/
<br> Za kalendářní rok: 2014,DPH 15.0 °/n
<br> Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(IČ 49455168)
<br> Součtové vyúčtování dílčích odběratelských vyúčtování cen _ Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál míIJ-(č 37.82820!! 33398000 3.830200 6.948840 7.000000 -0.051160
1.1 - surová voda podzemní + povrchová míI.Kč 12.348500 12128000 0.220500 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná miLKČ 6.746470 6.500000 0.246470 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie milKč 2.265180 2.380000 -0.114820 2.901280 3.000000 -0.098720
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 16.468000 12.990000 3.478000 4.047560 4.000000 0.047560
2.Energie mil.l(č 14555100 15.686000 4.130900 14.165100 15450000 -1.284900
2.1 - elektrická energie rnilKč 14.361400 15016000 -0.654600 13.551300 14.570000 -1.018700
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) miíKč 0.193671 0.670000 -0.476329 0.613795 0.880000 -0.266205
3.Mzdy míLKč 30.768300 30060000 0.708300 17.773700 18.692000 0918300
3.1 - přímé mzdy miLKč 22471900 21936000" 0.535900 13078400 13702000 -0.623600
3.2 - ostatní osobni náklady mil.Kč 8.296380 8.124000 0.172380 4.695270 4.990000 0294730
4.Ostatní přímé náklady míLKč 48.690200 46540000 2.150200 69555200 63325000 6.330200
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku miLKč 28.601800 28.951000 -0.349200 43808300 43.857000 -0.048700
4.2 - opravy infrastruktumiho majetku mílKČ 13.061700 9.604000 3.457700 14.717900 8.567000 6.150900
4.3 - nájem intrastrukturního majetku mi|.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod miLKč 0.000000 0.000000 0.000000 1.018490 0.750000 0.268490
4.5 - ostatní provozní náklady externí miLKč 3.438570 4.335000 -0.896430 7.282410 7.041000 0.241410
4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii miLKč 3.588140 3.650000 -0.061860 2.828090 3.110000 -0.281910
5.Finanční ná klady miLKč 0.435064 0.460000 -0.024936 0.013730 3.540000 3526270
6.Výrobní režie mil.Kč 11177600 11.599000 0.421400 1.394280 1.262000 0.132280
7.Správní režie mí|.Kč 16142100 11010000 0767900 13769800 14492000 -0.722200
8.Úplné vlastní náklady míLKč 159.696000 155353000 4.343000 123.721000 123.761000 -0.040000
A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 4682.76 4700.00 -17.24 3743.85 3730.00 13.85
B Pořizovací cena provozního maj.miLKč 106.53 105.00 1.53 49.52 50.00 -0.48
C Počet pracovníků osob 107.60 106.50 1.10 57.00 56.00 1.00
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 4.974410 4.870000 0.104410
E - z toho domácnosti mil.m3 3.224880 3.200000 0.024880
F Voda odpadní odv.fakturovaná mil.m3 2.831440 2.825000 0.006440
G - z toho domácnosti mil.m3 1.975650 1.900000 0.075650
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.539623 0.550000 -0.010377
l Voda odpadní čištěná mil.m3 6.893870 7.000000 -0.106130
J Pitná nebo odpadní voda převzata mil.m3 0.308762 0.297483 0.011279
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
9.JEDNOTKOVĚ NÁKLADY Kčím3 32.10 31.90 0.20 36.70 36.67 0.03
Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Tabulka č.2a
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
10.Úplné vlastní náklady - ÚVN miLKč 159.696000 155.353000 4.343000 123721000 123.761000 0040000
11.Kalkulačni zisk mil.Kč 10428300 11.201000 -0772700 3.334760 3.443000 -0.108240
11.a - podíl z ÚVN % 6.53 7.21 -058 2.70 2.78 -0.09
11.1:: - z ř.11 na rozvoj a obnovu infrmajetku miLKč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč.jejich čerpání miLKč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
12.Celkem ÚVN + zisk miLKČ 170125000 166.554000 3.571000 127.055000 127.204000 -0.149000
13.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 4.974410 4.870000 0.104410 3.371060 3.375000 -0.003940
14.CENA pro vodné,stočné Kčfm3 34.20 34.20 0.00 37.69 37.69 0.00
15.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčfm3 39.33 39.33 0.00 43.34 43.34 0.00
<.> 1×
vypracoval: lng.Michaela Hofmangvá \\ç\\ť,\_ Datum: 16.4.2015 [-3
Kontroloval: lng.<.> XXXX XXXXXXXX X [V \ Sohválil: XXX XXXXX f j
Telefon: XXXXXXXXX \_ v E-mail: hofmanova@vak-bůł.c'ž
<br> V
<br>