kraj investiční 4222 0,00 405 000,00 0,00
<br> 10 388 132,96 12 006 455,11 69 700 000,00
<br> ORJ 3 Ekonomický odbor 1xxx 235 990 000,00 244 555 340,00 241 740 000,00
<br> 2xxx 54 359 351,85 69 272 661,02 4 125 000,00
<br> z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 188 000,00 188 000,00 188 000,00
<br> odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 343 000,00 343 000,00 343 000,00
<br> odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1 256 000,00 1 533 000,00 1 521 000,00
<br> odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1 532 000,00 1 557 000,00 1 581 000,00
<br> vratka příspěvku MŠ Hálkova 2229 0,00 558 588,54 0,00
<br> vratka příspěvku MŠ Na Zámečku 2229 0,00 227 810,00 0,00
<br> vratka příspěvku ZŠ Mlýnská 2229 0,00 5 085 776,49 0,00
<br> vratka příspěvku ZŠ Vodní 2229 0,00 1 637 406,34 0,00
<br> vratka dotace MKSC 2229 0,00 3 670 727,80 0,00
<br> splátka NFV Mikroregion Mohelnicko 2449 84 205,00 0,00 0,00
<br> 4xxx 0,00 400 000,00 0,00
<br> z toho dotace MK neinvestiční 4116 0,00 91 000,00 ...

Závazné ukazatele - příjmy 2024 x 2025.xlsx

Příjmy srovnání 2024 x 2025
Tab.č.1
PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE srovnání rok 2024 x 2025 v Kč
Odbor Název odboru Druh příjmu Položka Schválený rozpočet 2024 Očekávaná skutečnost 2024 Rozpočet 2025
ORJ 1 Odbor kancelář tajemníka Daňové 1xxx 25,000.00 35,000.00 31,000.00
Dotace 4xxx 20,829,700.00 22,080,147.79 20,556,800.00
z toho dotace volby 4111 0.00 875,783.39 400,000.00
dotace na státní správu 4112 20,829,700.00 20,829,700.00 20,156,800.00
dotace MMR investiční 4216 0.00 374,664.40 0.00
ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka 20,854,700.00 22,115,147.79 20,587,800.00
ORJ 2 Odbor rozvoje Nedaňové 2xxx 9,900,000.00 2,711,305.98 16,600,000.00
Dotace 4xxx 488,132.96 9,295,149.13 53,100,000.00
z toho dotace SFŽP neinvestiční 4113 0.00 249,999.60 0.00
dotace MŽP neinvestiční 4116 288,132.96 400,236.53 0.00
dotace MMR neinvestiční 4116 0.00 1,749,092.55 5,600,000.00
dotace Olomoucký kraj neinvestiční 4122 0.00 1,475,910.15 0.00
dotace MMR investiční 4216 0.00 4,814,910.30 7,300,000.00
dotace MK investiční 4216 0.00 0.00 40,000,000.00
dotace Třeština investiční 4221 200,000.00 200,000.00 200,000.00 249,255,340.00
dotace Olomoucký kraj investiční 4222 0.00 405,000.00 0.00 90,806,969.06
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje 10,388,132.96 12,006,455.11 69,700,000.00 10,840,000.00
ORJ 3 Ekonomický odbor Daňové 1xxx 235,990,000.00 244,555,340.00 241,740,000.00
Nedaňové 2xxx 54,359,351.85 69,272,661.02 4,125,000.00
z toho odvod odpisů MŠ Hálkova 2122 188,000.00 188,000.00 188,000.00
odvod odpisů MŠ Na Zámečku 2122 343,000.00 343,000.00 343,000.00
odvod odpisů ZŠ Mlýnská 2122 1,256,000.00 1,533,000.00 1,521,000.00
odvod odpisů ZŠ Vodní 2122 1,532,000.00 1,557,000.00 1,581,000.00
vratka příspěvku MŠ Hálkova 2229 0.00 558,588.54 0.00
vratka příspěvku MŠ Na Zámečku 2229 0.00 227,810.00 0.00
vratka příspěvku ZŠ Mlýnská 2229 0.00 5,085,776.49 0.00
vratka příspěvku ZŠ Vodní 2229 0.00 1,637,406.34 0.00
vratka dotace MKSC 2229 0.00 3,670,727.80 0.00
splátka NFV Mikroregion Mohelnicko 2449 84,...

