NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014
Zpráva o plnění rozpočtu a výsledcích hospodaření
Městské části Praha - Velká Chuchle za rok 2014
Městská část Praha - Velká Chuchle hospodařila v průběhu roku 2014 podle rozpočtu
schváleného usnesením ZMČ č.1/2014 ze dne 24.2.2014.Rozpočtové provizorium na rok 2014 nebylo
ZMČ před 31.12.2013 schváleno,usnesením ZMČ č.10/2013 ze dne 13.1.2014 b.10/2-4 bylo schváleno
rozpočtové provizorium až na období od 14.1.2014 do 24.2.2014 <.>
I <.>
<br> Hlavní činnost
<br> Ia) Plnění rozpočtu
Rozpočet městské části na rok 2014 byl shora uvedeným usnesením schválen jako schodkový:
- objem příjmů ve výši 16 943,5 tis.Kč <,>
- objem výdajů ve výši 18 246,5 tis.Kč
- zapojení zdrojů z minulých let ve výši 1 303 tis.Kč <.>
Tento rozpočet byl v průběhu roku upravován.Přehled jednotlivých rozpočtových opatření
schválených během roku 2014 je přílohou G) této zprávy <.>
Po všech schválených rozpočtových úpravách byl konečný stav rozpočtu Městské části Praha Velká Chuchle pro rok 2014 v objemu příjmů ve výši 22 233,7 tis.Kč a v objemu výdajů ve výši
24 582,2 tis.Kč.Rozpočtovaný schodek,který vznikl zapojením zdrojů z minulých let (zejména
nevyčerpaných prostředků z dotace z vrácené daně z příjmů z předchozích let,darů a vlastních zdrojů) <,>
tedy k 31.12.2014 činil 2 348,5 tis.Kč <.>
Následující tabulka podává přehled o plnění rozpočtu Městské části Praha - Velká Chuchle
za rok 2014:
Schválený
Upravený
Skutečnost
Plnění %
rozpočet
rozpočet
PŘÍJMY ( v tis.Kč)
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem
<br> 2 025,00
4 378,00
0,00
10 540,50
16 943,50
<br> 2 025,00
4 428,20
0,00
15 780,50
22 233,70
<br> 4 197,21
4 387,18
0,00
15 780,52
24 364,91
<br> VÝDAJE ( v tis.Kč )
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
<br> 17 526,50
720,00
18 246,50
<br> 21 181,70
3 400,50
24 582,20
<br> 14 746,49
2 595,67
17 342,16
<br> 69,62
76,33
70,55
<br> Saldo: Příjmy – výdaje
<br> -1 303,00
<br> -2 348,50
<br> 7 022,75
<br> -299,03
<br> 7 022,75
<br> -299,03
<br> FINANCOVÁNÍ (v tis.Kč) – třída 8
Prostředky minulých let
1 303,00
<br> 2 348,50
<br> 207,27
99,07
-------100,00
109,59
<br> Financování celkem
<br> 1 303,00
<br> 2 348,50
<br> 7 022,75
<br> -299,03
<br> Celkové příjmy jsou ve vztahu k upravenému rozpočtu naplněny ze 109,59 % <.>
Daňové příjmy jsou plněny z 207,27 %.Toto vyšší plnění je způsobeno zejména vyšším plněním
příjmů z místních poplatků,zejména za zábory veřejného prostranství,ale i daně z nemovitých věcí
oproti odhadu <.>
Nedaňové příjmy (vč.vratky zůstatku dotací v rámci finančního vypořádání za r.2013) jsou
naplněny z 99,07 %,a to díky nižším příjmům z úroků na bankovních účtech oproti očekávání <.>
Celkové příjmy z přijatých transferů (dotací) jsou naplněny na 100 % <.>
Celkové výdaje jsou ve vztahu k upravenému rozpočtu naplněny ze 70,55 %,což absolutně
představuje úsporu ve výši cca 7 240 tis.Kč <.>
Běžné výdaje jsou plněny z 69,62 %,což představuje úsporu cca 6 435 tis.Kč.Této úspory bylo
dosaženo zejména v kapitole vnitřní správa (nedočerpaná rezerva z vrácené daně z příjmů za rok 2013 a
nečerpání finančního daru od spol.InterCora) <.>
Výdaje kapitálové jsou naplněny ze 76,33 %.Nižší čerpání o cca 805 tis.Kč bylo způsobeno
zejména smluvně dohodnutým zádržným u přístavby ZŠ a dále nevyčerpanými prostředky na studie pro
rozšíření kapacity MŠ i ZŠ,které se převedly do rozpočtu pro rok 2015 <.>
Z tabulky je patrné,že Městská část Praha – Velká Chuchle za rok 2014 ve skutečnosti vykazuje
přebytek ve výši 7 022,75 tis.Kč,který je způsoben vyšším plněním příjmů i nižším čerpáním výdajů –
viz výše <.>
Údaje o plnění příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze A) <.>
Celkové výnosy městské části v hlavní činnosti dosáhly v roce 2014 výše 14 364 377,85Kč <.>
Z toho:- výnosy ze správních poplatků
25 090,-- Kč
- výnosy z místních poplatků
1 749 836,35Kč
- jiné výnosů z vlastních výkonů
14 740,-- Kč
- jiné pokuty a penále
14 000,-- Kč
- ostatní výnosy z činnosti
28 915,-- Kč
- úroky
52 588,48Kč
- výnosy vybr.místních vládních.institucí z transferů
10 054 712,37Kč
- výnosy ze sdílených majetkových daní
2 424 495,65Kč
Celkové náklady městské části v hlavní činnosti dosáhly za rok 2014 výše 21 882 919,26Kč <.>
Z toho:- spotřeba materiálu
505 881,25Kč
- spotřeba energie
216 765,40Kč
- opravy a udržování
755 696,10Kč
- cestovné
18 256,-- Kč
- náklady na reprezentaci
24 245,31Kč
- ostatní služby
1 482 426,92Kč
- mzdové náklady
4 718 526,-- Kč
- zákonné sociál.pojištění
1 376 501,-- Kč
<br> - jiné sociální pojištění
- jiné daně a poplatky
- dary
- tvorba fondů
- odpisy dlouhodobého majetku
- tvorba a zúčtování opravných položek
- náklady z vyřazených pohledávek
- náklady z drobného dlouhod.majetku
- ostatní náklady z činnosti
- náklady vybr.místních vládních institucí na transfery
<br> 10 581,-- Kč
300,-- Kč
20 058,-- Kč
33 445,24Kč
7 161 097,...

Návrh závěrečného účtu MČ musí být dle zákona č.250/2000 Sb.zveřejněn nejméně po
dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu MČ.Připomínky k závěrečnému
účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 27.4.2015 do 12.00 hod.nebo ústně na
<.> zasedání zastupitelstva dne 27.4.2015
Přílohy závěrečného účtu jsou zveřejněny na elektronické úřední desce nebo jsou
<.> k nahlédnutí na odboru účetnictví ÚMČ Praha – Velká Chuchle
<br>