Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava
Stejnopis č.: 4
<br> v
<br> C.j.: KUJI 3338/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Rokytnice nad Rokytnou
<br> se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67,675 25 Rokytnice nad Rokytnou,IČO: 00290360
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 27.8.2014 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2014 jako dílčí
přezkoumání a 26.ledna 2015 jako konečně přezkoumání na základě žádosti městyse
v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem
ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů
vyžádaných k přezkoumání dne 26.ledna 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Rokytnou 67
675 25 Rokytnice nad Rokytnou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontroloři: XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
pověření číslo XXX/XX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXX ~ starosta
XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> tel.: XXX XXX XXX,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocína.cz.Internet: vnvvr.kr-vysocina.cz
JČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Pokladní doklady - příjmové pokladní doklady č.88 - 110,výdajové pokladní doklady č.94 -
115 za období 7 - 8/2014
<br> Závěrečný účet - za rok 2013,návrh zveřejněn od 5.5.do 20.5.2014 (úřední deska
a dálkový přístup),schválen ZM dne 23.5.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Kniha odeslaných faktur- k 31.12.2014
<br> Evidence pohledávek - k 31.12.2014
<br> Rozvaha ~ k 31.12.2014
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Fond Vysočiny FV00622.0018
ze dne 22.7.2013 "Výměna oken MŠ Rokytnice nad Rokytnou",Závěrečná zpráva
a vyúčtování ze dne 26.8.2014,Závěrečné zúčtování POW ze dne 15.10.2014
<br> Evidence majetku - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Rozpočtová opatření - R0 č.505 ze dne 8.10.2014,č.506 ze dne 22.10.2014 schválené
radou obce
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2014
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014,inventarizační zpráva ze dne
21.1.2015,Plán inventur na rok 2014 ze dne 27.12.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva o koupi nemovité věci ze dne 31.10.2014 <,>
právní účinky ke dni 31.10.2014,zápis proveden dne 25.11.2014,záměr prodeje
zveřejněn na úředních deskách od 28.8.do 13.9.2013,prodej pozemku schválen
Zastupitelstvem městyse (ZM) dne 7.2.2014
<br> Kupní smlouva o koupi nemovité věci (prodej pozemků - stavebních) ze dne 15.7.2014 <,>
právní účinky ke dni 16.7.2014,zápis prodeje proveden dne 7.8.2014,záměr zveřejněn
od 13.9.do 28.9.2010,prodej schválen ZM dne 23.5.2014
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2014
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 1.11.2014 (ustavující zasedání) <,>
27.11 <.>,17.12.a 22.12.2014
<br> Mzdová agenda - rozbor mezd pro účtování za 12/2014
<br> Pokladní doklady - č.183 - 199 (výdajové pokladní doklady),č.159 - 166 (příjmové pokladní
doklady)
<br> Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 8.a 22.10.2014
<br> Smlouvy o vkladu majetku - ze dne 15.7.2014 - vodovod,kanalizace a ČOV - Rokytnice
nad Rokytnou
<br> Faktury - č.253 - 270,č.291 - 296 za listopad a prosinec 2014
<br> Odpisový plán - Ostrý účetní odpis za 12/2014
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky <.>
<br> Pří dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Územní celek má na základě § 7 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě ovýsledku
přezkoumání hospodaření,a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.1 písm.d) zákona o přezkoumávání hospodaření <,>
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
dílčího přezkoumání <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání ho...