f <.>
<br> Příloha č.20 k vyhlášce č.423120001 'sh ' ' '
<br> 27,<.>,__
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A sročnvá “na í L
za KALENDÁŘNÍ ROK 2014 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE ROCE
Tabulka Č.1
1 Příjemce vodného a stočného VLNAP a.s.v
u Provozovatelmázev a IČ VLNA? as <.>,IC 000131 1 1
111 Vlastník-název a IČ VLNAP as <.>,IČ 0001311 1
IV Formulář F
V Index 1 ažx
V1 IČPE související s cenou 4103-702625-0001311141/1-00013111
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek Nákladove položky 2014 1000030 lJ-ílmá 2014 Vüdägřăadni
Rozdíl „ Rozdíl
Skuteč.Kalkul.Skuteo.Kalkul <.>
1 1 2 3 4 s 6 7 s
1.Materiál 0,316 0,199 ~0,l17
1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000
112 - pitná voda jnřevzatá + odpadní voda předána 05000 0,000 03000
k cístenr
1.3 - chemikálie 0,273 0,140 0133
1.4 - ostatní materiál 0,033 0,059 0,021
2.Energie 0,642 0,761 0,119
2.1 ~ elektrická energie 0,641 0,760 0,1 19
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,001 0,001 0,000
3.Mzdy 0,535 0,550 0,015
3.1 - přímé mzdy 0,399 0,410 0,01 1
3.2 - ostatní osobní náklady 0,136 0,140 0,004
4.Ostatní přímé náklady 0,745 0,807 0,062
4.1 - odpisy 0,703 0,707 -0,001
4.2 - opravy infrastrukturnilío majetku 0,038 0,100 0,062
4.3 - nájem ínfrastrukturnílío Hląilűľlłü 0,000 0,000 0,000
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000
S.Provozní náklady 1,177 1,142 -0,035
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod 0,053 0,047 -0,006
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,784 0,746 -0,038
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,340 0,349 0,009
6.Finanční náklady 0,748 0,748 0,000
'L Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000
8.Výrobní režie 0,117 0,117 0,000
9.Správní režie 0,391 0,401 0,010
10.Úplné vlastní náklady 4,672 4,225 0,053
A Hodnota infrastrukturiíílío majetku podle VÚME 64,61 64,61 0,00
B Pořizovací cena souvisejícího provozního 43:63 43368 0,00
hmotnelío majetku
C Počet pracovníků 1,75 1,75 0,00
D Voda pitná fakturovaná 0 0 0
E - z toho domácnosti 0 0 0
F Voda odpadní odvádeííá fakturovaiíá 0 0 0
G - z toho domácností 0 0 0
1-1 Voda srážková fakturovaná 0 0 0
1 Voda odpadní čištěná 0,553 0,500 -0,053
J Pitná nebo odpadní voda převzata 0,553 0,500 43,053
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0 ' 0 0
<br> Poznámky Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa <.>
<br> Řádky A a B se Livádějí v Inil.Kč na 2 desetinná místa <.>
VUME = vybrané íidaje majetkové a provozní evidence <.>
<br> 'ľabullça č.2
<br> Kalkułovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> „ ł Voda pitná Voda odpadní
Radek Text.Mémá Poznámka Slítlíeč- Skuteč-
jednotka Kalkulace Kalkulace
nost nost
1 2 2a Zb 3a 4a 6a' 7a
121 0/D <,>
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčnfa nebo 3,456 9,450
ř.10fF+H
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN 11:11.Kč 7.10 4,672 4,725
13.Kaíkulační zisk mil.líč 0,000 0,000
- podíl kalkul zisku z ÚVN O ř.13/ř <.>
<.>.0.00
14 (orientační ukazatel) A l2*100 ” 0 00.00
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.maj.mil.Kč 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 7.12 + 7:13 4,672 4,725
V k ° l'.r 1 r ł v 3
171.ode ltkttnovaita pitná,odpadni + m“.In,r,D nebo 03553 0,500
stazkova í~ + H
18.CENA pro vodné,stočné 145m* ř.l6/ř.17 8,456 9,450
19.CENA pro vodné,stočné + 1310-1 14,33# Elf; 9,725 10,868
<br> Poznámka: VLNAP as.je vlastníkem a provozovatelem ČOV,na níž jsou čištěny odpadní vody z města Nejdku <.>
Na základe smlouvy,uzavřené s provozovatelem veřejné kanalizace,městem Nejdek,byla v roce 2014 účtována cena
pro stočné ve výši 9,45 Kčlm3+ DPH.Kalkulační zisk není účtován <.>
<br> -í/I I
<br> „(7
<br> Vypracoval : 130.L-adislaiv Vaněk - ekolog f.; A
Kontroloval : Ing.XXXXXX XXXXX - ekonom
i „.X ›
“ 'v -I n*:
Telelon: 353 162 335
e-mail |vanek@v|nap.cz
P71* / "'
Datum ___,<.>
<br> Schválíl zástupce provozovatele :
<br> n.<.> _
“na
<br> XXXXXXX XXXXXX - generální ředitel
<br>
<br>
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK vvPoČTU CENY
PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNE A STOČNÉ
<br> VVÍ H'
<br> Zdůvodnění rozdílů u položek,u nichž je rozdíl mezi kalkulaci a skutečností vyssi nez 5 "/0
(dle § 36 odst.5 zákona Č.274;'2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích)
<br> 1.3 chemikálie zvýšení nákladů o 98,3 % souvisí s vyšším množství odpadních vod o 10,5 %
1.4 ostatní materiál k Lísporáín došlo kvůli menšímu snížení provozu ČOV VLNA? as <.>
2.1 elektrická energie víz řádek 1.4
<.> „,<.> z důvodu snížené orucląovostí zařízení neb lo nutné rovést nákladné 0 rav
4.2 opravy ínírastrtlkttírního mzuetku _„ „,<,> p.y p p y
- StľOju,zam-menu a lcanalízace
<br> 5.l poplatky za vypouštění odpadních vod viz řádek 1.3
<br>,<,>,<,> zvýšení nákladů o 5,1 “fo souvisí především se zaškolováním nového ekologa a
5.2 Ostatní provozní !naklady externí
<br> pronájmem elektrocentrál při opravách elcktrorozvodííé sítě
<br> voda odpadní čištčná v mil.m3
<br> vzhledem kjednuotne' kanalizaci ve tněstč Nejdku je množství odpadních vod
přivedcnýrch na COV ovlivněno množstvím dešťových srážek
<br> pitná nebo odpadní voda převzata
<br> vzhledem kjednotné kanalizací ve I...