Návrh rozpočtu Obce Božičany r.2011 - příjmy
<br> Název položky Přehled v Kč
<br> Daňové,vlastní Kapitálové
<br> Daň Z příjmu fyzických osob 1.131.000,00
<br> Daně z příjmů právnických 1.000.000,00
osob
Daň z přidané hodnoty 2.000.000,00
<br> Poplatky v oblasti 1.809.00000
živ.prostředí
Místní poplatky 91.89740
<br> Ost.odvody z vybraných 74.000,00
činností
Správní poplatky 90.000,00
<br> Daně z majetku 1.000.000,00
<br> Příjmy z vlastní činnosti 736.500,00
<br> Příjmy z pronájmu majetku 1.701.000,00
<br> výnosy z fin.majetku 250.00000
<br> Ostatní nedaňové příjmy 25.000,00
<br> Příjmy z využívání práv 1.000.000,00
k přírodním zdrojům
Přijaté sankční platby 2.000,00
<br> Příjmy z prodeje nemovitostí,55.000,00
pozemků
Neinv.dotace ze st.rozpočtu 195.752,00
<br> Neinv.dotace ze st.fondů 2.438.850,60
<br> Mezisoučet 13.545.00000 55.000,00
<br> CELKEM 13.600.000,00
<br> Vypracovala: emčičová J.V Božičanech 4.2.2011
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2011 - výdaje
<br> Název položky Přehled v Kč
Běžný Investiční
<br> Záležitosti poz.komunikací 400.000,00
<br> Vzdělávání (předškolní školní středoš.vyšší 1.195.000,00
odborné)
Kultura 265.00000
<br> Tělovýchova a zájmová činnost 150.000,00
<br> Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 1.213.000,00 5.350.000,00
<br> Ochrana životního prostředí 941.000,00 950.000,00
<br> Požární ochrana 62.000,00
<br> Státní moc,státní správa,územní samospráva 2.678.000,00 350.000,00
<br> Finanční operace 46.000,00
<br> Mezisoučet 6.950.000,00 6.650.000,00
<br> CELKEM 13.600.000,00
<br> Vypracovala: Nemčičová J <.>
V Božičanech 4.2.2011
<br>
<br> I
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce na rok 2011
<br> Předkládám návrh rozpočtu obce na rok 2011,jehož rozpočtové příjmy a výdaje jsou
vyrovnané ve výši 13.600.000 Kč.yní zajišt ovalo chod obce rozpočtové provizorium,které
bylo schváleno na veřejném zasedání dne 29.12.2010.ávrh rozpočtu je sestaven dle
jednotlivých kapitol <.>
<br> Příjmy
Vlastní příjmy
Pod pojmem vlastní pnjmy rozumíme souhrn daňových příjmů nedaňových pnjmu a
kapitálových příjmů.Daňové a nedaňové příjmy se souhrnně označují jako běžné příjmy <.>
Daňové příjmy
Pro rok 2011 uvádím odhad sdílených daňových příjmů celkem (daň z příjmu fyz.osob <,>
právn.osob,daň z přidané hodnoty) u místních poplatků a ostatních daní vycházím ze
skutečnosti r.20 1O <.>
Nedaňové příjmy
Jedná se o příjmy z vlastní činnosti,tj.příjmy za zpoplatnění veřejných služeb poskytovaných
občanům - kopírování,prodej zboží (pohlednice,popelnice) příjmy z pronájmu pozemků <,>
příjmy z úhrad dobývacího prostoru,příjmy v knihovně obsahují vybírané poplatky za práci s
počítačem.Dále se jedná o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostorů,hrobového místa <,>
zapůjčení kontejneru,třídění odpadů a další <.>
Příjmy z úroků - jedná se o úrok z běžného účtu a účtu sdružených prostředků
Přijaté sankční platby - jedná se o pokuty ukládané Inspekcí životního prostředí či
přestupkovou komisí <.>
Kapitálové příjmy
I v tomto roce lze předpokládat prodej pozemků do osobního vlastnictví <.>
<br> Přijaté transfery (dotace)
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu naší obce činí 195.752,00 Kč.Na závěr roku 2010
byla dokončena akce Regenerace veřejného parku dotace ze SFŽP činí 2.438.85060 Kč.Záměrem
obce je také požádat Krajský úřad Karlovy Vary a) o dotaci na pořízení územně plánovací
dokumentace,b) z Programu obnovy venkova na bezdrátový místní rozhlas <.>
<br> Financování
Tak jako v loňském roce se jedná o splátku nájemníků nově postaveného domu,kteří po dobu
20 let splácí svůj byt.Charakter této operace - jedná o finanční půjčku obci <.>
<br> Zadluženost obce
Úvěrová zadluženost obce ke dni 31.12.2010 je nulová <.>
<br> Výdaje
Rozvoj obce
Uvádím pouze rozpracované akce a předpokládám že budou zahájeny či dokončeny:
<br> projekt komunikace a veř.osvětlení pro výstavbu rod.domů u Gvardů
zasíťování pozemku pro výstavbu rodinných domů pod hřbitovem - pokračování
výstavba volnočasového zařízení - vydání stav.povolení <.>
úprava parkovacích ploch u panelových domů čp.150-151 <,>
zateplení domů Božičany čp.146-9 <,>
<br>
<br> pořízení bezdrátového obecního rozhlasu <,>
zakoupení nového traktoru pro technickou službu <.>
<br> Školství
Výdaje: 1.195 tis <.>
Poskytnutí příspěvku na provoz běžného roku - Kč 939 tis.(dle návrhu ZŠ)
Dále je nutné počítat s výdaji za žáky,kteří dojíždějí do škol od 6.do 9.třídy - Kč 250 tis <.>
(Chodov ová Role,Karlovy Vary) <.>
Dary - fin.dar pro žáky,ukončí 5.ročník ZŠ,a kteří nastoupí do l.třídy ZŠ
Kultura
Výdaje: 265 tis <.>
Fin.prostředky jsou určeny na plat knihovníka,zakoupení časopisů a knih,služby 02 údržba
softwaru.Spolupráce s Knihovnou ová Role <.>
Drobné materiálové náklady na gratulace našim nejstarším občanům.Dále se jedná o
náklady,které vzniknou v souvislosti s konáním zájezdu pro občany kulturních zábav <,>
setkání s občany příp.vydání propagačních materiálů.Fin.dar k narození dítěte 3 tis.Kč <.>
Příspěvek na Kamion ( 35 tis.) <.>
Bydlení,komun.služby,rozvoj
Výdaje: 6.563 tis.(b...