Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016.DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Středočeské vodárny a.s.(IČO 26196620) Dílčí odběratelské porovnání ceny oblast Kladno- Mělník Tabulka č.1 | _ _ _ _ _ _ _.<.> Náklady pro výpočet ceny pr_o v_odné a stočné _ __ _ ' | _ Nákladové položky | Měrná _ —Voda pitná ! _Voda odpadní i [ Radek _ | jedn Skutečnost Kalkula_ce _! Rozdíl —í— Skute—čnost_ _Kalkulace Rozdíl_ | _ 1._|___ _ateriál __ __ mil Kč _ 48.404__ 4—3.— 367' -o.663l 8_.996__ __ _ 8.210 0.786 - 1.1 i— surové voda podaemn! + povrchová _ mi_l Kč _ _ 33.309 32.676 071310— 000 0.000 ! 0.000 | 1 2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná !— mil.Kč 4.229 4 310 _ _—0_14_1 0 000 0.000_;_ 0 000 £ _ _- chemikálie _ * mil Kč 4 736 :_ 5.130 _ -0.394_ 7114; 6.É_ 131 _ 1.4 - ostatni materiál __ _| mil.Kč 6 050 “_ _7_ 31 -1.141 _ 1.66g'___ 2.160____ _—0_._27_8| 2.Energie _ __ _ mil.Kč _ _33.467 41.142 -7.675 _ _1go_5] _.23 313__ 45.508: 21 - elektrická energie _mil.Kč —30.340 35 467 _ _ :5.14_7 __ 17.045 | 19.636 -2.593= 2.2 -ostatni_ener_gie_(plyn.pevná'ě kapalná) _ _ _.mil Kč __ _ 3.127" 5 655 _ -2.526 ___ 2.760! 3.675 -0.915 3.Mzdy _ ' ' ' mil.Kč ' 36.855 4_1.660 -4.805 22.671 23.976 4.005 & _i_-přímé mzdy _ __ _ mil.Kč 25.685 29_.3i£_ _ -3.703 16.169_' 17.02_ _-0,87_3 __3.2_ !“ ostatní osobní náklady_ mil.Kč 11._17_o_ 12.272 -1.102 6.602._ 6.634.g 132 1._ Ostatní přímé náklady _ mll.Kč_ 220.710 200.776 _ 19.932 99 seal _ 99.g4_5_ 0.85i & _ - odpisy mil.Kč 4.841 3 610 1.031 1.3_20___ _1.0_65 __ 023_5 _ 1.2— - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 72.787 53 080 _| 18.901 _ _ _ _1_GĚ_ _ 10—51 0.619 4.3 - _nájem infrastrukturního majetku _ _ _—mil.Kč _ 143.062 143.062.0.000 __ 8_1 9_09 81.909 0 000 4.4 - prostředky _olTnowWaštr majetku _ _ _ mil.Kč _ o —000' 0 oooí 0.000 0 0—00 0.000 _ _ o 000 5.Provozní náklady _ mil.Kč 80.362 __ 64.588 __ 15.774 '_ 53 764_|_ 42_.202_ _ __11.562 5.1 _ - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil _Kč_ 0.000 0 000 00—00 ' 6 _490___ _ _ 2—.B_50_ 3 _640_ 32— - ostatni provozní náklady externí mil Kč ' 74.524T_ _ 50.6% 23.626 53 157._ ___ 4—4.4—92 6 6657 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii ' mil.Kč 5.838 13.692 __-7_._ 854 __ —5.883_[ -—5.140 —0_.743 6.;Flnančnl náklady _ _ mil.Kč 0.000 0.000 0 000 __ 0.000 ' _ o.og__ _0_.000 _7._ ;Mčni výnos_y _ _ _ mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 ! __ 0_ 0_00_ __ 0.03 _8._ _-' mlyn—cile ' ' ' mil.Kč 32.371 _ 32.430 -0.059 12.79 _ _12__.9_5_o_ _ -0_._151_ 9.Správní režie _ __ _ _ _ mil.Ki _ 30.706 30.560 _ 0.146 15 666! _ 15.990 -0.124t 10.