Příloha č.20 k vyhlášce Č.42312001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO voonE A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015 A DOSAZENÉ SKUTEČNOSH VTÉMŽE OBDOBI Tabulka č.1 vodného a stočného Provozovatel - název a IC Vlastník - název a
<br> Formulář A až F lndex1 až )(
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové poiozky 2015 2015 Rozdíl 2015 2015 Rozdíl Skuteč.Kalkul.<.> Skuteč Kalkul.1 _ 2 s 4 5 s ? s 1.Materiál 0,570 0,566 0,004 0,028 0,024 0,004 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 1.2 - pilná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,436 0,478 -0,042 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,132 0,007 0,044 0,028 0,024 0,004 2,Energie 0,011 0,022 -0,011 0,072 0,119 -0,047 2.1 - elektrická energie 0,011 0,022 -0,011 0,072 0,119 0,047 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,168 0,105 0,063 0,089 0,056 0,033 3.1 - přímé mzdy 0,120 0,076 0,052 0,073 0,040 0,032 3.2 - ostatni osobní náklady 0,040 0,029 0,011 0,016 0,015 0,001 4 Ostatní přímé náklady 0,155 0,079 0,076 0,051 0,083 -0,032 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy inhesíruktumího majetku 0,121 0,045 0,076 0,013 0,050 -0,032 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0,034 0,034 0,000 0,033 0,033l 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturnlho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,094 0,122 -0,020 0,087 0,081 0,005 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatni provozní náklady externi 0,008 0,012 —0,004 0,007 0,013 -0,006 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0,086 0,110 -0,025 0,050 0,000 0,011 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Výrobní režie 0,017 0,016 0,000 0,010 0,010 0,001 9 Správní režie 0,038 0,038 0,001 0,024 0,022 0,002 10 Úplné vlastní náklady 1,053 0,948 0,104 0,361 0,395 —0,034 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 42,53 42,53 0,00 38,57 30,57 0,00 B Pořizovací cena souvís.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,027 0,026 0,001 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácnosti 0,019 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,015 0,014 0,001 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,014 0,014 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0.000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,010 0,018 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,027 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybraná údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodná a pro stočné
<br> Řádek Text Měrná Poznamka Voda orma Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 z 23 20 313 am 53 55 To Be 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč! m8 1.10 ! 0 nebo 1.10: (F+H) 39,55 35,43 3,17 22,04 25,53 3,79 12.ÚVN mil.Kč 7.10 1,053 0,943 0,104 0,331 0,395 0,034 13.Kaikuiační zisk mil.Kč 0,010 0,095 0,035 0,097 0,040 0,057 14.- podíl kalkulačniho ziaku z ÚVN (orientační ukazatel) % 7.13 !( 7.121 100) 0.331 10,000 0.059 25.373 10,000 15,373 15.- z r.13 na rozvoj a obnovu infraetnlldumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 1,052 1,043 0,019 0,455 0,435 0,023 17.Voda fakturovaná pilná,odpadní + srážková mil.m9 ř.0 nebo F+H 0,027 0,025 0,001 0,015 0,015 0,001 15.CENA pro vodné,stočné Kč.r „13 1.1517.17 40,01 40,13 -0,11 27,95 23,41 0,45 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč,m3 7.15 + DPH 45,02 45,15 0,13 32,15 32,50 0,52 TW celkem od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.Prostředky obnovy infmslmkmmmo majáku Čerpání celkem od roku 2003 rok/(2315 roi;r 5.015 Rozdil 103315 rozžgm Rozdíl mu.Kč ' ' ' ' Tabulka 0.3 Kalkuíovmá cena pro vodné a pro točné pň dvousložkové formě Řádek Tm Měrná Poznámka Voda pllna Voda odpadní Jednotka Skul.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 za 20 30 40 50 50 70 50 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z 1.15 0.152 0,152 0,000 0,050 0,053 -0,003 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (1.21 H.15) * 100 14,231 14,525 0,244 13,130 14.572 4.352 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 1.15 - r.21 0,911 0,302 0,013 0.335 0,371 0,025 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč 1.22 ' (1-(7.210 : 100)) 0,731 0,752 0,015 0,345 0,317 0,025 22.0 : kalkulační zisk mil.Kč 1.22.r.223 0,130 0,130 0,001 0,052 0,054 0,002 23.Cena pohyblivé složky K5 1 ma 1.22 I 1.17 34,30 34,30 0,00 24,27 24,27 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč! „13 r.23 + DPH 39,44 33,44 0,00 27,91 27,91 0,00 25 Technické parametry pevné složky podle 5 33 odst.1 této vyhlášky (a.b,0) do sl.aa.Vý...