Návrh rozpočtu na rok 2017
<br>
<br> Název účetní jednotky: Sdružení obcí Hornolidečska
Sídlo účetní jednotky: 756 12 Horní Lideč 292
IČ: 62334743
Právní forma účetní jednotky: svazek obcí
<br>
<br>
<br>
PŘÍJMY v tis.Kč
<br>
Par
<br>
Pol
<br>
UZ
<br>
Popis
<br> Rozpočet
schválený
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1.223
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 3.309
<br> 4.532
<br>
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1
<br> 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY c e l k e m 4.533
<br>
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ v tis.Kč
<br>
Par
<br>
Pol
<br>
UZ
<br>
Popis
<br> Rozpočet
schválený
<br>
8115
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
<br>
1.459
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ c el k e m 1.459
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE – dle paragrafů a položek v tis.Kč
<br> Par UZ Popis Rozpočet
schválený
<br> 2143 Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 400
<br> 2219 Pozemní komunikace - Cyklostezka B-V-V 3.400
<br> 4350 Domovy pro seniory - DSSH 300
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin operací 10
<br> 6409 Ostatní činnosti 1.882
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE c e l k e m 5.992
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: provedl:
<br>
<br> Sejmuto: podpis starosty a razítko obce:

Návrh závěrečného účtu 2016
<br>
<br> Název účetní jednotky: Sdružení obcí Hornolidečska
Sídlo účetní jednotky: 756 12 Horní Lideč 292
IČ: 62334743
Právní forma účetní jednotky: svazek obcí
<br>
<br> PŘÍJMY – dle paragrafů a položek
<br>
Par
<br>
Pol
<br>
UZ
<br>
Popis
<br> Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet po
změnách
<br>
Výsledek
<br> 4116 Ostatní NIV transfery ze
SR
<br> 2.000 2.041,85 2.041,85
<br> 4121 NIV přijaté transf.od obcí 1.225.000 1.225.000 1.224.900
<br>
4152
<br> NIV transfery od mezinár <.>
institucí
<br>
35.000
<br>
34.707,67
<br>
34.707,67
<br>
4216
<br> Ostatní INV přijaté
transfery ze SR
<br>
29.000
<br>
28.833,44
<br>
28.833,44
<br> 4221 INV transfery od obcí 1.458.000 418.000 418.000
<br> 4232 INV transfery od mezinár <.>
institucí
<br>
490.000
<br>
490.073,51
<br>
490.073,51
<br> 3.239.000 2.198.656,47 2.198.556,47
<br>
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1.000 1.000 564,78
<br>
631
<br> Ostatní obecné příjmy a
výdaje
<br>
1.000
<br>
1.000
<br>
564,78
<br>
<br> 6409 2119 Příjmy z vlastní činnosti 0 13.000 13.401
<br> 640 Ostatní činnosti 0 13.401 13.401
<br>
<br> PŘÍJMY celkem 3.240.000 2.212.656,40 2.212.522,25
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ – dle paragrafů a položek v Kč
<br>
Par
<br>
Pol
<br>
UZ
<br>
Popis
<br> Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet po
změnách
<br>
Výsledek
<br>
8115
<br> Změna stavu krátkodob.prostř <.>
na bank.účtech
<br>
727.000
<br>
727.000
<br>
-731.835,49
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 727.000 727.000 -731.835,49
<br>
<br> VÝDAJE – dle paragrafů a položek v Kč
<br> XXX XXX UZ Popis Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek
<br> 2143 5139 Nákup materiálu 5.000 5.000 0
<br> 2143 5169 Nákup ostatních služeb 280.000 285.000 92.238
<br> 2143 5173 cestovné 5.000 5.000 0
<br> 2143 5175 Pohoštění 5.000 5.000 2.171
<br> 214 Vnitřní obchod,služby a cestovní
ruch
<br> 300.000 300.000 94.409
<br>
<br> 2219 5169 Nákup ostatních služeb 0 100.000 54.450
<br> 2219 6121 Budovy,haly,stavby 1.458.000 0 0
<br> 221 Pozemní komunikace 1.458.000 100.000 54.450
<br>
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0 29.000 28.435
