NÁVRH
<br> ROZPOČTU MĚSTA MEZIBOŘÍ
<br> na rok 2018 (V Kč) VFŘÍJMY CELKEM % 107 063 400 podíl
<br> ztoho: 1 daňové příjmy 61% 65 617 000 2 nedaňové příjmy 1% 974 000
<br> 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 2% 2 482 400
<br> 4 transfery - státní rozpočet- kapitálové výdaje 0% 0
<br> 4 převody z VHČ - běžné výdaje 0% 0
<br> 4 převody z VHČ - investice 35% 37 990 000 VÝDAJE CELKEM % 122 213 400!
<br> podíl ztoho: 5 běžné výdaje 64% 77 801 400 ha kapitálové výdaje 36% 44 412 000 "SALDO “příjmy - výdaje -15 150 000“ „FINANCOVÁNÍ 15 150 OOOU FINANCOVÁNÍ: třída 8 položka název částka
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 15 150 000 FINANCOVÁNÍ CELKEM 15 150 000 "PROVOZNÍ SALDO (bežné příjmy - běžné V'Ldaje) -8 728 000
<br> Důvodová zpráva:
<br> V úvodu bych chtěla upozornit na způsob schvalování rozpočtu města.Z důvodu velkého množství rozpočtových opatření,týkajících se přesunu finančních prostředků mezi položkami jednotlivých paragrafů a jednotlivých druhů příjmů,není součástí rozpočtu jejich podrobné rozpracování,ale pouze přílohami č.l- 8,které slouží jako pomocný materiál (rozpis rozpočtu) <.>
<br> Pro rok 2018 schvalujeme schodkový rozpočet a to z důvodu zapojení financování (položka 81 15).Financování znamená,že v případě krytí výdajů jsou zapojeny finanční prostředky,které zůstaly na běžných bankovních účtech města ke konci roku (příjmový a výdajový účet) z důvodu vyššího plnění daňových příjmů,přeplatků energií a nižšího čerpání běžných a kapitálových výdajů.Nejedná se o zapojení úspor města na účtu VHČ (vedlejší hospodářská činnost).V případě zapojení účtu VHČ se dle platné rozpočtové skladby jedná o dotaci <.>
<br> Provozní rozpočet
<br> Provozní saldo pro rok 2018 je záporné a to ve výši 8.728 tis.Kč <.>
<br> Výše provozního salda je zásadním ukazatelem finančního zdraví a vypočítává se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů.Po odpočtu splátek dluhů,které město v současné době nemá,znamená zjednodušeně částku,která samosprávě zbývá na daný rok na rozvoj a investice majetku po úhradě provozu (bez zohlednění odpisů majetku).Výše provozního salda by měla činit 1/3 z provozních příjmů <.>
<br> Výpočet provozního salda:
<br> Daňové příjmy 65.617.000 Kč Nedaňové příjmy 974000 Kč Transfery 2482400 Kč Běžné výdaje — 77.801.400 Kč Provozní saldo - 8.728.000 Kč
<br> Běžné příjmy v úhrnu představují částku 69.073 tis.Kč <.>
<br> Nejvyšší část běžných příjmů činí daňové příjmy.Novela rozpočtového určení daní a další související úpravy se pozitivně promítly vpříjmech města.Nejistou veličinu tvoří odhad celostátního inkasa daňových příjmů <.>
<br> Daňové příjmy činí celkově 65.617 tis.Kč (daně 57.960 tis.Kč,poplatky 7.657 tis.Kč) <.>
<br> Odvody z loterií a z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení činí 4.800 tis.Kč.Tyto příjmy nám kryjí náklady na poskytované dotace neziskovým organizacím,které jsou navrhovány ve výši 1.120 tis.Kč (tělovýchova 950 tis.Kč,ostatní organizace 170 tis.Kč) a částečně kryjí náklady na sportovní a kulturní činnost ve městě (provozní náklady Kulturního zařízení Meziboří 2.476 tis.Kč,sportovišť 3.694 tis.Kč) <.>
<br> Nedaňově příjmy činí 974 tis.Kč (příloha č.4).Neinvestiční dotace činí 2.482 tis.Kč a převody z účtu vedlejší hospodářské činnosti 37.990 tis.Kč
<br> (příloha č.4) <.>
<br> Běžně výdaje v úhrnu představují částku 77.801 tis.Kč.Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji činí — 8.728 tis.Kč.Finanční krytí je zajištěno zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech města <.>
<br> Navýšení rozpočtu běžných výdajů navrhovaného rozpočtu na rok 2018 je způsobeno především:
<br> l) legislativní změny — zvýšením mzdových nákladů včetně odvodů 0 8.364 tis.Kč — 20% navýšení (včetně finanční rezervy ve výši 1.479 tis.Kč,která bude čerpána v případě ukončení dohod s úřadem práce — VPP),odměny a odchodné u starosty,odchodné u místostarosty
<br> - GDPR — 609 tis.Kč
<br> GDPR (General Data Protection Regulation) je nová legislativa EU,která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.GDPR bylo přijato v dubnu 2016,ale vstoupí vúčinnost 25.05.2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.Záměrem zákonodárců bylo dát evropským občanům větší kontrolu nad tím co se s jejich daty děje.Proto GDPR zavádí astronomické pokuty za porušení nových přísnějších pravidel a nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer,tj.Pověřenec pro ochranu osobních údajů).Úkolem DPO bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.S novou legislativou souvisí i zajištění kybemetickě bezpečnosti úřadu a dalších subjektů města.Samotná realizace je rozložena do čtyř fází na dva až tři roky <.>
<br> 2) vyšší náklady na opravy komunikací ce...