« Najít podobné dokumenty

Obec Hodonice (Tábor) - Návrh rozpočtu na rok 2025, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodonice (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

upraveny-rozpocet-2024-zverejneni-dle-par-5-odst.3.pdf
Obec Hodonice,IČO 00512621 KEO4 1.13.5 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr Uz
<br> XXXX XXXXXX Bez paragrafu 3 555 968,94 3 392 800,00 3 899 386,90104,81 91,19XXXXXXXXXX 343 417,96XXX X XXXXX
<br> 1032 XXXX XXXXXX Podpora ostatních produkčních činností 2 330 492,39 1 800 000,00 2 591 839,70129,47 89,92XXXXXXXXXX 261 347,31XXX X XXXXX
<br> 2310 XXXX XXXXXX Pitná voda 0,00 28 400,00 28 400,000,00 0,00XXXXXXXXXX 28 400,00XXX X XXXXX
<br> 2321 XXXX XXXXXX Odvádění a čistění odpadních vod a
nakládání s kaly
<br> 187 477,50 240 000,00 240 000,0078,12 78,12XXXXXXXXXX 52 522,50XXX X XXXXX
<br> 3399 XXXX XXXXXX Ostatní záležitosti kultury,církví a
sdělovacích prostředků
<br> 187 400,00 1 000,00 188 400,0018 740,99,47XXXXXXXXXX 1 000,00XXX X XXXXX
<br> 3639 XXXX XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené
<br> 733 596,50 800 000,00 815 489,5091,70 89,96XXXXXXXXXX 81 893,00XXX X XXXXX
<br> 3725 XXXX XXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů
<br> 31 110,32 34 000,00 34 000,0091,50 91,50XXXXXXXXXX 2 889,68XXX X XXXXX
<br> 6330 XXXX XXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně
<br> 65 000,00 150 000,00 150 000,0043,33 43,33XXXXXXXXXX 85 000,00XXX X XXXXX
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
<br> 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 346,00 0,00 0,000,00 0,00 -3 346,00
<br> Příjmy CELKEM: 7 094 391,65 6 446 200,00 7 947 516,10110,06 89,27 853 124,45
<br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.1/3
<br>
<br> Obec Hodonice,IČO 00512621 KEO4 1.13.5 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr U...
strednedoby-vyhled-rozpoctu-2026-2027.pdf
Obec Hodonice,IČO 00512621 KEO4 1.13.5 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Období: 2026 až 2027
<br> Datum sestavení:05.11.2024
<br> Příjmy
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2026 rok 2027
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY1XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 6 964 000,00 3 482 000,00 3 482 000,00XXXX
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY2XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 5 266 000,00 2 633 000,00 2 633 000,00XXXX
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY3XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 0,00 0,00 0,00XXXX
PŘIJATÉ TRANSFERY4XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 443 600,00 221 800,00 221 800,00XXXX
<br> 6 336 800,00 6 336 800,0012 673 600,00
Celkem rok 2027rok 2026CELKEM
<br> Výdaje
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2026 rok 2027
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE5XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 9 170 600,00 4 533 800,00 4 636 800,00XXXX
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE6XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 3 200 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00XXXX
<br> 6 033 800,00 6 336 800,0012 370 600,00
Celkem rok 2027rok 2026CELKEM
<br> Financování
NázevPar Pol org1 org2 Celkem rok 2026 rok 2027
<br> FINANCOVÁNÍ8XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX -303 000,00 -303 000,00 0,00XXXX
<br> -303 000,00 0,00-303 000,00
Celkem rok 2027rok 2026CELKEM
<br> Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.s r.o.1/3
<br>
<br> Obec Hodonice,IČO 00512621 KEO4 1.13.5 UR060
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> 2026:
Provozní saldo (celkové příjmy - běžné výdaje bez oprav a investic): 2 766 000Kč <.>
Splátky úvěrů 303 000 Kč <.>
Na investice a opravy zbývá při vyrovnaném rozpočtu: 2 463 000 Kč <.>
Obec nemá žádné dlouhodobé pohledávky <.>
Dopady dlouhodobých závazků na hospodaření obce: Obec má dva úvěry na čistírnu odpadních vod a kanalizaci.Úvěr v celkové výši 4,5 mil.Kč,splatný 31.5.2026,poslední
anuitní splátka 42 328 Kč (včetně 1,28% úroku),úvěr v celkové výši 1,5 mil.Kč,splatný 31.7.2026,poslední splátka jistiny 13 440 Kč.K 30.9.2024 je zůstatek úvěrů celkem 1 124
248,39 Kč <.>
Záměry v roce 2026:
tepelné čerpadlo OÚ <,>
oprava třídy v klubovně <,>
nová část kanalizace ("p.Hošek- p.Pikl") <,>
oprava jezárek <.>
<br> 2027:
Provozní s...
rozpocet-seskupeny-navrh.pdf
Obec Hodonice,IČO 00512621 KEO4 1.13.5 UR020
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele,rok 2025
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> Bez paragrafu X 203 800,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 500 000,00
<br> 2310 Pitná voda 32 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 240 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 1 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 820 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování 40 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 150 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 6 986 800,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Pěstební činnost 470 000,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 800 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 185 000,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2 000,00
<br> 2212 Silnice 10 000,00
<br> 2310 Pitná voda 205 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 183 400,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 50 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 177 500,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 165 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 115 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 251 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 350 000,00
<br> 3727 Prevence vzniku odpadů 16 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 851 000,00
<br> 4350 Domovy pro seniory 5 000,00
<br> 5213 Krizová opatření 1 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 41 500,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 363 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 379 400,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 3 000,00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 26 000,00
<br> 6330 ...
rozpocet-podrobny-navrh.pdf
Obec Hodonice,IČO 00512621 KEO4 1.13.5 UR027
<br> Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025
<br> XXX XXX N+Z+UZ NázevZJorgX Návrh rozpočtuorgX Poznámka
<br> Příjmy Výpis dle
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci1111 480 000,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky1112 35 000,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní1113 130 000,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob1121 750 000,00
Příjem z daně z přidané hodnoty1211 1 500 000,00
Příjem z poplatku ze psů1341 3 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z1345 93 000,00
Příjem ze správních poplatků1361 1 000,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her1386 15 000,00
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu1387 25 000,00
Příjem z daně z nemovitých věcí1511 450 000,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného4112 71 800,00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů4213 650 000,00
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21111032 1 500 000,00 lesy
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21112310 25 000,00 vodné
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21322310 7 000,00 vodoměry
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21112321 240 000,00 stočné
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)21123399 1 000,00 prodej brožur
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků21313639 100 000,00 AGRA
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323639 720 000,00 Hangáry,Terram,Pikl,Novák,<.>.<.>
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady23243725 40 000,00 EKO-KOM
Převody z rozpočtových účtů41346330 150 000,00 převod hotovosti
<br> Příjmy - dle 6 986 800,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:
<br> Třída 1: Daňové příjmy 3 482 000,00
<br> Třída 2: Nedaňové příjmy 2 633 000,00
<br> Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00
<br> Třída 4: Přijaté dotace 871 800,00
<b...

Načteno

edesky.cz/d/12435005

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodonice (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz