Plán rozpočtu
<br> IČO: Obch.jméno:00277827 Obec Hajnice
<br> Použité nastavení omezujících podmínek:
Rok: 2017
<br> Období: Do 1.měsíce
<br> ODPA POL Text Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> I.Rozpočtové příjmy
SU AU ZJ UZN Z ORJ ORG
<br> 0000 - Bez ODPA
0 1111 2 950 000,00 2 950 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož <.>
0 1112 70 000,00 70 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0 1113 270 000,00 270 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů
0 1121 3 040 000,00 3 040 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů právnických osob
0 1211 6 030 000,00 6 030 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Daň z přidané hodnoty
0 1340 460 000,00 460 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu
0 1341 35 000,00 35 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Poplatek ze psů
0 1343 1 000,00 1 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství
0 1351 45 000,00 45 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př <.>
0 1361 10 000,00 10 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Správní poplatky
0 1511 908 000,00 908 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Daň z nemovitých věcí
0 4112 1 237 000,00 1 237 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> 15 056 000,00 15 056 000,00Celkem za 0000:
<br> 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo
1019 2131 35 000,00 35 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 35 000,00 35 000,00Celkem za 1019:
<br> 3612 - Bytové hospodářství
3612 3122 14 000,00 14 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku
<br> 14 000,00 14 000,00Celkem za 3612:
<br> 3632 - Pohřebnictví
3632 2132 5 000,00 5 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
<br> 5 000,00 5 000,00Celkem za 3632:
<br> 3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3725 2324 100 000,00 100 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Strana
1 z 9
<br> 30.11.2016
13:45:39
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Hajnice),verze: 2016.02
<br>
<br> Plán rozpočtu
<br> IČO: Obch.jméno:00277827 Obec Hajnice
<br> ODPA POL Text Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> I.Rozpočtové příjmy
SU AU ZJ UZN Z ORJ ORG
<br> 100 000,00 100 000,00Celkem za 3725:
<br> 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
5512 2322 40 000,00 40 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Přijaté pojistné náhrady
<br> 40 000,00 40 000,00Celkem za 5512:
<br> 6171 - Činnost místní správy
6171 3111 10 000,00 10 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Příjmy z prodeje pozemků
<br> 10 000,00 10 000,00Celkem za 6171:
<br> 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 1 000,00 1 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0 Příjmy z úroků (část)
<br> 1 000,00 1 000,00Celkem za 6310:
<br> 15 261 000,00 15 261 000,00Rozpočtové příjmy CELKEM:
<br> Strana
2 z 9
<br> 30.11.2016
13:45:39
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Hajnice),verze: 2016.02
<br>
<br> Plán rozpočtu
<br> IČO: Obch.jméno:00277827 Obec Hajnice
<br> II.Rozpočtové výdaje
ODPA POL Text Schválený
<br> rozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
SU AU ZJ UZN Z ORJ ORG
<br> 2212 - Silnice
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
2212 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 10 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
2212 5171 Opravy a udržování 800 000,00 800 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
2212 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XXXXX 0300 0 0 0 0 0 0
<br> 1 260 000,00 1 260 000,00Celkem za 2212:
<br> 2310 - Pitná voda
2310 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XXXXX 0300 0 0 0 0 0 0
<br> 250 000,00 250 000,00Celkem za 2310:
<br> 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělání
3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 035 000,00 1 035 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
<br> 1 035 000,00 1 035 000,00Celkem za 3119:
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 48 000,00 48 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 12 000,00 12 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 300,00 4 300,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3 700,00 3 700,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5139 Nákup materiálu j.n.1 000,00 1 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00231 0300 0 0 0 0 0 0
<br> 102 000,00 102 000,00Celkem za 3314:
<br> 3319 - Ostatní záležitosti kultury
3319...