Příjmy 2025 podrobné.pdf

Stránka 1 z 7
<br>
<br> ODPA POL TEXT Rozpočet
<br> CELKEM ZA ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka 20 587 800,00
<br> ORG 0000000115 - Výpis z katastru nemovitostí
<br> ---- 1361 Příjem ze správních poplatků 11 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000115 - Výpis z katastru nemovitostí 11 000,00
<br>
<br> ORG 0000000117 - Výpis z živn.rejstříku
<br> ---- 1361 Příjem ze správních poplatků 8 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000117 - Výpis z živ.rejstříku 8 000,00
<br>
<br> ORG 0000000118 - Výpis z obch.rejstříku
<br> ---- 1361 Příjem ze správních poplatků 1 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000118 - Výpis z obch.rejstříku 1 000,00
<br>
<br> ORG 0000000119 - Výpis z rejstříku trestů
<br> ---- 1361 Příjem ze správních poplatků 8 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000119 - Výpis z rejstříku trestů 8 000,00
<br>
<br> ORG 0000000122 - Výpis z bodového hodnocení řidičů
<br> ---- 1361 Příjem ze správních poplatků 1 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000122 - Výpis z bod.hodnocení řidičů 1 000,00
<br>
<br> ORG 0000000124 - Konverze listin
<br> ---- 1361 Příjem ze správních poplatků 2 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000124 - Konverze listin 2 000,00
<br>
<br> ORG 0000000207 - Vnitřní správa
<br> ---- 4111 Transfery NIV-z poklad.správy 400 000,00
<br> ---- 4112 Transfery NIV-souhrnný vztah 20 156 800,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000207 - Vnitřní správa 20 556 800,00
<br>
<br>
<br> CELKEM ZA ORJ 0002 - Odbor rozvoje 69 700 000,00
<br>
<br> 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 16 600 000,00
<br> CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG 16 600 000,00
<br>
<br> ORG 0000000190 - Knihovna
<br> ---- 4216 Ost.transfery IV-ze SR 40 000 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000000190 - Knihovna 40 000 000,00
<br>
<br> ORG 0000001250 - Smíš.stezka Moh-Třeština,Háj
<br> ---- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 200 000,00
<br> CELKEM ZA ORG 0000001250 - Smíš.stezka Moh-Třeština,Háj 200 000,00
<br>
<br> ORG 0000006308 - ZŠ Mlýnská - učebny
<br> ---- 4116 Ost.transfery NIV-ze SR 5 600 000,00
<br> ---- 4216 Ost.tran...

Příjmy 2025 podrobné.xlsx

List1
Město Mohelnice
IČO:00303038 ROZPOČET NA ROK 2025 - PŘÍJMY (v Kč)
<br> ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TEXT Rozpočet ODPA POL TE...

Komentář k rozpočtu 2025 - návrh.pdf

ROZPOČET MĚSTA MOHELNICE NA ROK 2025
NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1
<br>
Komentář k rozpočtu města Mohelnice na rok 2025
_________________________________________________________________
<br> Rozpočet pro rok 2025 je sestaven jako schodkový ve výši příjmů 367.016.715,00 Kč a ve výši výdajů
387.228.150,55 Kč,saldo rozpočtu tedy činí -20.211.435,55 Kč.Financování ve výši 20.211.435,55 Kč je
tvořeno zapojením části očekávaného zůstatku roku 2024 ve výši 15.211.435,55 Kč,čerpáním
revolvingového úvěru ve výši 20.000.000,00 Kč (na straně příjmů) a splátkou úvěru ve výši 15.000.000,00
Kč (na straně výdajů) <.>
<br> Příjmy: 367.016.715,00 Kč – částka je o cca 25 mil.Kč nižší,než upravený rozpočet roku 2024 (k
31.10.2023).Sice dochází k mírnému navýšení daňových příjmů,v nedaňových příjmech roku 2024 však
byla zahrnuta vratka finančních prostředků ze zadrženého spořicího účtu ve výši přes 50 mil.Kč.Také
kapitálové příjmy jsou nižší v souladu s uzavřenými smlouvami na prodeje majetku města.Dotace jsou
rozpočtovány na základě rozhodnutí či jiných právních aktů a v souladu s metodikou Ministerstva financí <.>
<br> Příjmy jsou členěny na:
<br> Daňové: 245.177.000,00 Kč – tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti,daň
z příjmů fyzických osob,daň z příjmů právnických osob,včetně daně za město,DPH,daň z nemovitých
věcí) a dále místní a správní poplatky.Předpokládaný výnos daňových příjmů je o cca 2.922.000,00 Kč
vyšší,než upravený rozpočet roku 2024,a to i přesto,že v roce 2025 se opět mírně snižuje procentní
podíl obcí na celostátním výnosu daní a předpokládáme snížení daně z nemovitých věcí s ohledem
na schválenou obecně závaznou vyhlášku.Výše je tedy stanovena s ohledem na skutečné plnění daní
a poplatků v roce 2024 a v návaznosti na připravované aktualizace právních předpisů.Predikce
daňových příjmů z rozpočtového určení daní vychází z předběžných výpočtů Ministerstva financí <.>
<br> Nedaňové: 35.699.41...

