List1
2018
Příjmy
4122 přísp.neinv.provoz 500,000
2141 bonusy KB 2000
2111 školné MŠ 36,000
2111 školné ŠD 30,000
rezer.fond 0
fond odměn 0
fond FRIM 6,000 tvorba z odpisů
hosp.výsl.0
sponzorský dar 0
celkem příjmy 574,000
Výdaje
5021 ost.os.v.správ <.>,mal <.>,uk 70,000 dohody (opravy,mytí oken,zástupy atd)
5136 knihy,tisk 5,000
5135 pomůcky 10,000
5137 DDM 30,000
5139 čistící prostředky 35,000
5139 nákup materiálu 20,000
5151 voda 17,000 dle záloh
5153 plyn 65,000 dle záloh
5154 elektřina 72,000 dle záloh
5161 služby pošt 1,000
5162 telekomunikace služby 25,000 telefon,mobil,internet
5163 služby pen.ú 3,000
5163 pojištění org.20,000 pojištění ze zákona + právní ochrana
5168 zpracování dat 35,000 zpracování mezd
5169 nákup služeb 35,000 školení BOZP,revize spisová služba,správce PC sítě
5173 cestovné 10,000
5171 opravy a údržba 69,000 nové prvky na zahradu,nátěr plotu
5167 vzdělávání ped.pr.5,000 letní škola
5909 odpisy 6,000
rezerva 41,000 pokrytí ztráty z roku 2015
celkem 574,000
<br>
List2
<br>
<br> List3

List1
<br> název organizace: CVAK,příspěvková organizace
Sídlo: Mistrovice 91,Nový Oldřichov
<br>
2018
Příjmy
4121 přísp.neinv.provoz 1,000,000
2141 bonusy KB 0
2111 př.-akce 70,000
2119 př.náhrady(HČ+VČ) 810,000
0
4122 Kú-grant(bude se žádat) 30000
sponzorský dar 0
celkem příjmy 1,910,000
Výdaje
5011 hrubá mzda 667000
5021 ost.osobní náklady(OON) 92,880
5031 Soc.pojištění 166,750
5032 Zdrav.pojištění 60,030
5342 FKSP 13,340
mzdové náklady 1,000,000
5038 pov.poj.Koop.2,800
5131 potraviny,nápoje,obaly 412,200
5136 knihy,tisk 0
5137 DrDHM,OTE 20,000
5139 nákup materiálu 40,000
5151 voda 6,500 odhad dle vyúčt.2016-2017
5153 plyn 95,000 odhad dle vyúčt.2016-2017
5154 elektřina 90,000 odhad dle vyúčt.2016-2017
5161 služby pošt 1,000
5162 telekomunikace služby 6,000 internet
5163 služby pen.ú 500 popl.bance
5163 pojištění org.0
5168 zpracování dat 90,000 zprac.mezd + účetnictví
5169 nákup služeb 130,000 honoráře-akce,praní prádla,monitoring,ostatní <,>
5173 cestovné 1,000
5171 opravy a údržba 15,000 drobné opravy
5167 vzdělávání ped.pr.0
5909 odpisy 0
proozní náklady 910,000
celkem 1,910,000
<br>
List2
<br>
<br> List3

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV
NA ROK 2018
Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf
Položka
Funkční třídění
Částka
<br>
Poznámka
<br>
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
1 800 000
<br>
<br> 1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
45 000
<br>
<br> 1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů
300 000
<br>
<br> 1121
Daň z příjmů právnických osob
1 800 000
<br>
<br> 1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
20 000
<br>
<br> 1211
Daň z přidané hodnoty
4 000 000
<br>
<br> 1340
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
430 000
<br>
<br> 1341
Poplatek ze psů
20 000
<br>
<br> 1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
12 500
<br>
<br> 1361
Správní poplatky
2 000
<br>
<br> 1381
Daň z hazardních her
40 000
<br>
<br> 1382
Zrušený odvod z loterií
15 000
<br>
<br> 1511
Daň z nemovitostí
250 000
<br>
<br> 4112
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
159 300
dotace na výkon státní správy
<br> 3113
<br> Základní škola
1
<br>
<br> 2132
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
1
<br>
3316
<br> Vydavatelská činnost
6 000
<br>
<br> 2112
příjmy z prodeje zboží
3 000
prodej publikace o obci
<br>
2321
přijaté neinvestiční dary
3 000
bleší trh
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury
6 000
<br>
<br> 2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
6 000
anténa na kulturním domě
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
14 000
<br>
<br> 2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
14 000
místní zpravodaj – platba občanů
