BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
<br> XXXX XXXX UZ ORG Název výdaje
<br> Úplný rozpis
<br> schváleného
<br> rozpočtu 2016
<br> Skutečné čerpání
<br> rozpočtu 2016
<br> Úplný rozpis
<br> rozpočtu 2017 -
<br> návrh
<br> Komentář
<br> 1012 5165 Nájemné za půdu 0 Kč 0 Kč Burešová,Valentová
<br> 5169 Nákup služeb j.n.5 000 Kč 0 Kč Sekání trávy
<br> 5901 Nespecifikovaná rezerva 5 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč
<br> 1012 10 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč
<br> 1014 5021 Ostatní osobní výdaje
<br> 5139 Nákup materiálu vybavení útulku a odchytové služby
<br> 5169 Nákup ostatních služeb poplatky za odchycené psy
<br> 5171 Výdaje na opravy
<br> 5222 NI.Obč.sdružením útulek
<br> 5901 Nespecifikovaná rezerva 2 000 Kč 0 Kč 2 000 Kč
<br> 1014 2 000 Kč 0 Kč 2 000 Kč
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1032 5169 50 Nákup ostatních služeb 30 000 Kč 41 491 Kč 30 000 Kč
práce v lese - pěstební práce,ošetření
<br> dřevin proti okusu zvěří
<br> 5362 50 Platby daní a poplatků 7 800 Kč 7 758 Kč 7 800 Kč daň z nemovitostí v LDVCH,prodej pozemků
<br> 1032 37 800 Kč 49 249 Kč 37 800 Kč
<br> Silnice
<br> 2212 5021 Ostatní osobní náklady 2 500 Kč 649 Kč 0 Kč prohrnování silnic-nově v ceně služby
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 10 515 Kč
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.10 000 Kč 6 392 Kč 10 000 Kč Materiál na posyp a opravy cest
<br> 5169 Nákup služeb j.n.20 000 Kč 8 252 Kč 45 000 Kč
zimní a letní údržba MK,dopravní
<br> značení apod <.>
<br> Podnikání a restr.v zeměděl.a potrav
<br> Ozdrav.Hospod.Zvířat
<br> Rozpočet obce Albrechtice nad Orlicí na rok 2017 - návrh rozpisu výdajů
Třída 0005 Příloha č.X k usnesení rady obce č.xxx/yy/2017
<br> 1
<br>
<br> 5171 Opravy a udržování 115 000 Kč 359 139 Kč 150 000 Kč Drobné opravy zpevněných MK -Luční
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč
zimní a letní údržba,dopravní
<br> značení,dohody
<br> 2212 157 500 Kč 384 946,93 Kč 215 000 Kč
<br> Záležitost pozemních komunikací j.n <.>
<br> 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 0 Kč 40 000 Kč
kalové XXXX do dešť vpustí,zdroj k
<br> měření rychlosti
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.0 Kč 70 Kč 20 000 Kč kalové koše
<br> 5164 Nájemné 300 Kč 270 Kč 300 Kč autobusová zastávka
<br> 5169 Nákup služeb j.n.30 000 Kč 26 042 Kč 50 000 Kč Zimní údržba chodníků
<br> 5171 Opravy a udržování 0 Kč 0 Kč 15 000 Kč úprava chodníku před čp.15
<br> 5240 Neinvestiční nedotační transfér NO 0 Kč 3 600 Kč 0 Kč
<br> 5901 Neinvestiční rezerva 10 000 Kč 0 Kč 25 000 Kč
provozní rezerva a rezerva na příspěvky
<br> občanům na vjezdy
<br> 2219 40 300 Kč 29 982,00 Kč 150 300 Kč
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu 18 000 Kč 15 165 Kč 15 000 Kč dopravní spoj TN-ACE-NV a zpět
<br> 2221 18 000 Kč 15 165 Kč 15 000 Kč
<br> Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 2321 5169 Nákup služeb 6 000 Kč 5 156 Kč 10 000 Kč vyvezení žump 275,141,302,lapol ŠJ <,>
<br> 5171 Opravy a udržování 16 000 Kč 47 053 Kč 20 000 Kč Poštovní-opravy na dešťové kanalizaci
<br> 2321 22 000 Kč 52 208,61 Kč 30 000 Kč
<br> Úpravy drobných vodních toků
<br> 2333 5169 Nákup služeb j.n.0 Kč 3 850 Kč 0 Kč
<br> 5901 Neinvestiční rezerva 20 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč Čištění albrechtického potoka
<br> 2333 20 000 Kč 3 850 Kč 10 000 Kč
<br> Základní školy
<br> 3113 5137 Drobný hmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> 2
<br>
<br> 5139 Nákup materiálu 5 000 Kč 2 636 Kč 5 000 Kč úsporné žárovky
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokom.1 500 Kč 711 Kč 0 Kč
