Návrh rozpočtu na rok 2016
Příjmy
<br> Daňové příjmy:
tis Kč
<br> Nedaňové
tis Kč
<br> daň z příjmů fyz.osob-závislá činnost
1 500
<br> z prodeje kulatiny a paliva
300
<br> daň z příjmů fyz.osob-podnikatelé
280
<br> za vodné a stočné
2 000
<br> daň z příjmů fyz.osob-srážková daň
170
<br> poplatek za podzem.vodu-přeplatek
70
<br> daň z příjmů právnických osob
1 600
<br> knihovna-čtenářské poplatky
1,5
<br> daň z příjmů právnických osob-obce
116
<br> za vstup+dopravu do divadla-občané
30
<br> daň z přidané hodnoty
3 200
<br> prodej reklamních předmětů
10
<br> daň z nemovitostí
950
<br> kurty-vstupné
30
<br> C e l k e m
7 816
<br> byty - nájemné
109
<br> Poplatky:
<br>
bytové prostory- zálohy za plyn
55
<br> za likvidaci odpadů
330
<br> nebytové prostory - nájem
60
<br> ze psů
16
<br> nebyt.prostory-služby(úklid,topení)
50
<br> z veřejného prostranství
3
<br> za plyn,elektřinu – Navimedia
15
<br> za lázeňský nebo rekreační pobyt
450
<br> nájemné z pozemků
35
<br> z ubytovací kapacity
30
<br> umístění telekom.zařízení na vodoj <.>
134
<br> z výtěžku výherních hracích přístrojů
25
<br> náhrady za elektřinu-meteo,O2
25
<br> správní
5
<br> služby příspěvkovým organizacím
15
<br> C e l k e m
859
<br> podej řeziva,vyřazeného majetku
5
<br> C e l k e m daně a poplatky
8 675
<br> za tříděné odpady EKOKOM
120
<br>
<br>
úroky z vkladů
0,7
<br>
<br>
příspěvek na obědy od zaměstnanců
15
<br> Dotace
<br>
C e l k e m vlastní příjmy
3 080,2
<br> na výkon státní správy
138,8
<br>
<br>
z Úřadu práce-12/2015
26
<br>
<br>
C e l k e m dotace
164,8
<br> Kapitálové příjmy
0
<br>
<br>
<br>
<br>
Výdaje
<br> 1032-Lesní hospodářství
tis Kč
<br> 2219- Chodníky
tis Kč
<br> Materiál-sazenice,chemikálie,oplocenky
100
<br> Geometr.zaměř-Hustířany,Velichovky
12
<br> Služby-postřik,nátěry,ožínání,sázení.<.>
150
<br> Projekty-chodník ke kompostárně
32
<br> Služby -těžba
200
<br> Studie-cyklostezka do Jaroměře
35
<br> Projekt-lázeňský les (stezka,prvky)
50
<br> Projekt-parkoviště Třešňovka
25
<br> C e l k e m
500
<br> Oprava chodníků-Hradčana
50
<br>
<br>
Chodníček k obchodu v zeleni
15
<br> 2212 – Silnice
tis Kč
<br> Zákazové značky podomního prodeje
6
<br> Posypový materiál
40
<br> C e l k e m
175
<br> Pohonné hmoty na úklid sněhu a čistění
20
<br>
<br>
Úklad sněhu-dodavatelsky
50
<br> 3612- Bytové prostory
<br>
Opravy Hustířany-u čp.42-46,54+ čp.53
300
<br> Zálohy na plyn (v příjmech od nájemníků)
55
<br> C e l k e m
410
<br> Opravy a údržba (běžné,nahodilé)
50
<br>
<br>
C e l k e m
105
<br>
2310-Pitná voda
tis Kč
<br> 3639,3745-Komunální služby,zeleň
tis Kč
<br> Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky
23
<br> Ochranné pomůcky a nápoje
25
<br> Elektrická energie
300
<br> Magnolie-ulice Dlážděná
40
<br> Pošta-SIPO,telefony-zabezpečení
7
<br> Materiál-zejména náhradní díly
50
<br> Rozbory kvality
60
<br> Voda,plyn,elektřina
68
<br> Zpracování evidence-dodavatelsky
15
<br> Pohonné hmoty-zejména sečení
60
<br> Výběrové řízení-zprovoznění vrtu
30
<br> Studie zástavby u lázní
42
<br> Poplatky za odběr vody,správní
205
<br> Telefony vč.zabezpečení,pošta
15
<br> Opravy běžné,výměny vodoměrů
40
<br> Povinné školení,cestovné <,>
5
<br> Opravy plotu,nátěry fasády,parapety
150
<br> Služby(revize,odvoz odpadů,doprava)
50
<br> Osobní náklady vč.odečtů,čištění vodoj
30
<br> Služby-geodetické zaměření pozemků
15
<br> Vrt-zprovoznění-podíl obce(20%)
332
<br> Zapůjčení mechanizace-traktor
10
<br> Vrt-zprovoznění z prostředků obnovy
518
<br> Opravy mechanizace
40
<br> C e l k e m
1 710
<br> Platy a odvody-2 stálí+3 sezonní prac
830
<br>
<br>
Poplatky a daně-výkup pozemků
10
<br> 2321-Odpadní voda (Hustířany,Velich)
tis Kč
<br> Výkup pozemků pod lázněmi
60
<br> Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky
7
<br> Shrnovací radlice
78
<br> Elektrická energie,voda
123
<br> Střecha – stodola u čp.49
450
<br> Čištění vody dodavatelsky (Velichovky)
550
<br> C e l k e m
1 848
<br> Rozbory vody a kalů,servis ČOV
50
<br>
<br>
Zpracování evidence-dodavatelsky
20
<br> 3613-Nebytové prostory(čp.1,49,64-H)
<br>
Opravy sítí,ČOV,havárie
30
<br> Běžné opravy,spotřební materiál
20
<br> Osobní náklady
30
<br> Voda(i srážková),plyn,elektřina
80
<br> Kanalizace pod OÚ-z prostředků obnovy
855
<br> Revize výtahů,kotlů apod
25
<br> Prostředky obnovy-rezerva
462
<br> Hotel-byty pro seniory
4 200
<br> C e l k e m
2 127
<br> C e l k e m
4 325
<br>
<br>
<br>
<br> 3632-Pohřebnictví
tis Kč
<br> 3631-Veřejné osvětlení
tis Kč
<br> Voda – hřbitov
1
<br> Elektrická energie
220
<br> Odvoz odpadů ze hřbitova
16
<br> Oprava vánoční výzdoby
20
<br> Opravy vč.materiálu(chodník,dveře)
13
<br> Opravy běžné
80
<br> Urnová síň -dokončení
20
<br> Projekt-rekonstrukce Jaroměřská
10
<br> C e l k e m
50
<br> Rekonstrukce Jaroměřská-lázně
140
<br>
<br>
C e l k e m
470
<br> 3635-Územní plán
tis Kč
<br>
<br>
Studie-urbanismus obce(VŠB)
10
<br> 3721,3722–Komunál.a nebez.odpad
tis Kč
<br> C e l k e m
10
<br> Odvoz nebezpečného odpadu
20
<br>
<br>
Odvod plastů
125
<br> 5512-Požární ochrana
<br>
Odvoz skla
14
<br> Boty,hadice,ob...