ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN
ZA ROK 2014
Rozpočet města Vsetín na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Vsetín dne 10.12.2013 <.>
Příjmy byly schváleny ve výši 488.289 tis.Kč a výdaje byly schváleny ve výši 598.705 tis.Kč <.>
Předpokládaný schodek hospodaření byl ve výši 110.416 tis.Kč.V průběhu roku bylo příslušnými
orgány města Vsetín provedeno celkem 14 rozpočtových opatření,takže po provedených
rozpočtových změnách byl upravený rozpočet příjmů ve výši 522.005 tis.Kč a rozpočet výdajů byl
644.457 tis.Kč.Rozpočtový schodek ve výši 122.452 tis.Kč byl zajištěn smlouvou o kontokorentním
úvěru s úvěrovým limitem do 100 mil.Kč a přebytkem hospodaření předcházejících let <.>
Přezkoumání hospodaření města Vsetín za rok 2014 bylo v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,zahájeno
v měsíci 07.01.2015 a ukončeno 30.03.2015,a to společností HZK audit,s.r.o.Ze závěrečné zprávy
vyplývá,že při přezkoumání hospodaření auditoři nezjistili žádné chyby a nedostatky ani rizikovou
oblast.Celkové hospodaření města skončilo přebytkem 2.043 tis.Kč <.>
Tabulka č.1 - Plnění rozpočtu roku 2014 v tis.Kč
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2014
<br> Rozpočet
schválený
<br> upravený
<br> Skutečnost
<br> % plnění
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
<br> 304 574,0
63 843,0
5 000,0
114 871,9
<br> 309 955,0
67 791,7
25 517,3
118 741,3
<br> 343 793,0
76 855,1
30 786,4
114 166,2
<br> 110,9
113,4
120,6
96,1
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 488 288,9
<br> 522 005,3
<br> 565 600,6
<br> 108,4
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 355 660,9
243 044,0
<br> 444 326,8
200 130,7
<br> 404 850,4
158 707,1
<br> 91,1
79,3
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 598 704,9
<br> 644 457,5
<br> 563 557,5
<br> 87,4
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 110 416,0
<br> 122 452,3
<br> -2 043,1
<br> Graf č.1 – Plnění rozpočtu příjmů a výdajů roku 2014 v tis.Kč
<br> 1 <.>
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ZA ROK 2014
<br> 1.1
<br> Plnění rozpočtu příjmů – členění podle druhu (tříd)
Rozpočtované příjmy roku 2014 byly naplněny na 108,4%,přičemž daňové příjmy byly
plněny na 110,9 %,nedaňové příjmy na 113,4 %,kapitálové příjmy na 120,6 % a přijaté
dotace na 96,1% <.>
<br> Tabulka č.2 – Plnění rozpočtu příjmů roku 2014 podle druhu (tříd) v tis.Kč
<br> PŘÍJMY ROKU 2014 v tis.Kč
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
<br> Skutečnost 2013
<br> Rozpočet 2014
<br> Skutečnost 2014
<br> 326 468,4
70 040,4
19 161,6
69 354,1
<br> 309 955,0
67 791,7
25 517,3
118 741,3
<br> 343 793,0
76 855,1
30 786,4
114 166,2
<br> 485 024,5
<br> 522 005,3
<br> 565 600,6
<br> PŘÍJMY CLKEM
<br> Graf č.2 – Podíl jednotlivých příjmů roku 2014 na celkových příjmech v %
<br> 1.2
<br> Plnění rozpočtu příjmů – členění podle položek (druhové členění)
Plnění rozpočtu příjmů podle druhového členění vyjadřuje plnění dle jednotlivých položek
rozpočtové skladby členěných na příjmy daňové,nedaňové,kapitálové a dotace a jejich
srovnání se skutečností roku 2013.Celkové rozpočtované příjmy roku 2014 byly naplněny na
108,4 % <.>
<br> Tabulka č.3 - Plnění rozpočtu příjmů roku 2014 podle položek v tis.Kč
<br> PŘÍJMY PODLE POLOŽEK
Daňové příjmy
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kap.výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
<br> Skutečnost
2013
59 655,4
5 939,2
5 657,4
55 374,7
9 662,5
118 703,7
<br> Rozpočet
2014
57 174,0
6 000,0
5 000,0
52 000,0
12 581,0
115 000,0
<br> Plnění rozpočtu
tis.Kč
%
59 502,3
5 005,6
6 419,9
61 463,6
12 581,1
124 749,7
<br> 104,1
83,4
128,4
118,2
100,0
108,5
Str.2
<br> PŘÍJMY PODLE POLOŽEK
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF
1335 Poplatky za odnětí lesních pozemků
1340 Poplatky za provozování systému odpadů
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1347 Poplatek za provozovaný VHP
1349 Zrušené místní poplatky
1351 Odvod z loterií a her kromě z VHP
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
1359 Ostatní odvody z vybraných činností
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2122 Odvody příspěvkových organizací
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací
2129 Ostatní odvody přebytků organizací
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2141 Příjmy z úroků (část)
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend
2143 Kurzové rozdíly v příjmech
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání
2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let
2229 Ostatní přijaté vratky transferů
2310 Příjmy z prodeje drobného majetku
2321 Přijaté neinvestiční dary
2322 Přijaté pojistné náhrady
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329 Ost...