Porovnání
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodárenská akciová společnost,a.s <.>,divize Brno-venkov (IČO 49455842)
Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Šlapanicko Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 9.334466 9.509000 -0.174534 12.489875 12.552000 -0.062125
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.825852 0.860000 -0.034148 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 8.502194 8.579000 -0.076806 12.489875 12.552000 -0.062125
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.006420 0.070000 -0.063580 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.991011 1.201000 -0.209989 1.290081 1.436000 -0.145919
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.991011 1.201000 -0.209989 1.290081 1.436000 -0.145919
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 11.652323 10.244000 1.408323 14.744252 13.665000 1.079252
4.1 - odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 4.150323 3.742000 0.408323 1.244252 1.165000 0.079252
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 7.502000 6.502000 1.000000 13.500000 12.500000 1.000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.Provozní náklady mil.Kč 6.451788 5.484000 0.967788 4.355558 6.485000 -2.129442
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0.044745 0.040000 0.004745 -1.036978 -1.380000 0.343022
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6.407043 5.444000 0.963043 5.392536 7.865000 -2.472464
6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.Výrobní režie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.Správní režie mil.Kč 2.380246 1.685000 0.695246 2.391136 1.798000 0.593136
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 30.809834 28.123000 2.686834 35.270902 35.936000 -0.665098
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 612.03 612.03 0.00 1038.11 1038.11 0.00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0.837196 0.770000 0.067196
E - z toho domácnosti mil.m3 0.504851 0.420000 0.084851
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0.853827 0.846000 0.007827
G - z toho domácnosti mil.m3 0.740142 0.690000 0.050142
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.062529 0.060000 0.002529
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.533117 0.537000 -0.003883
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 1.122333 1.215000 -0.092667
<br> Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 36.80 36.52 0.28 38.49 39.66 -1.17
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 30.809834 28.123000 2.686834 35.270902 35.936000 -0.665098
13.Kalkulační zisk mil.Kč 0.501296 0.675000 -0.173704 1.841516 0.757000 1.084516
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 1.63 2.40 -0.77 5.22 2.11 3.11
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 31.311130 28.798000 2.513130 37.112418 36.693000 0.419418
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0.837196 0.770000 0.067196 0.916356 0.906000 0.010356
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 37.40 37.40 0.00 40.50 40.50 0.00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 43.01 43.01 0.00 46.58 46.58 0.00
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X.XXXXXX X.XXXXXX X.600000 1.700000
Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 19.000000 6.600000
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 61.660000 8.300000
Vypracoval: XXXXX XXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
Kontroloval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Schválil: Bc.XXXX XXXXX
Telefon: XXXXXXXXX E-mail: pavelka@vasbv.cz