Obec Horoměřice
<br> KEO-W 1.9.136 / Uc15c
dne:
22.4.2015
strana: 1 / 2
<br> Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PŘÍJMY
0000
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 61 716 489,18
<br> Paragraf
<br> 57 295 000,00
<br> 107,72
<br> 61 367 000,00
<br> 100,57
<br> -349 489,18
<br> 3 210 750,00
<br> 2 590 000,00
<br> 123,97
<br> 3 210 000,00
<br> 100,02
<br> -750,00
<br> 894,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -894,00
<br> 58 530,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 58 500,00
<br> 100,05
<br> -30,00
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 1 568 931,00
<br> 1 450 000,00
<br> 108,20
<br> 1 450 000,00
<br> 108,20
<br> -118 931,00
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 1 118 599,84
<br> 900 000,00
<br> 124,29
<br> 1 050 000,00
<br> 106,53
<br> -68 599,84
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 338 397,00
<br> 150 000,00
<br> 225,60
<br> 305 000,00
<br> 110,95
<br> -33 397,00
<br> 3721
<br> Sběr a svoz nebezpečných odpadů
<br> 4 493,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -4 493,00
<br> 3722
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 347 910,00
<br> 330 000,00
<br> 105,43
<br> 330 000,00
<br> 105,43
<br> -17 910,00
<br> 3725
<br> Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 305 176,50
<br> 380 000,00
<br> 80,31
<br> 305 000,00
<br> 100,06
<br> -176,50
<br> 3745
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 2 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -2 000,00
<br> 5311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 15 000,00
<br> 40 000,00
<br> 37,50
<br> 40 000,00
<br> 37,50
<br> 25 000,00
<br> 3 248 172,08
<br> 2 375 000,00
<br> 136,77
<br> 3 174 700,00
<br> 102,31
<br> -73 472,08
<br> 6 308,34
<br> 20 000,00
<br> 31,54
<br> 20 000,00
<br> 31,54
<br> 13 691,66
<br> 71 941 650,94
<br> 65 530 000,00
<br> 109,78
<br> 71 310 200,00
<br> 100,89
<br> -631 450,94
<br> Obec Horoměřice
<br> KEO-W 1.9.136 / Uc15c
dne:
22.4.2015
strana: 2 / 2
<br> Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> VÝDAJE
Paragraf
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 2212
<br> Silnice
<br> 2 885 306,84
<br> 2 000 000,00
<br> 144,27
<br> 2 890 000,00
<br> 99,84
<br> 4 693,16
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 2 188 763,36
<br> 350 000,00
<br> 625,36
<br> 2 220 500,00
<br> 98,57
<br> 31 736,64
<br> 2221
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 1 307 568,30
<br> 1 295 000,00
<br> 100,97
<br> 1 295 000,00
<br> 100,97
<br> -12 568,30
<br> 2310
<br> Pitná voda
<br> 0,00
<br> 150 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 1 379 108,23
<br> 1 815 000,00
<br> 75,98
<br> 1 602 000,00
<br> 86,09
<br> 222 891,77
<br> 3111
<br> Předškolní zařízení
<br> 25 901 626,83
<br> 23 037 000,00
<br> 112,43
<br> 25 900 200,00
<br> 100,01
<br> -1 426,83
<br> 3117
<br> První stupeň základních škol
<br> 3 630 060,86
<br> 9 896 000,00
<br> 36,68
<br> 9 126 600,00
<br> 39,77
<br> 5 496 539,14
<br> 3141
<br> Školní stravování při předškolním a základním vzděl
<br> 8 523 466,59
<br> 677 000,00 1 259,01
<br> 3231
<br> Základní umělecké školy
<br> 3314
<br> 8 565 100,00
<br> 99,51
<br> 41 633,41
<br> 29 164,94
<br> 40 000,00
<br> 72,91
<br> 40 000,00
<br> 72,91
<br> 10 835,06
<br> Činnosti knihovnické
<br> 574 526,99
<br> 596 000,00
<br> 96,40
<br> 654 300,00
<br> 87,81
<br> 79 773,01
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 242 769,76
<br> 222 000,00
<br> 109,36
<br> 247 500,00
<br> 98,09
<br> 4 730,24
<br> 3326
<br> Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár <,>
<br> 312 010,60
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 320 000,00
<br> 97,50
<br> 7 989,40
<br> 3330
<br> Činnosti registrovaných církví a náboženských spole
<br> 7 260,00
<br> 10 000,00
<br> 72,60
<br> 10 000,00
<br> 72,60
<br> 2 740,00
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
<br> 10 907,00
<br> 10 000,00
<br> 109,07
<br> 10 000,00
<br> 109,07
<br> -907,00
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 101 131,00
<br> 175 000,00
<br> 57,79
<br> 175 000,00
<br> 57,79
<br> 73 869,00
<br> 3419
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 53 000,00
<br> 50 000,00
<br> 106,00
<br> 50 000,00
<br> 106,00
<br> -3 000,00
<br> 3421
<br> Využití volného času dětí a mládeže
<br> 16 287,00
<br> 25 000,00
<br> 65,15
<br> 25 000,00
<br> 65,15
<br> 8 713,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 632 476,67
<br> 658 000,00
<br> 96,12
<br> 658 000,00
<br> 96,12
<br> 25 523,33
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 838 462,80
<br> 1 173 000,00
<br> 71,48
<br> 1 173 000,00
<br> 71,48
<br> 334 537,20
<br> 3635
<br> Územní plánování
<br> 21...