List1
Rozpočet 2017 - příjmy návrh OBEC HAJNICE
Návrh rozpočtu na rok 2007 - příjmy - prac.Tabulka
Položka Rozpočet Rozpočet
Daň z příjmů fyz.osob-závislá činnost 2950000
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.Výd.č- 70000
DPFO - kapit.Výnosy 270000
Daň z příjmu práv.osob 3040000
DPH 6030000
Popl.za vypoušť.Škodlivin
Poplatek za komun.Odpad 460000
Poplatek ze psů 35000
Poplatek za užív.veř.prostr.1000
Odvod z loterií 45000
Správní poplatky 10000
Daň z nemovitostí 908000
Neinv.Dotace ze SR 1237000
Daň z příjmů PO za obce
<br> Celkem daňové příjmy 15056000
Pronájem pozemků 35000
Požární ochrana - pojistné náhrady 40000
Pohřebnictví 5000
Bytové hospodářství 14000
Komunální služby
Využ.a zneškod.odpadů 100000
Péče o veř.zeleň
Pečovatelská služba
Správa - prodej pozemků 10000
Úroky 1000 1000
Celkem 197200 205000
Úvěr 200
Celkem příjmy 15261000
Použití rezervy 850 765000 financování
<br> PŘÍJMY CELKEM 16026000
<br>
List2
Rozpočet 2008 skutečnost - výdaje
<br> Paragrag Rozpočet Skutečnost
<br> Lesy 1492290 1365900.57
Silnice 1108000 936393.17
868 tis.Oprava komunikací,chodník
Pitná voda 2025000 2059788.22
430 tis.Vodovod Kyje
ČOV 70000 66642.67
<br> Základní školy - dojížď žáci 279000 283166
Dotace na provoz - školy 789000 789004
Knihovna 80000 67217
Osvětová beseda 53500 57471
Zachování a obnova kult.Památek 330000 233075.81
<br> SPOZ 68000 58346
Ostatní tělovýchovná činnost 60000 46230.75
<br> Ost.zájmová činnost a rekr.7000 8790
Ost.činnost ve zdravotnictví 230000 234398.75
<br> Bytové hospodářství 1758000 1706573.94
<br> Veřejné osvětlení 170000 165498.98
<br> Pohřebnictví 25000 22070
<br> Komunální služby 520880 510784.08
Sběr a svoz komun.Odpadů 550000 510728.6
Péče o vzhled obce a veř.zeleň 120000 98134.5
<br> Pečovatelská služba 196500 191699.99
Ost.Soc.pomoc 30000 20000
Požární ochrana 1292305 1285951.88
730 tis.Hala-požární zbrojnice
Zastupitelstva obcí 886000 889753
Činnost místní správy 1816000 1676051.62
volby 60000 44473.52
Poplatky bankám 20000 24291.5
Úroky 247000 248821.2
Pojištění 70000 74432
platby daní a poplatků SR 204000 204387
Splátka úvěru 2054600 2057026
Financování 664130.09
CELKEM VÝDAJE 16612075 16601231.84
<br>
List3

List1
Rozpočet 2017 - výdaje návrh OBEC HAJNICE
Silnice,místní komunikace 1260000 opravy cest,chodníky
Vodovod Horní Žďár - investice 250000
Dotace na provoz - školy 1035000
Knihovna 102000
Kultura 116000 OB,kulturní akce obce
Zachování a obnova kult.Památek 800000 č.p.6,opravy památek
SPOZ 91000 jubilea občanů,vítání občánků
Ostatní tělovýchovná činnost 3514000 víceúčel.Hřiště+běžný provoz
Bytové hospodářství 14000 vratky-výměna bytů
Ost.zájm.činnost.-hasiči,fotbal 85000 příspěvky
Ost.zájm.činnost-důchodci,šipkaři 15000 příspěvky nohejbal a ost.Sport.Akce
Veřejné osvětlení 320000
Pohřebnictví 33000
Komunální služby 699000
Sběr a svoz komun.Odpadů 870000 200 tis.kompostéry
Péče o vzhled obce a veř.zeleň 225000 zpevněné plochy,vývěsky,běžný provoz
Peněžní dary-charita 5000
Pečovatelská služba 163000
Ost.Soc.pomoc 40000
Požární ochrana 1095000 550 tis.nové auto
Zastupitelstvo obce 1062000
Činnost místní správy 2302000 Běžný provoz,nákup pozemků 300 tis <.>
Poplatky bankám 8000
Úroky 300000
Pojištění 150000
Daň z příjmu za obce
Celkem výdaje 14554000
Splátka úvěru 1472000
CELKEM VÝDAJE 16026000
<br>
List2
Rozpočet 2008 skutečnost - výdaje
<br> Paragrag Rozpočet Skutečnost
<br> Lesy 1492290 1365900.57
Silnice 1108000 936393.17
868 tis.Oprava komunikací,chodník
Pitná voda 2025000 2059788.22
430 tis.Vodovod Kyje
ČOV 70000 66642.67
Základní školy - dojížď žáci 279000 283166
Dotace na provoz - školy 789000 789004
Knihovna 80000 67217
Osvětová beseda 53500 57471
Zachování a obnova kult.Památek 330000 233075.81
SPOZ 68000 58346
Ostatní tělovýchovná činnost 60000 46230.75
Ost.zájmová činnost a rekr.7000 8790
Ost.činnost ve zdravotnictví 230000 234398.75
Bytové hospodářství 1758000 1706573.94
Veřejné osvětlení 170000 165498.98
Pohřebnictví 25000 22070
Komunální služby 520880 510784.08
Sběr a svoz komun.Odpadů 550000 510728.6
Péče o vzhled obce a veř.zeleň 120000 98134.5
Pečovatelská služba 196500 191699.99
Ost.Soc.pomoc 30000 20000
Požární ochrana 1292305 1285951.88
730 tis.Hala-požární zbrojnice
Zastupitelstva obcí 886000 889753
Činnost místní správy 1816000 1676051.62
volby 60000 44473.52
Poplatky bankám 20000 24291.5
Úroky 247000 248821.2
Pojištění 70000 74432
platby daní a poplatků SR 204000 204387
14557475 13880075.75
Splátka úvěru 2054600 2057026
<br> CELKEM VÝDAJE 16612075 15937101.75
<br> Stav účtu na zač.roku 230315,19
financování 664130,09
Stav účtu na konci roku 894445,28
<br>
List3