Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 31,321 34,360 -3,040 14,619 15,936 -1,317
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 17,264 17,402 -0,138 0,000 0,000 0,000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 1,267 1,569 -0,302 5,298 4,911 0,387
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12,790 15,389 -2,599 9,321 11,025 -1,704
<br> 2.Energie mil.Kč 8,983 13,102 -4,119 12,436 15,581 -3,145
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 8,229 12,201 -3,972 12,155 15,180 -3,025
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,754 0,901 -0,147 0,282 0,401 -0,119
<br> 3.Mzdy mil.Kč 26,015 25,704 0,311 29,829 28,925 0,904
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 19,332 19,065 0,267 22,178 21,435 0,743
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 6,682 6,639 0,043 7,652 7,490 0,162
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 65,214 53,852 11,363 76,384 70,071 6,313
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 33,705 33,837 -0,132 45,043 45,612 -0,569
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 31,509 20,015 11,494 31,341 24,459 6,882
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 11,312 11,005 0,307 13,267 15,483 -2,216
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,725 0,802 -0,077
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 4,700 4,543 0,157 5,954 8,009 -2,055
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6,612 6,462 0,150 6,588 6,672 -0,084
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,908 0,919 -0,011 3,147 3,176 -0,029
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 8,689 8,805 -0,116 8,526 8,478 0,048
<br> 9.Správní režie mil.Kč 24,076 25,349 -1,272 25,769 27,986 -2,217
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 176,518 173,095 3,422 183,978 185,636 -1,658
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 6543,00 6543,00 0,00 6284,00 6284,00 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 194,91 194,90 0,01 368,03 368,00 0,03
<br> C Počet pracovníků osob 88,0 88,0 0,0 93,0 93,0 0,0
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 6,192 6,080 0,112
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 4,343 4,100 0,243
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4,685 4,760 -0,075
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 3,378 3,304 0,074
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 1,115 1,100 0,015
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 28,51 28,47 0,04 31,72 31,68 0,04
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 176,518 173,095 3,422 183,978 185,636 -1,658
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 11,804 12,050 -0,246 23,718 24,200 -0,482
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 6,69 6,96 -0,27 12,89 13,04 -0,14
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 2,563 2,500 0,063 7,713 7,700 0,013
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 188,321 185,145 3,176 207,696 209,836 -2,140
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 6,192 6,080 0,112 5,801 5,860 -0,059
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 30,41 30,45 -0,04 35,81 35,81 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 34,97 35,02 -0,04 41,18 41,18 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXX X,XXX X,713 0,000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 5,542 16,677
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000 0,000
<br> Tabulka č.3
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 22,850 22,671 0,179 15,856 16,033 -0,177
<br> 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % 12,12 12,24 -0,13 7,63 7,64 -0,01
<br> 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 165,471 162,474 2,997 191,840 193,803 -1,963
<br> 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč 155,126 151,900 3,226 169,935 171,452 -1,517
<br> 22.b : kalkulační zisk mil.Kč 10,345 10,574 -0,229 21,905 22,351 -0,445
<br> 23.Cena pohyblivé složky Kč/m3 26,72 26,72 0,00 33,07 33,07 0,00
<br> 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč/m3 30,73 30,73 0,00 38,03 38,03 0,00
<br> 25.Techn.parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a,b,c) a a a a
<br> Nejnižší platba za rok Kč/rok 450,00 300,00
<br> Nevyšší platba za rok Kč/rok 0,00 0,00
<br> Telefon: 518305952
<br> Datum: 23.3.2017
<br> Schválil: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: svobodova@vak-hod.cz
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pr...