<br> 372 Nakládání s odpady 0 29.000 28.435
<br>
<br> 4350 6121 Budovy,haly,stavby 0 418.000 417.450
<br> 435 Služby sociální péče 0 418.000 417.450
<br>
<br> 6310 5142 Realizované kurzové ztráty 0 500 97,27
<br> 6310 5163 Služby peněž.ústavů 10.000 10.000 4.948,49
<br> 631 Obecné příjmy a výdaje z fin <.>
operací
<br>
10.000
<br>
10.000
<br>
5.045,76
<br>
<br> 6409 5011 Platy zaměstnanců v prac <.>
Pom <.>
<br> 0 68.000 67.861
<br> 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 400.000 332.000 216.000
<br> 6409 5031 Pojistné na soc.zabezp.100.000 100.000 49.966
<br> 6409 5032 Pojistné na zdrav.Poj.50.000 50.000 17.988
<br> 6409 5038 Povinné poj.na úrazové poj.3.000 3.000 761
<br> 6409 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 1.000 1.000 519
<br> 6409 5137 Drobný hmotný dlouh.maj.10.000 10.000 0
<br> 6409 5139 Nákup materiálu 10.000 10.000 7.521
<br> 6409 5161 Služby pošt 2.000 2.000 130
<br> 6409 5163 Služby peněžních ústavů 10.000 10.000 1.290
<br> 6409 5164 Nájemné 10.000 10.000 6.000
<br> 6409 5166 Konzult <.>,porad.a práv.služby 5.000 6.000 6.050
<br> 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000 5.000 1.210
<br> 6409 5168 Zpracování dat 3.000 3.000 0
<br> 6409 5169 Nákup ostatních služeb 300.000 300.000 85.940
<br> 6409 5173 cestovné 5.000 5.000 1.136
<br> 6409 5175 Pohoštění 8.000 38.000 17.516
<br> 6409 5192 Poskytnuté náhrady 0 2.000 1.834
<br> 6409 5221 Neinvest.transfery o.p.s.15.000 25.000 15.000
<br> 6409 5222 Neinvest.transfery spolkům 169.000 169.000 169.175
<br> 6409 5492 Dary obyvatelstvu 0 15.000 15.000
<br> 6409 5901 Nespecifikované rezery 1.108.000 728.656,47 0
<br> 6409 6422 INV půjčené prostř.OS 0 200.000 200.000
<br>
<br> 640 Ostatní činnosti 2.199.000 2.082.656,47 880.897
<br>
<br> VÝDAJE celkem 3.967.000 2.939.656,47 1.480.686,76
<br>
<br>
<br>
Majetek SOH k 31.12.2016
018 – DDNM 24.444,--
022 – Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí 10.145.715,--
028 – DDHM 51.762,--
042 – nedokončený DHM 1.142.757,20
Celkem: 11.364.678,20Kč
<br>
<br> Závazky a pohledávky SOH k 31.12.2016
<br> 321 – dodavatelé 348.359,--
331+336+342 – zaměstnanci + odvody 39.160,--
Celkem: 387.160,--
<br>
Zůstatky na BÚ k 31.12.2016
ČS – běžný účet 898.530,51
ČS - devizový účet 528.335,57 (19.553,50EUR)
ČNB 32.352,31
Celkem: 1.459.218,39Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: Provedl:
<br>
<br>
<br> Sejmuto: Podpis starosty a razítko obce:

Příloha k rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na r.2017
<br> Počet obyvatel dle Vyhl.č.272/2016 Sb.- MF ČR
<br> INV a NINV příspěvky obcí v roce 2017
<br> Obec
<br> počet
<br> obyvatel
<br> Do
<br> rozpočtu v
<br> tis.Kč
<br> Do rozpočtu
<br> NINV členský
<br> příspěvek 100
<br> Kč/obyv
<br> INV přísp <.>
<br> CBVV v Kč
<br> MCO Olomouc
<br> INV příspěvky
<br> na PD od INTOS
<br> Plus vč.DPH
<br> Do rozpočtu
<br> v tis.Kč INV
<br> příspěvek
<br> CELKEM
<br> INV a NINV v
<br> tis.Kč Poznámka
<br> Francova Lhota 3005 1590 159 159 000 Kč 4 356,00 Kč 4 163
<br> Horní Lideč 3008 1382 138 138 200 Kč 66 958,00 Kč 67 205
<br> Lačnov 3021 857 86 85 700 Kč 86
<br> Leskovec 3022 666 67 66 600 Kč 729 810,00 Kč 730 797
<br> Lidečko 3024 1791 179 179 100 Kč 86 025,00 Kč 86 265
<br> Lužná 3027 615 62 61 500 Kč 547 142,00 Kč 547 609
<br> Pozděchov 3034 589 59 58 900 Kč 59
<br> Prlov 3035 541 54 54 100 Kč 355 011,00 Kč 355 409
<br> Seninka 3040 311 31 31 100 Kč 31
<br> Střelná 3041 577 58 57 700 Kč 10 043,00 Kč 10 68
<br> Študlov 3043 507 51 50 700 Kč 4 429,00 Kč 40 91
<br> Ústí 3059 625 63 62 500 Kč 324 328,00 Kč 11 616,00 Kč 336 399
