Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 0,467 0,440 0,028 0,456 0,419 0,037
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,438 0,409 0,029 0,456 0,419 0,037
1.3 - chemikálie mil.Kč 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,029 0,030 -0,001 0,000 0,000 0,000
<br> 2.Energie mil.Kč 0,000 0,001 0,000 0,015 0,027 -0,012
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,000 0,001 0,000 0,015 0,027 -0,012
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,079 0,081 -0,002 0,136 0,107 0,028
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,055 0,056 -0,001 0,097 0,076 0,021
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,024 0,025 -0,001 0,038 0,031 0,007
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,078 0,110 -0,032 0,074 0,082 -0,008
4.1 - odpisy mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,038 0,070 -0,032 0,044 0,052 -0,008
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,040 0,040 0,000 0,030 0,030 0,000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 0,054 0,058 -0,004 0,026 0,032 -0,006
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,010 0,025 -0,015 0,024 0,027 -0,003
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,044 0,033 0,011 0,002 0,005 -0,003
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8.Výrobní režie mil.Kč 0,010 0,016 -0,006 0,013 0,015 -0,002
9.Správní režie mil.Kč 0,006 0,007 -0,001 0,010 0,008 0,002
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 0,694 0,712 -0,018 0,729 0,691 0,038
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 31,46 31,46 0,00 40,22 40,22 0,00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,032 0,030 0,001
E - z toho domácnosti mil.m3 0,024 0,023 0,001
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,029 0,027 0,002
G - z toho domácnosti mil.m3 0,026 0,024 0,002
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000 0,000 0,000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,038 0,035 0,003
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,029 0,027 0,002
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 22,00 23,65 -1,65 25,19 25,97 -0,78
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0,694 0,712 -0,018 0,729 0,691 0,038
13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,074 0,021 0,053 0,045 0,021 0,024
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 10,73 3,00 7,73 6,20 3,00 3,20
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 0,769 0,733 0,035 0,774 0,712 0,062
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,032 0,030 0,001 0,029 0,027 0,002
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 24,36 24,36 0,00 26,75 26,75 0,00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 28,01 28,01 0,00 30,76 30,76 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXX X,XXX X,180 0,113
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 1,400 0,180
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 1,523 0,113
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.(IČO 25232100)
Dílčí odběratelské porovnání ceny Bezděkov
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Vypracoval: Funková Vladimíra
Kontroloval: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
<br> Datum: XX.X.2016
Schválil: XXXXX XXXXXX
E-mail: funkova@svak.cz