Příjmy:
daňové 9872 11050 11870 11870 11830 11870
<br> v XXX daně XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
v XXX poplatky XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
<br> poplatky se v následujících letech budou zvyšovat pouze v rámci zvýšených nákladů
nedaňové 1573 1606 1535 1560 1560 1580
kapitálové 4541 2725 1000 1000 1000 1000
přijaté dotace 4196 581 420 450 550 600
CELKEM PŘÍJMY: 20182 15962 14825 14880 14940 15050
<br> Výdaje:
Cestovní ruch 293 306 250 240 250 250
Silnice 4587 360 220 350 250 260
<br> 87 85 88 100 100 100
Základní škola 2246 2160 2160 2280 2280 2280
Knihovna 75 91 90 90 95 98
Muzeum 394 376 300 155 150 150
<br> 148 152 130 120 120 120
Kaple Karlov 86 20 20 20 30 30
<br> 162 175 170 170 170 170
Ostatní sport 118 130 80 65 65 70
Bytové hospodářství 497 620 620 650 650 650
Činnosti k ochraně přírody 0 0 20 25 30 35
Veřejné osvětlení 889 810 720 880 900 754
<br> Pohřebnictví 0 2 10 20 20 28
Výstavba inženýrských sítí 303 0 0 0 0 0
Komunální služby 2022 1740 1800 2005 2010 2150
Tříděný odpad 284 290 260 290 290 290
Sběr a svoz kom.odpadu 874 892 880 920 930 930
Péče o vzhled obcí 0 20 20 40 50 60
DPS 645 680 680 710 720 735
Požární ochrana 49 160 150 160 160 160
Zastupitelstvo obce 1310 1306 1178 1150 1130 1130
Činnost místní správy 2881 3516 3292 3310 3360 3420
<br> Daň za obec 675 1141 700 800 850 850
Ostatní finanční operace 86 116 200 110 100 100
<br> platby úroků a služeb peněžních ústavů a finanční vypořádání
459 175 148 220 230 230
<br> CELKEM VÝDAJE: 19170 15323 14186 14880 14940 15050
Výdaje a financování 20182 15962 14825 14880 14940 15050
<br> Financování:
přijaté úvěry krátkodobé 330 0 0 0 0 0
Dlouhodobé financování -1515 -639 -639 0 0 0
Změna stavu na bank.Účtech 173 0
<br> 1012 639 639 0 0 0
<br> Rozpočtový výhled obce Josefův Důl
2012 – 2016
<br> v tis.Kč
Analýza
r.2011
<br> Schv <.>
Rozpočet
<br> 2012
Výhled
2013
<br> Výhled
2014
<br> Výhled
2015
<br> Výhled
2016
<br> Provoz veř.sil.dopravy
<br> až do r.2013 bude splácen úvěr na střechu muzea ve výši 190 tis.ročně
Ostatní zálež.kultury
<br> Sportovní zař.v XXX.obce
<br> na základě dlouhodobé smlouvy s firmou Acté obsahující i obnovu veřejného osvětlení
<br> zahrnuje kompletní zajištění chodu obce včetně investic,půjček FRB,dod.-odběr <.>
vztahy,platy,pojištění,programové vybavení apod <.>
<br> převody rozpočt.účtům
<br>
List1