Návrh rozpočtu na rok 2009: Obecní úřad: Obec BožičanyVyhledávání
     
 
1.190.000,00
1.400.000,00
110.000,00
 
 
 
974.000,00
1.155.000,00
2.552.600,00
 
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
ü      Pronájmy bytů a nebytových prostor
 
 
1.250.000,00 Kč
1.300.000,00 Kč
+ 50.000,00 Kč
 
 
 
Vlastní příjmy
Pod pojmem vlastní příjmy rozumíme souhrn daňových příjmů,nedaňových příjmů a kapitálových příjmů.Daňové a nedaňové příjmy se souhrnně označují jako běžné příjmy.Dále předpokládám,že během roku 2009 se obec stane plátcem DPH – novela zákona o XXXX z přidané hodnoty č.XXX/XXXX Sb <.>,platná od 1.1.2009 <.>
Daňové příjmy
Pro rok 2009 uvádím odhad sdílených daňových příjmů celkem,u místních poplatků a ostatních daní vycházím ze skutečnosti r.2008 <.>
Nedaňové příjmy
Jedná se o příjmy z vlastní činnosti,tj.příjmy za zpoplatnění veřejných služeb poskytovaných občanům - kopírování,prodej zboží (pohlednice,popelnice),příjmy z pronájmu pozemků,příjmy z úhrad dobýv.prostoru,příjmy v knihovně obsahují vybírané poplatky z internetu,příjmy z kulturních akcí – zájezdy pro děti a dospělé.Dále se jedná o příjmy z pronájmu,hrobového místa,zapůjčení kontejneru,třídění odpadů <.>
 
Kapitálové příjmy
 
Přijaté transfery (dotace)
 
Financování
 
Hospodářská činnost
 
 
Rozvoj obce
Uvádím pouze návrh celkové částky (300 tis.) a vycházím z předpokladu,že se budou realizovat tyto akce (na základě porovnání plnění s r.2008):
-         úprava krajnice místní komunikace na Osmose u p.Štěpničky,narovnání patníků <,>
-         oprava chodníku od p.Hladkého k novému domu
-         úprava parkoviště u domu čp.150-151
 
Výdaje: 1.154 tis <.>
Poskytnutí příspěvku na provoz běžného roku - Kč 850 tis.Paní ředitelka požádala o poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 903.548,- Kč.V tomto roce je nutné vymalovat celou budovu školy (náklady cca 200 tis.Kč).Ostatní opravy či úpravy navrhuji řešit  během roku příp.navýšením rozpočtu dle skutečných výdajů <.>
Konstatuji,že stejně jako v loňském roce OÚ dosud neobdržel stanovisko školské rady k návrhu rozpočtu ZŠ <.>
 
Kultura,cestovní ruch
Výdaje: 826 tis <.>
Hlavní položkou v tomto roce budou oslavy 650.výročí založení obce 500 tis.Kč (oslavy 14.-15.8.2009,zhotovení pamětní mince,přítisk ke známce)
Dále jsou fin.prostředky jsou určeny na plat knihovníka,zakoupení časopisů a knih,služby O2,údržba softwaru,nákup program.vybavení do knihovny.Spolupráce s Knihovnou Nová Role.V opravách a všeob.materiálu navrhuji nové kanc.židle v knihovně <.>
Drobné materiálové náklady na vedení kroniky,vkladní knížky pro nové občánky,gratulace našim nejstarším občanům.Dále se jedná o náklady,které vzniknou v souvislosti s konáním kulturních zábav,setkání s občany,příp.vydání propagačních materiálů,stolního kalendáře 2010.Příspěvek na Kamion  navrhuji ve výši  35 tis.z důvodu plánovaných oslav obce <.>
Bydlení,komun.služby,rozvoj
Výdaje: 2.129 tis.(běžné 974 tis <.>,kapitálové 1.155 tis.)
Veřejné osvětlení - zde uvádím pouze náklady na opravy ( výměna žárovek,rozšíření veř.osvětlení u domu čp.150-1) a el.energii (110 tis.) <.>
Pohřebnictví- dlažba před nové kolumbarium,běžné opravy a údržba
Územní plánování – dokončení změny územního plánu č.2
Dále předpokládám realizaci těchto akcí (na základě porovnání plnění s r.2008):
-         zakoupení pozemku naproti škole od Sokolovské uhelné,před Koloniálem (kopeček),naproti Banostavu
-         zpracování projekt.dokumentace na kanalizaci,plyn,elektřinu,veř.osvětlení,komunikace pro výstavbu rod.domů pod hřbitovem
-         parkové úpravy u obecňáku,nová výsadba stromů (podaná žádost o dotaci 90 :10 %)
-         nový přístřešek na popelnice u školy
-         projektu XXXX a tělocvičny (volnočasové zařízení)
 
Výdaje: XX tis <.>
Jedná se o příspěvek na činnost Sportovního klubu – 70 tis.běžné výdaje a 15 tis.pro mužstvo žáků
Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz komun.odpadů,nebezpečných odpadů a tříděného odpadu,zneškodňování komunálních odpadů – uložení na skládku <.>
Dále se jedná se o náklady naší techn.služby (péče o vzhled obce a veřejnou zeleň) včetně odměn za brigádníky (letní,zimní období) - ost.osobní.výdaje,prac.oděv a obuv,potraviny,drobný hmotný majetek,nákup materiálu,pohonné hmoty,služby,opravy,příp.zakoupení
traktoru <.>
Výdaje: 25 tis <.>
Příspěvek na případnou soc.podporu občanům – pohřebné 5 tis.na osobu <.>
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Výdaje: 66 tis <.>
Příspěvek pro Hasiče do Chodova Kč 45 tis <.>,dále běžné výdaje voda,energie,všeob.materiál,pohonné hmoty
Územní samospráva
Výdaje: 2.572.600
Osobní výdaje zastupitelstva 1.185 (včetně odvodů zdrav <.>,soc.),platy zaměstnanců 545 (včetně odvodů),ostatní os.výdaje 10,drobný hmotný majetek 163 (nábytek do zased.místnosti – 6 stolů,24 židlí,dlažba na chodbě OÚ,oprava střechy,svodů  zatéká),nákup materiálu 50,voda 2,4,plyn 40,el.energie 40,pohonné hmoty 25,poštovné 15,služby Telecomu 25,služby peněžních ústavů 51 (pojištění obce),nájemné vánoční výzdoba 10...