<br> 3399
<br> Ostatní záležitosti kultury
18 000
<br>
<br> 2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
18 000
vstupné na obecní ples
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
32 000
<br>
<br> 2132
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
32 000
pronájem bytu
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
18 500
<br>
<br> 2132
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
18 500
pronájem hrobových míst
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj
66 000
<br>
<br> 2131
příjmy z pronájmu pozemků
16 000
pronájem obecních pozemků
<br>
3111
příjmy z prodeje pozemků
50 000
prodej obecních pozemků
<br> 3722
<br> Sběr a svoz komunálního odpadu
6 000
<br>
<br> 2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
6 000
svoz TKO - podnikatelé
<br> 3725
<br> Využívání a zneškodňování komunál.odpadu
100 000
<br>
<br> 2324
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
100 000
příspěvky za vytříděný odpad EKO-KOM
<br> 5512
<br> Požární ochrana – dobrovolná část
1 500
<br>
<br> 2112
příjmy z prodeje zboží
1 500
prodej turistických suvenýrů
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
10 000
<br>
<br> 2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000
poskytování služeb OÚ –kopírování,…
<br> 6310
<br> Finanční operace
1 000
<br>
<br> 2141
příjmy z úroků
1 000
úroky z běžných účtů
<br>
<br> Příjmy celkem
9 172 801
<br>
<br> Daňové příjmy
8 734 500
<br> Nedaňové příjmy
229 001
<br> Kapitálové příjmy
50 000
<br> Přijaté transfery
159 300
<br> Celkem
9 172 801
<br>
Rozpočtové výdaje
Paragraf
položka
Funkční třídění
Částka
Poznámka
<br> 1014
<br> Útulky pro zvířata
1 000
<br>
<br> 5169
nákup ostatních služeb
1 000
umístění pobíhajících psů v útulku
<br> 2212
<br> Silnice
 7 186 500
<br>
<br> 5139
nákup materiálu j.n <.>
10 000
posypový materiál
<br>
5156
pohonné hmoty a maziva
25 000
zimní údržba
<br>
5163
služby peněžních ústavů
1 500
pojištění traktoru
<br>
5169
nákup ostatních služeb
150 000
pluhování
<br>
5171
opravy a udržování
7 000 000
opravy silnic
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5 000
<br>
<br> 5329
Ostatní neinvestiční transfery
5 000
členský příspěvek DSO Cyklo.Varhany
<br> 2293
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
71 370
<br>
<br> 5323
neinvestiční transfery krajům
71 370
platba za veřejnou dopravu - autobus
<br> 3113
<br> ZŠ a MŠ
 7 125 000
<br>
<br> 5171
Opravy a udržování
6 570 000
oprava střechy a interiéru
<br>
5331
neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
500 000
příspěvek na provoz ZŠ a MŠ
<br>
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
55 000
příspěvek dětem na obědy
<br> 3312
<br> Hudební činnost
10 000
<br>
<br> 5212
nákup ostatních služeb
10 000
vánoční koncert
<br> 3314
<br> Knihovna
56 000
<br>
<br> 5136
knihy,učební pomůcka a tisk
32 000
knihy do knihovny,časopisy
<br>
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000
nový počítač
<br>
5168
zpracování dat
4 000
aktualizace poč.programu
<br> 3315
<br> Činnost muzeí a galerií
10 000
<br>
<br> 5169
nákup ostatních služeb
5 000
revize zabezpečovacího systému
<br>
5171
opravy a udržování
5 000
oprava budovy
<br> 3319
<br> Záležitosti kultury ( kulturní dům )
1 000 000
<br>
<br> 5331
neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
1 000 000
příspěvek na provoz Centra pro vzdělávání a kulturu
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
3 500
<br>
<br> 5041
odměna za užití duševního vlastnictví
3 500
poplatek za rádio na OÚ
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostř <.>
75 000
<br>
<br> 5169
nákup ostatních služeb
75 000
tisk místního zpravodaje
<br> 3399
<br> Ostatní záležitosti kultury
75 000
<br>
<br> 5021
ostatní osobní výdaje
4 000
odměna za ...