<br> Valašská Polanka 3045 1404 140 140 400 Kč 1 072 204,00 Kč 1072 1212
<br> Valašská Senice 3046 455 46 45 500 Kč 46
<br> Valašské Příkazy 3047 298 30 29 800 Kč 61 941,00 Kč 62 92
<br> CELKEM 12208 1223 1 220 800 Kč 3 028 495,00 Kč 245 368,00 Kč 3309 4532
<br> Kalkulace nákladů za PD na 2.etapě CBVV v přepočtu na dotčené obce :
<br> dle kalkulace Ing.Hrubeše viz.dopis vč.dle Dodatku č.3 ke SOD a k předpokládaným výdajům na VŘ pro PD na 2.etapu CBVV
<br> Obce zařazené do
<br> 2 etapy CBVV
<br> Změny tras obcí
<br> schválené
<br> starosty obcí
<br> dle Dodatku č.3 k
<br> platné SOD DPH CELKEM
<br> Francova Lhota 3 600 Kč 756 Kč 4 356 Kč
<br> Horní Lideč 3008 13 604 Kč 18 400 Kč 11 621 Kč 66 958 Kč
<br> Lidečko 3024 36 401 Kč 11 360 Kč 14 930 Kč 86 025 Kč
<br> Střelná 3041 8 300 Kč 1 743 Kč 10 043 Kč
<br> Študlov 3043 3 660 Kč 769 Kč 4 429 Kč
<br> Valašské Příkazy 3047 15 538 Kč 12 320 Kč 10 750 Kč 61 941 Kč
<br> Ústí 3059 9 600 Kč 2 016 Kč 11 616 Kč
<br> CELKEM 65 543 Kč 67 240 Kč 42 585 245 368 Kč
<br> 23 333 Kč
<br> 70 000 Kč
P
<br> o
zd
<br> ěc
h
<br> o
v
<br> as
i z
<br> ap
la
<br> tí
z
<br> a
p
<br> rá
ce
<br> p
ře
<br> d
z
<br> ru
še
<br> n
ím
<br>
<br> p
ro
<br> je
kt
<br> u
f
<br> y <.>
M
<br> C
O
<br> p
o
<br> d
o
<br> d
án
<br> í D
o
<br> d
at
<br> ku
k
<br> e
SO
<br> D
<br>
vy
ja
<br> d
řu
<br> jíc
í s
<br> ku
te
<br> čn
ý
<br> ro
zs
<br> ah
p
<br> ra
cí
<br> v
o
<br> b
cí
<br> ch
1
<br>.e
ta
<br> p
y <.>
<br>
<br> O
st
<br> at
n
<br> ím
o
<br> b
cí
<br> m
1
<br>.e
ta
<br> p
y
<br> se
n
<br> as
m
<br> lo
u
<br> va
n
<br> é
čá
<br> st
ky
<br> a
si
<br>
<br> ta
ké
<br> z
m
<br> ěn
í <.>
<br> P
o
<br> ku
d
<br> n
eb
<br> u
d
<br> e
d
<br> o
d
<br> án
n
<br> áv
rh
<br> D
o
<br> d
at
<br> ku
k
<br> e
<br> SO
D
<br> d
o
<br> je
d
<br> n
án
<br> í V
S
<br> SO
H
<br> t
ak
<br> s
e
<br> to
b
<br> u
d
<br> e
m
<br> u
se
<br> t
u
<br> d
ěl
<br> at
<br>
ro
zp
<br> o
čt
<br> o
vý
<br> m
o
<br> p
at
<br> ře
n
<br> ím
i
<br> p
ro
<br> o
st
<br> at
n
<br> í o
b
<br> ce
<br> Výběrové řízení na
<br> PD pro SP <,>
<br> tendrovou a
<br> realizační pro CBVV
<br> 2.etapa
<br> 23 333 Kč
<br> 23 334 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017
<br>
<br> Název účetní jednotky: Sdružení obcí Hornolidečska
Sídlo účetní jednotky: 756 12 Horní Lideč 292
IČ: 62334743
Právní forma účetní jednotky: svazek obcí
<br>
<br>
<br>
PŘÍJMY v tis.Kč
<br>
Par
<br>
Pol
<br>
UZ
<br>
Popis
<br> Rozpočet
schválený
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1.223
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 3.309
<br> 4.532
<br>
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1
<br> 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY c e l k e m 4.533
<br>
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ v tis.Kč
<br>
Par
<br>
Pol
<br>
UZ
<br>
Popis
<br> Rozpočet
schválený
<br>
8115
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
<br>
1.459
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ c el k e m 1.459
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE – dle paragrafů a položek v tis.Kč
<br> Par UZ Popis Rozpočet
schválený
<br> 2143 Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 400
<br> 2219 Pozemní komunikace - Cyklostezka B-V-V 3.400
<br> 4350 Domovy pro seniory - DSSH 300
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin operací 10
<br> 6409 Ostatní činnosti 1.882
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE c e l k e m 5.992
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: provedl:
<br>
<br> Sejmuto: podpis starosty a razítko obce: