Příloha č.x k usnesení ZO č.yy/y/2016
<br> Schválený
<br> rozpočet obce
<br> 2015
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2016
<br> 10 359 012 10 053 200
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota
<br> 0000 10 359 012 10 053 200
<br> 178 100 182 200
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota
<br> 0000 Neinvestiční přijat.transf.ze SR 178 100 182 200
<br> 1 936 023 1 725 749
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota
<br> 0000 Půjčky z FRB 237 622 204 798
<br> 1012 Podnikání v restr.v zeměděl.a potrav.12 681 10 000
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 213 646 185 000
<br> 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 13 800 14 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 2 603 2 600
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 17 123 15 000
<br> 3399
<br> Záležitosti kultury,církví a sdělovacích
<br> prostředků
15 634 15 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 16 662 16 000
<br> 3612 Bytové hospodářství 882 337 822 945
<br> 3613 Nebytové hospodářství 136 158 128 000
<br> 3632 Pohřebnictví 33 122 140 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 29 112 23 000
<br> 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 350 0
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 4 585 4 500
<br> 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 540 540
<br> 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 141 602 140 000
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 3 750 0
<br> 3745 Péče o vzhled obcí 712 500
<br> 6171 Činnost místní správy 3 986 1 000
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 2 998 2 866
<br> 6330 Převody vlastním fondům 167 000 0
<br>
<br> 0 0
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 0 0
<br> 12 473 135 Kč 11 961 149 Kč
<br>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> Třída 0003 Kapitálové příjmy
<br> ROZPOČET OBCE 2016 - návrh
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Třída 0002 Nedaňové příjmy
<br> Třída 0000 Daňové příjmy
<br> Třída 0004 Transféry,dotace
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet obce
<br> 2015
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2016
<br> 8 940 375 8 273 144
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota
<br> 1012 Podnikání a restr.V zemědělství 0 10 000
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,veterinární péče 10 000 2 000
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 47 800 37 800
<br> 2212 Silnice 295 000 157 500
<br> 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací 50 310 40 300
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16 690 18 000
v tom: výdaje na dopravní obslužnost POL 5193 16 690 18 000
<br> 2321 Odvádění splaškových vod 8 000 6 000
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 40 000 20 000
<br> 3113 Základní školy 1 017 541 1 104 000
v tom: neinvest.Příspěvek PO ZŠMŠ Albrechtice n.O.POL 5331 ORG 31 914 041 1 003 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 99 111 80 500
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 500 9 000
<br> 3326 Obnova hodnot místního kulturního povědomí 1 000 1 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 30 000 30 000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sděl.Prostředků 90 000 75 000
<br> 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře 70 000 120 000
<br> 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.Prost.155 000 180 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 140 150 155 050
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 212 104 216 000
v tom: neinvest.Transfér obča.Spol.TJ XXXXX XXX XXXX ORG XXX XX XXX XX XXX
<br> neinv.Transfér občan spol.SK ACE POL 5222 ORG 503 200 000 206 000
<br> 3421 Využití volného času mládeže 5 000 5 000
v tom: ost.neinvest.transfér nez.Org.-VODÁCI HK POL 5240 5 000 5 000
<br> 3429 Zájmová činnost a rekreace 31 500 25 500
v tom: neúčelový finanční dar ČZS ACE POL 5240 ORG 502 3 000 0
<br> neúčelový finanční dar MS ZELENÉ HÁJE POL 5240 ORG 505 15 000 15 000
<br> neúčelový finanční dar MO ČRS Týniště n.O.POL 5240 ORG 507 3 000 3 000
<br> neúčelový finanční dar SDH ACE POL 5240 ORG 506 9 000 6 000
<br> neúčelový finanční dar Novávesring POL 5240 0 1 500
<br> 3612 Bytové hospodářství 325 657 153 983
<br> 3613 Nebytové hospodářství 152 556 131 300
<br> 3631 Veřejné osvětlení 182 000 177 000
<br> 3632 Pohřebnictví 79 600 210 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 53 043 24 000
<br> 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 000 20 000
<br> 3722 Odvoz komunálních odpadů 655 600 735 100
<br> 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 285 000 307 000
<br> 3744 Protierozní,lavinová opatření 28 700 28 500
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.506 100 504 100
<br> 4357 Domovy 48 100 49 000
v tom: neinv.Spřísp.Ostat.PO -DD ACE na rozvoz obědů POL 5339 48 100 49 000
<br> 4359 Ost.Služby a čin.V oblasti SP 20 941 40 000
v tom: neinv.transfér ciz.PO-GC TNO - na pečovatelské sl.POL 5339 20 941 40 000
<br> ROZPOČET OBCE 2016 - návrh
<br> Rozpočtové výdaje
<br> Třída 0005 Neinvestiční výdaje
<br>
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000 5 000
<br> 5512 Požární ochrana 260 820 264 600
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 110 180 1 167 000
<br> 6171 Činnost místní správy 2 143 384 2 005 850
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěrových operací 67 964 51 061
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 76 816 71 000
<br> 6330 Převody vlastním fondům ...

BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
<br> XXXX XXXX UZ ORG Název výdaje
<br> Úplný rozpis
<br> schváleného
<br> rozpočtu 2015
<br> Úplný rozpis návrhu
<br> rozpočtu 2016
Komentář
<br> 1012 5165 Nájemné za půdu 0 Kč Burešová,Valentová
<br> 5169 Nákup služeb j.n.5 000 Kč Sekání trávy
<br> 5901 Nespecifikovaná rezerva 5 000 Kč
<br> 1012 0 Kč 10 000 Kč
<br> 1014 5021 Ostatní osobní výdaje
<br> 5139 Nákup materiálu vybavení útulku a odchytové služby
<br> 5169 Nákup ostatních služeb poplatky za odchycené psy
<br> 5171 Výdaje na opravy
<br> 5222 NI.Obč.sdružením útulek
<br> 5901 Nespecifikovaná rezerva 10 000 Kč 2 000 Kč
<br> 1014 10 000 Kč 2 000 Kč
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1032 5169 50 Nákup ostatních služeb 40 000 Kč 30 000 Kč
práce v lese - probírky,kácení na
<br> hřišti,dosazení paseky
<br> 5362 50 Platby daní a poplatků 7 800 Kč 7 800 Kč
daň z nemovitostí v LDVCH,prodej
<br> pozemků
<br> 1032 47 800 Kč 37 800 Kč
<br> Silnice
<br> 2212 5021 Ostatní osobní náklady 11 000 Kč 2 500 Kč prohrnování silnic
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.15 000 Kč 10 000 Kč Materiál na posyp a opravy cest
<br> 5169 Nákup služeb j.n.9 000 Kč 20 000 Kč
zimní a letní údržba MK,dopravní
<br> značení apod <.>
<br> 5171 Opravy a udržování 210 000 Kč 115 000 Kč
Drobné opravy zpevněných MK -
<br> Luční
<br> Podnikání a restr.v zeměděl.a potrav
<br> Ozdrav.Hospod.Zvířat
<br> Návrh rozpočtu obce Albrechtice nad Orlicí na rok 2016 - rozpisu výdajů
Třída 0005
<br> 1
<br>
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 50 000 Kč 10 000 Kč
zimní a letní údržba,dopravní
<br> značení,dohody
<br> 2212 295 000 Kč 157 500 Kč
<br> Záležitost pozemních komunikací j.n <.>
<br> 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč bedny na posyp cyklostezky
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.0 Kč
<br> 5164 Nájemné 310 Kč 300 Kč autobusová zastávka
<br> 5169 Nákup služeb j.n.35 800 Kč 30 000 Kč Zimní údržba chodníků
<br> 5171 Opravy a udržování 4 200 Kč 0 Kč
<br> 5901 Neinvestiční rezerva 10 000 Kč 10 000 Kč
<br> 2219 50 310 Kč 40 300 Kč
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu 16 690 Kč 18 000 Kč dopravní spoj TN-ACE-NV a zpět
<br> 2221 16 690 Kč 18 000 Kč
<br> Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 2321 5169 Nákup služeb 8 000 Kč 6 000 Kč
vyvezení žump 275,141,302,lapol
<br> ŠJ <,>
<br> 2321 8 000 Kč 6 000 Kč
<br> Úpravy drobných vodních toků
<br> 2333 5169 Nákup služeb j.n.30 000 Kč 0 Kč
<br> 5901 Neinvestiční rezerva 10 000 Kč 20 000 Kč
Čištění albrechtického potoka a
<br> kácení stromů
<br> 2333 40 000 Kč 20 000 Kč
<br> Základní školy
<br> 3113 5137 Drobný hmotný majetek 0 Kč 0 Kč
<br> 5139 Nákup materiálu 7 900 Kč 5 000 Kč úsporné žárovky
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokom.1 500 Kč 1 500 Kč
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 40 810 Kč 41 000 Kč doprava obědů do ŠJ,revize alarm
<br> 5169 41 Nákup ostatních služeb 14 000 Kč 15 000 Kč revize plynu
<br> 5169 42 Nákup ostatních služeb 3 000 Kč 0 Kč revize elektro
<br> 2
<br>
<br> 5169 43 Nákup ostatních služeb 4 629 Kč 4 000 Kč revize hasicích přístrojů
<br> 5169 44 nákup ostatních služeb 5 600 Kč 3 500 Kč revize komínů
<br> 5171 Opravy a udržování 10 000 Kč 0 Kč
<br> 5331 31 Neinv.přísp.zřízeným PO 914 041 Kč 1 003 000 Kč Příspěvek zřizovatele ZŠMŠ ACE
<br> 5901 Rezerva neinvestiční 16 061 Kč 31 000 Kč
havárie,nátěry hřiště,čerpadlo
<br> studna,oprava soklu
<br> 3113 1 017 541 Kč 1 104 000 Kč
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 47 000 Kč 49 000 Kč navýšení 3%
