Táž?— ' \\
<br> %wáns
<br> PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřa
<br> oc./nor mam *= <.>
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> IČ:70820252
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 29.září 2016 jako dílčí přezkoumání 30.března 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Poličsko za r.2016 ve smyslu ustanovení _5 42,Š' 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 29.9.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 30.3.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> — kontroloři: — XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.á & 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXXXX - předsedkyně DSO
<br> Marcela.íándíková — účetní DSO
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hoSpodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 53 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 30.3.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.ll.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání <.>,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,kterějsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> I.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> — přezkoumání Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> UJ
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkají_cí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení či 2 odst.1 písm.D hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
<br> Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení & 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajin k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům_ ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob — přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení &$ 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s přísDěvkem a se svěřeným majetkem
<br> — přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> DJ.Při přezkoumání hospodaření...