Závěrečný účet města za rok 2014
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 v tis.Kč
<br> schválený upravený skutečnost %plnění
<br> rozp.rozp.upnrozp <.>
'Třída l - daňové př.62 955 74 965 78 629 104,89
Třída 2 - nedáňové př.22 932 28 434 28 528 100,33
Třída 3 - kapitálové př.0 918 1 178 123,37
Třída 4 - přijaté dotace 5 015 20 166 20 100 99,67
Příjmy celkem 89 902 124 483 128 435 103,17
<br> Třída 5 - běžné výdaje 68 818 80 622 74 868 92.86
Třída 6 w kapitáivýdaje 20 584 52 393 48 013 90,77
<br> Výdaje celkem 89 402 133 515 122 881 92,04
<br> Saldo: příj my-výdaje 500 - 9 032 5 554 - 61,50
Třída 8 -financování - 500 9 03.<.> - 5 554 - 61,50
Splátky úvěrů a půjček - 500 - 500 - '00 100,00
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru (výkaz FIN 2-12,rozbor
čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> K překročení daňových příjmů o 4,89 % došlo především z důvodu vyššího výnosu na dani
<br> z příjmu právnických osob a XXXX z příjmů ze závislé činnosti.Překročení nedaňových příjmů
o 0,33 % je minimální a zvýšení významně neovlivnil žádný příjem <.>
<br> Kapitálové příjmyjsou vyšší proti rozpočtu o 28,37 %.Nárůstje způsoben úhradou kupní
cenu za byt v Podhájku.který nebyl rozpočtován (měl být uhrazen podle dohody v roce
2015) <.>
<br> Přijaté dotace jsou nižší o 0,33 9/0.Sníženíje ovlivněno nepřevedením dotace od Úřadu práce
na veřejně prospěšné práce a dotace kraje na terénní pečovatelskou službu <.>
<br> Běžné výdajejsou nižší o 7,l 4 % především z důvodů uplatněné daně z přidané hodnoty ve
výši 727 tis.Kč,úspory* výdajů ve správě (mzdové náklady aparátu včetně odvodů <,>
poradenské a právní služby,služby telekomunikací,nákup materiálu,služby peněžních
ústavů.náklady na energie,programové vybavení) ve výši 1 558 tis.Kč,opravy majetku ve
výši 759 tis.Kč,městská policie 587 tis.Kč,odvoz komunálního odpadu ve výši 159 tis.Kč <,>
informační středisko 227 tis.Kč,příspěvek školníjídelně 1 19 tis.Kč a nespotřebovaných
finančních prostředků k 'vyrúčtování ve výši 33 102,69 Kč <.>
<br> Kapitálové výdajejsou nižší proti rozpočtu o 9.23 % především nedofinancováním
investičních akcí ( revitalizace Blatskěho sídliště,regenerace sídliště U Zastávky,zateplení
MŠ Blatské sídliště,výkup pozemků,projekty a žádosti o dotace ) <.>
<br> Hospodářský výrsledek za rok 2014je zisk 24 772 581,61 Kč (před zdaněním) <.>
<br> 2) Hospodářská činnost města
<br> Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
- pronájem byrtů
- nebytové prostory (služby)
- tělocvična u l.ZŠ,sportovní hala.hřiště,kaple Kalvárie
- veřejné WC
<br> Hospodářský výsledek hospodářské činnosti je nula <.>
<br> 3) Stav účelovýích fondů
<br> 3.1.Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2014 906 567,09 Kč
<br> Příjmy fondujsou splátky půjček poskytnutých v minulých letech,úroky z těchto prostředků
podle vyhlášky a úroky z bankovních účtů.Fond byl v souladu se smlouvou vrácen
28.4.2006.Ke dni 31.|2.2014je poskytnutájedna zápůjčka,která bude splácena od ledna
2015 <.>
<br> 3.2.Sociální fond stav k 31.12.2014 26 127,90 Kč
<br> Tvorba a čerpání se řídí kolektivní smlouvou podepsanou 4.1.2010 v platném znění
<br> 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
<br> Město zřídilo 8 příspěvkových organizací.Za rok 2013 byly výsledky řádně schváleny RM
dne 16.2.2014 (víz.jednotlivá usnesení ke každé organizaci).Organizace hospodařily v roce
2014 následovně:
<br> Organizace hospodářský výsledek v Kč
zš.Blatské sídliště 23 1 620,48
<br> Třída Čs.armády 210 3 061,40
<br> MŠ.Blatské sídliště 570 - 110 355.13
<br> MŠ Mezimostí - 23 623,33
<br> MŠ.<.> U zastávky" 54 319,90
Školníjídelna 54 744,55
<br> TEP,centrum sociálních služeb - 1 624,65
<br> Kulturní dům 56 860,41
<br> Deficitní rozpočet byl schválenjen Mateřské škole,Blatské sídliště 570 ve výší 120 000 Kč
a Mateřské škole Mezimostí ve výši 90 000 Kč.Ztráty budou pokryté z rezervního fondu
organizací <.>
<br> 5) Hospodaření organizace založené městem
Městoje 100% vlastníkem společností Veselské Služby,s.r.o <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 2013 byl řádně schválen RM dne 26.3.2014 usnesením 173/14 <.>
<br> Za rok 20|4je hospodářský výsledek zisk 222 263.09 Kč (zisk před zdaněním) <.>
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně <.>
<br> Dotace celkem do rozpočtu města činílyí 20 099 572,98Kč.Rozpis přijatých dotací ajejich
čerpání v průběhu roku 20l4je zpracován v následující tabulce.V této částce je grant od
Bukovské vody na akci.<.> Betonový muž a žena“ ve výši 10 000 Kč a úhrada
<br> z veřejnosprávních smluv od obcí ve výší 7 500 Kč (projednávání přestupků).Dotace byly
řádně vyúčtovány,nevyčerpané finanční prostředky z dotace (volby do EP a do USC) ve
írýši 33 102,69 Kč byly vráceny 28.1.2015 <.>
<br> poskytovatel UZ účel rozpočet čerpání rozdíl
v Kč v Kč v Kč
<br> ÚP 13234 úhrada mezd 1 354 231 1 354 231 0
<br> VPS 98348
VPS 98187
MV 140...