<br> 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.3 632 Kč 4 000 Kč
<br> 5032 Pov.Poj.Na veřejné zdravotnictví 1 350 Kč 1 500 Kč
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 235 Kč 12 000 Kč
<br> 5137 DHDM 20 000 Kč 0 Kč PC
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.500 Kč 500 Kč
<br> 5161 Služby pošt 100 Kč 500 Kč
<br> 5162 Služby radiokomunikací,telekomunikací 13 000 Kč 10 000 Kč internet,telefon
<br> 5168 Zpracování XXX a služby související X XXX Kč X XXX Kč
<br> 5901 Rezerva 794 Kč 2 000 Kč
<br> 3314 99 111 Kč 80 500 Kč
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 431 Kč 8 500 Kč Kronikář - odměna navýšena o 3%
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 1 700 Kč 0 Kč
<br> 5173 Cestovné 369 Kč 500 Kč
<br> 3319 6 500 Kč 9 000 Kč
<br> Poř <.>,zach.a obn.hodnot míst.kult…
<br> 3326 5139 Nákup materiálu j.n.1 000 Kč 1 000 Kč Pomník,květinové dary-smuteční
<br> 3326 1 000 Kč 1 000 Kč
<br> Rozhlas a televize
<br> 3341 5171 Opravy a udržování 30 000 Kč 25 000 Kč veřejný rozhlas-čištění,opravy
<br> 5901 Neinvestiční rezerva 0 Kč 5 000 Kč havarijní opravy
<br> 3341 30 000 Kč 30 000 Kč
<br> Ost.záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 3
<br>
<br> 3349 5161 Služby pošt 5 000 Kč 5 000 Kč Zpravodaj
<br> 5169 Nákup služeb j.n.85 000 Kč 70 000 Kč Tisk zpravodaje
<br> 3349 90 000 Kč 75 000 Kč
<br> Mezin.spolupr.v kultuře,církvích a sděl <.>
<br> 3391 5139 Nákup materiálu 126 Kč
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 1 120 Kč
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 58 605 Kč
<br> 5194 Věcné dary 10 149 Kč
<br> 5901 ...

1.PŘÍJMY Příloha č.1 k usnesení rady obce xx/x/2016
<br> Třída 0001
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> XXXX XXXX UZ ORG Název příjmu
<br> Úplný rozpis
<br> schváleného
<br> rozpočtu 2015
<br> Úplný rozpis
<br> návrhu
<br> rozpočtu 2016
<br> Poznámka
<br> 0 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závislé práce 2 117 640 Kč 2 120 000 Kč
<br> 1112 Daň z příjmu - OSVČ 87 357 Kč 87 000 Kč
<br> 1113 Daň z příjmu srážková 244 746 Kč 240 000 Kč
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 157 787 Kč 2 160 000 Kč
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob - obec 360 810 Kč 0 Kč
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 4 316 165 Kč 4 350 000 Kč
<br> 1334 Odvody za odnětí ZPF 0 Kč 0 Kč
<br> 1335 Odvody za odnětí LPF 0 Kč 0 Kč
<br> 1340 Poplatek za likvidaci kom.odpadu 547 693 Kč 580 000 Kč
<br> 1341 Poplatek ze psů 50 017 Kč 49 800 Kč
<br> 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 19 210 Kč 1 000 Kč
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 3 422 Kč 3 400 Kč
<br> 1351 Výnos VHP-celostátní 38 359 Kč 30 000 Kč
<br> 1355 Výnos z VHP-územní 78 569 Kč 70 000 Kč
<br> 1361 Správní poplatky - různé 12 950 Kč 12 000 Kč vidimace,legalizace,tombola,TP
<br> 1511 Daň z nemovitostí 324 287 Kč 350 000 Kč
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 10 359 012 Kč 10 053 200 Kč
<br> Třída 0004
<br> TRANSFÉRY
<br> 4112 Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu 178 100 Kč 182 200 Kč školství,státní správa -SR přes ČNB
<br> 4122 240 NI dotace od kraje (hasiči) 0 Kč
<br> TRANSFÉRY CELKEM 178 100 Kč 182 200 Kč
<br> Třída 0002
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Návrh rozpočtu obce Albrechtice nad Orlicí na rok 2016 - rozpis rozpočtu
<br> 1
<br>
<br> Splátky půjček
<br> 2460 Splátky půjček FRB - občané 237 622 Kč 204 798 Kč
<br> SPLÁTKY CELKEM 237 622 Kč 204 798 Kč
<br> Podnikání v restr.v zeměděl.a potrav <.>
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 681 Kč 10 000 Kč Orlická zem <.>,Bartošová
<br> 1012 12 681 Kč 10 000 Kč
<br> Ozdrav.hosp.zvířat,<.> <.>
<br> 1014 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 0 Kč 0 Kč poplatky za použití kotců
<br> 1014 0 Kč 0 Kč
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1032 2111 50 Příjmy z poskytovaných služeb 64 686 Kč 25 000 Kč Prodej dřeva LD VCH
<br> 2131 50 Příjmy z pronájmu 148 960 Kč 160 000 Kč pronájem lesů,honiteb LDVCH
<br> 1032 213 646 Kč 185 000 Kč
<br> Sběr a zpracování druhotných surovin
<br> 2122 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 13 800 Kč 14 000 Kč Sběr organizovaný jinými subjekty
<br> 2122 13 800 Kč 14 000 Kč
<br> Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2219 2310 Příjmy z prodeje 0 Kč 0 Kč přebytečný stavební materiál
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 Kč 0 Kč
<br> 2219 0 Kč 0 Kč
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 2 603 Kč 2 600 Kč knihovní poplatky
<br> 3314 2 603 Kč 2 600 Kč
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 3349 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 17 123 Kč 15 000 Kč Zpravodaj
<br> 3349 17 123 Kč 15 000 Kč
<br> Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
<br> 3399 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob 15 234 Kč 15 000 Kč Vstupné,divadlo,apod <.>
<br> 2
<br>
<br> 2112 1444 Příjmy z prodeje zboží 400 Kč 0 Kč kniha,drobné předměty
<br> 3399 15 634 Kč 15 000 Kč
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3412 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 16 662 Kč 16 000 Kč Poplatek za pronájem sokolovny a chatek
<br> 3412 16 662 Kč 16 000 Kč
<br> Bytové hospodářství
<br> 3612 2111 Příjmy ze služeb k pronájmu BP 3 591 Kč 0 Kč služby čp.48,sokolovna
<br> 2132 Příjmy z nájmu ost.nemovitostí 24 000 Kč 24 000 Kč nájemné čp.48,sokolovna
<br> 2132 8070 Příjmy z pronájmu ost.nemov.11 544 Kč 11 652 Kč 12 b.j.nájemné
<br> 2229 8080 Přijaté vratky - vícenáklady 12 b.j.63 504 Kč 64 512 Kč 12 b.j.vícenáklady
2229 8090 Ost.Přijaté vratky transferů 778 898 Kč 721 981 Kč 12 b.j.splátky HÚ (úmor+úrok)
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 800 Kč 800 Kč
<br> 3612 882 337 Kč 822 945 Kč
<br> Nebytové hospodářství
3613 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob 34 307 Kč 36 000 Kč čp 141,98,302,kadeřnictví
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemov.98 912 Kč 92 000 Kč čp.141,302,98,kadeřnictví
<br> 2322 Přijaté pojistné plnění 2 939 Kč 0 Kč
<br> 3613 136 158 Kč 128 000 Kč
<br> Pohřebnictví
<br> 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob 33 122 Kč 140 000 Kč Pronájem hrobového místa
<br> 3632 33 122 Kč 140 000 Kč
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti 3 000 Kč 1 000 Kč věcná břemena
<br> 2131 Příjmy z nájmu pozemků 25 512 Kč 22 000 Kč SK ACE,Dobré bydlení,zem.pozemky
<br> 2310 Příjmy z prodeje materiálu a DDHM 600 Kč 0 Kč
<br> 3639 29 112 Kč 23 000 Kč
<br> Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
<br> 3721 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 350 Kč 0 Kč
<br> 3721 350 Kč 0 Kč
<br> Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> Komunální služby a územní rozvoj
<br> 3
<br>
<br> 3722 2112 Prodej zboží 4 585 Kč 4 500 Kč Prodej popelnic
<br> 3722 4 585 Kč 4 500 Kč
<br> Sběr a odvoz ostatních odpadů
<br> 3723 2111 20 Příjmy z poskytnutých služeb a výrob 540 Kč 540 Kč zajištění odběru sep.Odpadu od podnikatelů
<br> 3723 540 Kč 540 Kč
<br> Využívání a zneškodňování...