NÁVRH
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2019 -2020 „tis.Kč) 2019 || 2020 PRIJMY CELKEM 70 172 72 362 ztoho: 1 daňové příjmy 67 867 70 057 2 nedaňové příjmy 585 585 4 transfery - státní rozpočet 1 720 1 720 4 převody z VHČ - běžné výdaje 0 0 4 převody z VHČ - kapitálové výdaje 0 0 VÝDAJE CELKEM 65 761 68 499 ztoho: |5 běžné výdaje 65 761 68 499 IS kapitálové výdaje 0 0 “SALDO příjmy - výdaje 4 411 3 863" ÚČET VHČ - ÚSPORY 50 679 57 045 PROVOZNÍ SALDO (běžné příjmy - běžné výdaje) 4 411 3 863 DLOUHODOBÉ ZAVAZKY 0 0 DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 871 871 ZBYVÁ NA CILE (kapitálové Výdaje) 55 0901 65 319
<br> Důvodová zpráva:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města (dále jen výhled) slouží jako podklad pro přípravu rozpočtu města vnásledujících letech.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje rozpočet.Výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména odlouhodobějších závazcích apohledávkách.Tyto souhrnné informace výhledu jsou směrodatné za předpokladu stability a neměnnosti právních vztahů <.>
<br> Ve výhledu jsou uvedeny plánované příjmy a běžné výdaje města (příloha A) a předpokládaná výše finančních prostředků pro plnění cílů,které budou každý rok dle finančních možností upravovány.Ve výhledu běžných výdajů je kalkulováno s 10% nárůstem mzdových prostředků.Celkově můžeme konstatovat,že město je v dobré finanční kondici.Za XXXXXXXX XXXX je vývoj běžných příjmů lepší než vývoj běžných výdajů.Město hospodaří s přebytkem rozpočtu.Rizikem je úbytek obyvatel <.>
<br> Ve výhledu na roky 2019 — 2020 se neuvádí kapitálové výdaje,pouze je zde uvedena předpokládaná výše finančních prostředků na krytí kapitálových výdajů,které budou upřesněny v rozpočtu města na daný kalendářní rok <.>
<br> Stanovisko rady města: Rada města na svém jednání doporučila zastupitelstvu města schválit „Střednědobý výhled rozpočtu
<br> města 2019 - 2020“ <.>
<br> Stanovisko odboru: Finanční odbor nemá žádné připomínky <.>
<br> VÝHLED PŘÍJMÚ
<br> Příloha A
<br> 2019 2020 Č.třídy Název třídy Výhled Výhled v tis.Kč v tis.Kč 1.67 867 70 057 Třída 1 - Daňové příjmy celkem ll 67 867" 70 057| 2019 2020 Č.třídy Název třídy Výhled Výhled v tis.Kč v tis.Kč 2.585 000 585 000 Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem 585 000 585 000 2019 2020 č.třídy Název třídy Výhled Výhled v tis.Kč v tis.Kč 4.transfery - státní rozpočet: v rámci souhrnného dotačního vztahu 1 720 1 720 celkem neinvestičnítransfery 1 720 1 720 4.převody z vlastních fondů hospodářské činnosti: převody - běžné výdaje (vedlejší hospodářská činnost) 0 O převody - investice (vedlejší hospodářská činnost) 50 679 57 045 celkem VHČ Třída 4 - Přijaté transfery celkem VÝHLED VYDAJÚ č.třídy Kapitálové výdaje 2019 2020 název výkonného orgánu ÚSC (organizační Výhled Výhled jednotky) závazného ukazatele rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč 5.Správní odbor 22 293 23 205 Odbor výstavby,majetku a životního prostředí 1 619 1 619 Finanční odbor 2 402 2 477 Odbory městského úřadu celkem 26 314 27 301 Technické služby města Meziboří 24 782 26 049 Kulturní zařízení města Meziboří 2 489 2 570 Dům s pečovatelskou službou města Meziboří 5 416 5 819 Organizační složky města celkem 32 687 34 438 Základní škola a Mateřská škola Meziboří,příspěvková c 6 760 6 760 Příspěvková organizace celkem 6 760 6 760 Třída 5 - Běžné výdaje ceikem || 65 761 68 4991
<br> 5 Bežné výdaje (v tis.Kč)
<br> Příloha 1
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> název výkonného orgánu ÚSC (organizační jednotky) Rozpočet Rozpočet závazného ukazatele rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč
<br> správní odbor: zastupitelské orgány 3 524 3 524 místnispráva-MU 16 820 18117 školství 60 60 požární ochrana 972 572 pohřebnictvi 230 230 kultura 401 411 klub seniorů 286 291 SO - celkem 22 293 23 205 odbor výstavby,majetku a životního prostředí: komerční pojištěni - funkčně nespeciňkované 150 150 bytové hospodářství - komerční pojištění 180 180 správa majetku města (0212) - opravy budov 500 500 naučná stezka 23 23 bydleni,komunální služby a územní rozvoj 761 761 krizové řízení 5 5 OVMaZP celkem 1 619 1 619 finanční odbor: převod do SF (odvody z mezd,náklady města) 1 172 1 247 výdaje z finančních operací 60 60 těiovýchova - finanční příspěvky organizacím 1 000 1 000 finanční dotace - humanitární pomoc 170 170 FG celkem 2 402 2 477 technické služby: silnice 2 008 2 008 silnice - oprava komunikací 2 000 2 000 pozemní komunikace 118 118 veřejné osvětlení 1 324 1 377 komunální služby 3 057 3 253 veřejná zeleň 13 668 14 686 komunální odpad + sběrný dvůr 2 607 2 607 technické služby celkem 24 782 26 049 kulturní zařízení 2 489 2 570 dům s pečovatelskou službou __ 5 416 5 019 Základní škola a Mateřská škola Meziboří 6 760 6 760
<br> Účet vedlejší hospodářské činnosti 2019 (v tis.Kč)
<br> obsah
<br> dotace - běžné odvod za emné TH - ůs odvod za emné TH 2019
<br> MU - OVM » ná ' a emků MU - rávni odbor - ná m ' ostor technic služ — ná'm + rava ovíště - s ní ha letní a zimní area! kulturní zařízení ...