Rozpočtové opatření č.9/2017
Rada obce schválila dne : 13.12.2017
Usnesením č.24
<br> Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 28 785 700,00 Kč
Financování (pol.8115 - přebytek hospodaření z XXX.let X XXX XXX,XX Kč
Příjmy celkem 31 135 700,00 Kč
<br> Výdaje - běžné + kapitálové 29 547 700,00 Kč
Financování –pol.8124-splátka úvěru 1 588 000,00 Kč
Výdaje celkem 31 135 700,00 Kč
<br> Rozpočet je po provedení rozp.opatření č.9/2017 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje +
financování) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.9/2017
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde
k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např <.>
změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nenastala změna
objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu).Rozpočtovým opatřením č.9/2017
jsme ve výdajích posílili § 2292 – vytvořili jsme rozpočtovou rezervu pro závěr roku,dále jsme navýšili § 3399
– kulturu (vánoční jarmark a další akce v závěru roku),§ 3412 – dětská hřiště (stavby),snížili jsme § 3412 –
tělovýchovu a sport (zde narozpočtované prostředky na stavbu kabin jsme přesunuly do jiných §§),navýšili jsme
odpadové hospodářství,svozy odpadů nejen komunálních,§ 3745 – veřejné prostranství,§ 4359 – senioři <.>
Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 31 135 700,00 Kč.Upravené výdaje jsou ve stejné
výši 31 135 700,00 Kč <.>

Popis závazného rozpočtového ukazatele úprava +/- Výdaje
<br> Stav upr <.>
rozpočtu
<br> před
rozpočtovou
<br> změnou
<br> Stav upr <.>
rozpočtu po
provedené
<br> změně
<br> § popis § Výdaje
<br> 2292
dopravní
<br> obslužnost IDS
vytvoření rozpočtové rezervy na pol.5901 500 000 500 000 200 000 700 000
<br> úpravy uvnitř §-přesun mezi položkami
5011-mzdy
<br> 800
<br> odměna z dohody o pr.práci-snížení pol <.>
5021
<br> -1 300
<br> navýšení pol.5031-zdr.pojištění organizace 700
<br> navýšení pol.5032-odvody soc.pojištění
organizace
<br> 100
<br> snížení pol.5139-materiál -300
navýšení drobný majetek pol.5137 17 800
snížení pol.5139-materiál -17 800
vytvoření rozpočtové rezervy pol.5901 500 000
<br> 3412 dětské hřiště stavba pol.6121 400 000 400 000 1 000 000 1 400 000
<br> 3419 tělovýchova a sport
snížení pol.6322-investiční transfer
spolkům
<br> -1 800 000 -1 800 000 2 300 000 500 000
<br> snížení elektrická energie pol.5154 -14 000
navýšení pol.5171-opravy a údržba 2 700
navýšení pol.6121-stavby 11 300
<br> 3723 ostatní odpady navýšení pol.5169-služby 80 000 80 000 300 000 380 000
navýšení pol.5011-mzdy 6 600
<br> navýšení pol.5031-zdr.pojištění organizace 900
<br> navýšení pol.5032-odvody soc.pojištění
organizace
<br> 600
<br> navýšení pol.5139-materiál 15 000
navýšení pol.5163-poplatky bance 7 800
navýšení pol.5171-opravy a údržby 102 100
navýšení pol.5901-rozpočtová rezerva 2 100
navýšení pol.6121-stavby 104 900
navýšení pol.5011-mzdy 6 500
<br> navýšení pol.5031-zdr.pojištění organizace 1 500
<br> navýšení pol.5171-opravy a údržby 10 700
navýšení pol.5901-rozpočtová rezerva 61 300
sníženíí pol.5175-občerstvení -700
navýšení pol.5194-věcné dary 700
<br> navýšení pol.5031-zdr.pojištění organizace 5 600
<br> navýšení pol.5032-odvody soc.pojištění
organizace
<br> 1 600
<br> snížení pol.5038-úrazové pojištění
zaměstnanců -1 600
<br> snížení pol.5133-léky -1 000
navýšení pol.5136-knihy 5 900
snížení pol.5137-drobný majetek -70 200
navýšení pol.5138-pořízení zboží za účelem
dalšího prodeje-stolní kalendáře pro
občany
<br> 75 700
<br> snížení pol.5139-materiál -11 400
<br> 3314
<br> 1 251 200
<br> Rozpočtové opatření č.9/2017
<br> závazný rozpočtový
ukazatel
<br> 0 127 000 127 000
<br> 3631 veřejné osvětlení 0 1 300 000 1 300 000
<br> knihovna
<br> 3399 kultura 500 000 751 200
<br> 0 1 805 000 1 805 0006112 zastupitelstvo
<br> 3745
veřejné
<br> prostranství
240 000 1 164 300 1 404 300
<br> 0 3 509 200 3 509 2006171 místní správa
<br> 305 4004359 senioři 80 000 225 400
<br>
<br> snížení pol.5167-školení -4 000
snížení pol.5172-drobný nehmotný
majetek -600
<br> kontrolní součet 0 0
<br> schváleno ZO 13.12.2017
usnesení č.24
vyvěšeno:
<br> RO 9/2017
Příjmy 0,00 Výdaje 0,00
Financování 0,00 Financování 0,00
<br> celkem +/- 0,00 celkem 0,00
<br> rekapitulace po zapojení 9/2017 do rozpočtu:
<br> Příjmy 28 785 700,00 Výdaje 29 547 700,00
Financování 2 350 000,00 Financování 1 588 000,00
<br> SR celkem 31 135 700,00 celkem 31 135 700,00