Úplné vlastní náklady _ mil.Kč "_ 482.877 460.525 22.352 2_34.100 225.666 6.414_| _A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME _ mil.Kč 10019.18 1025010 _ -230.92 7—165.48 ! 7109.00 _ _Gw| 'B __ ___Pořizovaci cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč _ __ __ __ ___ _ __ l _ __ ! C Počet pracovniků_ ' _ ! osob __ _ _ _ _ _ ! D Voda pitná fakturovaná __ _ ] mil.m3_ 11.518 10.855 0.663 __ ' - z toho domácnosti _ __ :.<.> mil,m3e_ ýeý74942 7.365 „ýeeor5ll _ ____ _ _ f _.Édí odÉdní odváděná fakturovaná __ _ _ _ _ ___ miLLS _! _ _ w__ 6.515 0 252 _ G - ztoho domácnosti _ __ _ mi|.m3 _403_ 4.660 0 168 H_ Voda srážková fakturovaná _ mil.m3 _ _ _____ 0.850 0.840 0.010 ! | Voda odpadničištěná _ _ _ __ mil.m3 _ ' ' 10 764| 10700 _0._o64 J Pitná nebo odpadní voda převzatá _ _ _ mil.m3 0.375- 0.370 ;_ 0.00_5[__ _ i _ __ K _ ___Pitna' nebo odpadnivÉpředaná mi|.m3 ; _.__ _ _300' 0 000 !_ _ _0_(_)00_ _ _ _ _ _ ' _ Tabulka č_2 Kalkuiovaná cena pro vodné a stočné __ _ _ _ __ __ _ _ _ ! Text Měrná Voda pitná _! Voda _odpadnl ! Ědek jedl-r Skutečnost Kalkulace Rozdíl_ S—kutečnost ' Kalkulace ] Rozd_í| 11_._ JEDNOTKOVÉ NÁKLADY _ _ _ Kč/m3 41.92 42.43 -0.50 __ 30.73 | 30 66 _l __ 0.05 3._Ú_plné vlastní náklady- ÚVN _ _ ' m_il K—č 482.877 _ 460.525 22 352 23—4100i 225.666 __ __6._41_4_! 13.K—alkulační z_isk —____ _ _ m_il.Kč —' 50.406 ' 42.062 6 -£l_ _ __26.666 ! 26.062,0 62—4-_ _14_.=“- podll_ z U_VN (orientační ukazatel)__ _ __ % 10.44 9.13 _ 1.31 _ 12.251 12.43 _.__ -0— 18 1_5.__L' z ř.13— na roz_voj_ & obnovu infraslr.m_a_i_etku mil.Kč 0.000 0.000 _ 0 000_ 0.000 : 0.000- _0.0_0_0_! 1—6.'Celkem Ú_VN + zisk _ mil.Kč 533_263 l 502.567 30 696 L _ __262.766 253 746__._ 9 _0_3s_i 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková __ mil.m3 11.518 10.B_55_ 0.66_3 l __ 7_ 617 7.355 _ _ 0.262 | 18.CENA pro vodné.stočné __ _ Kč/m3 46.30[ 46.30 0.00 __ __ 34.501 __.3_4 50 | O 00 | 19.CENA pro vodné,stočnéLDa _ _ Kč/m3 53.24| 53.24 __ 0.00 __ _39.67_| _ 3_9._ 67 0 00__! “|_ | Tvorba ' Caw _ Tvorba __ ! _ _Qerpgnr _ 20.Prostředky obnovy infrastrukt._ mai_etku_ za rok___ _ _ mil.Kč 0000! ___OT _ 0_.000 _ __ 0.000 _ _ Wxípřostředků od— r.2006 ' ' ' ; rmlkč ' 0_000l ' _ _ __ _00—3_ _ | Čerpanl prci—slřšdkfi od r 2009 _ mil.Kč |_ _ _ 0.000 _ __ __ 0 000 'Vyprac_0\_/al: | _lng.XXXXX XXXXXX __ '._ _ _ ' _ _ X_Da_t_um___ _| 25.4 2017 _r' _a,(_,'_ _ __ /._Kontroloval: _ Ing K...