Komentář k rozpočtu 2025 - návrh.docx

ROZPOČET MĚSTA MOHELNICE NA ROK 2025
NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář k rozpočtu města Mohelnice na rok 2025
_________________________________________________________________
Rozpočet pro rok 2025 je sestaven jako schodkový ve výši příjmů 367.016.715,00 Kč a ve výši výdajů 387.228.150,55 Kč,saldo rozpočtu tedy činí -20.211.435,55 Kč.Financování ve výši 20.211.435,55 Kč je tvořeno zapojením části očekávaného zůstatku roku 2024 ve výši 15.211.435,55 Kč,čerpáním revolvingového úvěru ve výši 20.000.000,00 Kč (na straně příjmů) a splátkou úvěru ve výši 15.000.000,00 Kč (na straně výdajů) <.>
Příjmy: 367.016.715,00 Kč – částka je o cca 25 mil.Kč nižší,než upravený rozpočet roku 2024 (k 31.10.2023).Sice dochází k mírnému navýšení daňových příjmů,v nedaňových příjmech roku 2024 však byla zahrnuta vratka finančních prostředků ze zadrženého spořicího účtu ve výši přes 50 mil.Kč.Také kapitálové příjmy jsou nižší v souladu s uzavřenými smlouvami na prodeje majetku města.Dotace jsou rozpočtovány na základě rozhodnutí či jiných právních aktů a v souladu s metodikou Ministerstva financí <.>
Příjmy jsou členěny na:
Daňové: 245.177.000,00 Kč – tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti,daň z příjmů fyzických osob,daň z příjmů právnických osob,včetně daně za město,DPH,daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky.Předpokládaný výnos daňových příjmů je o cca 2.922.000,00 Kč vyšší,než upravený rozpočet roku 2024,a to i přesto,že v roce 2025 se opět mírně snižuje procentní podíl obcí na celostátním výnosu daní a předpokládáme snížení daně z nemovitých věcí s ohledem na schválenou obecně závaznou vyhlášku.Výše je tedy stanovena s ohledem na skutečné plnění daní a poplatků v roce 2024 a v návaznosti na připravované aktualizace právních předpisů.Predikce daňových příjmů z rozpočtového určení daní vychází z předběžných výpočtů Ministerstva financí <.>
Nedaňové: 35.699.415,00 Kč – tvoří je nájmy z pozemků,ne...

Načteno 28. 11. 2024

edesky.cz/d/12875715

Meta

Rozpočet Rozpočet Volby Rozpočet Rozpočet Volby Rozpočet Volby Územní plánování Rozpočet Volby Územní plánování Rozpočet Volby Rozpočet Volby Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Územní plánování Stavební informace Stavby Rozpočet Rozpočet Stavební informace Stavby Prodej Pronájem Územní plánování Prodej nemovitosti Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Územní plánování Stavby Jednání zastupitelstva Rozpočet Volby Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Územní plánování Stavby Jednání zastupitelstva Rozpočet Volby

Další dokumenty od Město Mohelnice
21. 12. 2024	Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 17/2024
21. 12. 2024	Závazné stanovisko
19. 12. 2024	Přehled usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města
19. 12. 2024	Veřejná vyhláška
17. 12. 2024	Program města pro poskytování dotací na podporu činnosti dětí a mládeže, trenérů s licencí, jednorázových nebo opakujících se akcí/projektů v oblasti kultura a historie, tělovýchova a sport, turist...
	...a další

Další dokumenty od Město Mohelnice

21. 12. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 17/2024

21. 12. 2024

Závazné stanovisko

19. 12. 2024

Přehled usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města

19. 12. 2024

Veřejná vyhláška

17. 12. 2024

Program města pro poskytování dotací na podporu činnosti dětí a mládeže, trenérů s licencí, jednorázových nebo opakujících se akcí/projektů v oblasti kultura a historie, tělovýchova a sport, turist...

...a další

Město Mohelnice - Návrh rozpočtu města Mohelnice na rok 2025

Chcete vědět víc?