Obec Horoměřice
<br> KEO-W 1.9.136 / Uc15i
dne:
22.4.2015
strana: 1 / 1
<br> Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Skutečnost
<br> Paragraf
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
2 370,00
<br> 2212
<br> Silnice
<br> 487 630,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 490 000,00
<br> 99,52
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 200 499,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 200 500,00
<br> 100,00
<br> 1,00
<br> 2221
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 1 307 568,30
<br> 1 295 000,00
<br> 100,97
<br> 1 295 000,00
<br> 100,97
<br> -12 568,30
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 1 379 108,23
<br> 815 000,00
<br> 169,22
<br> 1 602 000,00
<br> 86,09
<br> 222 891,77
<br> 3111
<br> Předškolní zařízení
<br> 2 572 059,61
<br> 1 237 000,00
<br> 207,93
<br> 2 570 500,00
<br> 100,06
<br> -1 559,61
<br> 3117
<br> První stupeň základních škol
<br> 3 291 055,48
<br> 2 896 000,00
<br> 113,64
<br> 3 309 800,00
<br> 99,43
<br> 18 744,52
<br> 3141
<br> Školní stravování při předškolním a základním vzdělá
<br> 1 065 037,89
<br> 677 000,00
<br> 157,32
<br> 1 106 000,00
<br> 96,30
<br> 40 962,11
<br> 3231
<br> Základní umělecké školy
<br> 29 164,94
<br> 40 000,00
<br> 72,91
<br> 40 000,00
<br> 72,91
<br> 10 835,06
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 516 279,99
<br> 596 000,00
<br> 86,62
<br> 596 000,00
<br> 86,62
<br> 79 720,01
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 242 769,76
<br> 222 000,00
<br> 109,36
<br> 247 500,00
<br> 98,09
<br> 4 730,24
<br> 3330
<br> Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
<br> 7 260,00
<br> 10 000,00
<br> 72,60
<br> 10 000,00
<br> 72,60
<br> 2 740,00
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
<br> 10 907,00
<br> 10 000,00
<br> 109,07
<br> 10 000,00
<br> 109,07
<br> -907,00
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 101 131,00
<br> 175 000,00
<br> 57,79
<br> 175 000,00
<br> 57,79
<br> 73 869,00
<br> 3419
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 53 000,00
<br> 50 000,00
<br> 106,00
<br> 50 000,00
<br> 106,00
<br> -3 000,00
<br> 3421
<br> Využití volného času dětí a mládeže
<br> 16 287,00
<br> 25 000,00
<br> 65,15
<br> 25 000,00
<br> 65,15
<br> 8 713,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 632 476,67
<br> 658 000,00
<br> 96,12
<br> 658 000,00
<br> 96,12
<br> 25 523,33
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 689 115,80
<br> 993 000,00
<br> 69,40
<br> 993 000,00
<br> 69,40
<br> 303 884,20
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 87 111,00
<br> 70 000,00
<br> 124,44
<br> 70 000,00
<br> 124,44
<br> -17 111,00
<br> 3721
<br> Sběr a svoz nebezpečných odpadů
<br> 27 388,00
<br> 28 000,00
<br> 97,81
<br> 28 000,00
<br> 97,81
<br> 612,00
<br> 3722
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 3 541 294,23
<br> 3 314 000,00
<br> 106,86
<br> 3 554 000,00
<br> 99,64
<br> 12 705,77
<br> 3725
<br> Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 585 309,00
<br> 580 000,00
<br> 100,92
<br> 580 000,00
<br> 100,92
<br> -5 309,00
<br> 3745
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3 267 008,84
<br> 3 428 000,00
<br> 95,30
<br> 3 489 100,00
<br> 93,63
<br> 222 091,16
<br> 4349
<br> Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob
<br> 5311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 5512
<br> Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 6112
<br> Zastupitelstva obcí
<br> 6115
<br> Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
<br> 6117
<br> Volby do Evropského parlamentu
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> 6399
<br> Ostatní finanční operace
<br> 6402
<br> Finanční vypořádání minulých let
<br> Celkem
<br> 700,00
<br> 10 000,00
<br> 7,00
<br> 10 000,00
<br> 7,00
<br> 9 300,00
<br> 1 658 621,21
<br> 1 585 000,00
<br> 104,64
<br> 1 646 200,00
<br> 100,75
<br> -12 421,21
<br> 156 787,50
<br> 371 000,00
<br> 42,26
<br> 371 000,00
<br> 42,26
<br> 214 212,50
<br> 3 215 954,68
<br> 3 416 000,00
<br> 94,14
<br> 3 416 000,00
<br> 94,14
<br> 200 045,32
<br> 134 624,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 133 300,00
<br> 100,99
<br> -1 324,00
<br> 73 954,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 73 900,00
<br> 100,07
<br> -54,00
<br> 10 288 613,48
<br> 5 031 000,00
<br> 204,50
<br> 10 466 000,00
<br> 98,31
<br> 177 386,52
<br> 190 000,00
<br> 400 000,00
<br> 47,50
<br> 190 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 4 560,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 4 600,00
<br> 99,13
<br> 40,00
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 35 833 276,61
<br> 27 932 000,00
<br> 128,29
<br> 37 410 400,00
<br> 95,78
<br> 1 577 123,39
<br>