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 41 000 Kč 41 736 Kč 43 000 Kč doprava obědů do ŠJ,revize alarm
<br> 5169 41 Nákup ostatních služeb 15 000 Kč 12 808 Kč 10 000 Kč revize plynu
<br> 5169 42 Nákup ostatních služeb 0 Kč 0 Kč 12 000 Kč revize elektro
<br> 5169 43 Nákup ostatních služeb 4 000 Kč 1 883 Kč 4 500 Kč revize hasicích přístrojů
<br> 5169 44 nákup ostatních služeb 3 500 Kč 2 797 Kč 3 500 Kč revize komínů
<br> 5171 Opravy a udržování 0 Kč 59 111 Kč 50 000 Kč
oprava hřiště na fotbal,dveří u skladu <,>
<br> oprava střechy nad vchodem do MŠ
<br> 5331 31 Neinv.přísp.zřízeným PO 1 003 000 Kč 1 023 979 Kč 1 040 571 Kč Příspěvek zřizovatele ZŠMŠ ACE
<br> 5901 Rezerva neinvestiční 40 000 Kč 0 Kč 20 000 Kč havárie na majetku
<br> 3113 1 113 000 Kč 1 145 659,90 Kč 1 188 571,00 Kč
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 49 000 Kč 48 305 Kč 51 000 Kč navýšení 4%
<br> 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.4 000 Kč 3 616 Kč 4 000 Kč
<br> 5032 Pov.Poj.Na veřejné zdravotnictví 1 500 Kč 1 301 Kč 2 000 Kč
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 12 000 Kč 11 997 Kč 13 500 Kč
<br> 5137 DHDM 0 Kč 10 636 Kč 0 Kč PC
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.500 Kč 568 Kč 500 Kč
<br> 5161 Služby pošt 500 Kč 0 Kč 500 Kč
<br> 5162 Služby radiokomunikací,telekomunikací 10 000 Kč 9 335 Kč 10 000 Kč internet,telefon
<br> 5168 Zpracování XXX a služby související X XXX Kč X Kč X Kč
<br> 5171 Výdaje na dodavatelské opravy 0 Kč 29 488 Kč 0 Kč
<br> 5901 Rezerva 2 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč
<br> 3314 80 500 Kč 115 246,38 Kč 86 500 Kč
<br> Ostat...

1.PŘÍJMY
<br> Třída 0001
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> XXXX XXXX UZ ORG Název příjmu
<br> Úplný rozpis
<br> schváleného
<br> rozpočtu 2016
<br> Skutečné
<br> čerpání rozpočtu
<br> 2016
<br> Úplný rozpis
<br> rozpočtu 2017
<br> - návrh
<br> Poznámka
<br> 0 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závislé práce 2 120 000 Kč 2 346 264 Kč 2 500 000 Kč
<br> 1112 Daň z příjmu - OSVČ 87 000 Kč 109 235 Kč 100 000 Kč
<br> 1113 Daň z příjmu srážková 240 000 Kč 244 416 Kč 240 000 Kč
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 160 000 Kč 2 489 605 Kč 2 500 000 Kč
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob - obec 130 910 Kč 130 910 Kč
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 4 350 000 Kč 4 378 636 Kč 4 500 000 Kč
<br> 1334 Odvody za odnětí ZPF 0 Kč 0 Kč
<br> 1335 Odvody za odnětí LPF 0 Kč 0 Kč
<br> 1340 Poplatek za likvidaci kom.odpadu 580 000 Kč 586 277 Kč 577 000 Kč
<br> 1341 Poplatek ze psů 49 800 Kč 50 267 Kč 49 800 Kč
<br> 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 000 Kč 2 995 Kč 1 000 Kč
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 3 400 Kč 3 436 Kč 3 000 Kč
<br> 1351 Výnos VHP-celostátní 30 000 Kč 47 346 Kč 0 Kč Nahrazeno položkou 1381
<br> 1355 Výnos z VHP-územní 70 000 Kč 84 865 Kč 0 Kč Nahrazeno položkou 1381
<br> 1361 Správní poplatky - různé 12 000 Kč 12 980 Kč 12 000 Kč vidimace,legalizace,tombola,TP
<br> 1381 Výnosy z VHP 0 Kč 0 Kč 120 000 Kč Nová položka
<br> 1511 Daň z nemovitostí 350 000 Kč 350 263 Kč 350 000 Kč
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 10 184 110 Kč 10 837 495 Kč 10 952 800 Kč
<br> Třída 0004
<br> TRANSFÉRY
<br> 4111 98193 Neinvestiční transfer z VPS 0 Kč 21 000 Kč
<br> 4112 Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu 182 200 Kč 182 200 Kč 187 300 Kč školství,státní správa -SR přes ČNB
<br> 4116 14004 Ostat.Nein.Trans.Ze stát.rozpočtu 0 Kč 19 915 Kč
<br> 4122 NI dotace od kraje (hasiči) 0 Kč 17 850 Kč
<br> 4152 Ost.NI.Přijaté transféry 0 Kč 26 517 Kč dar pro ZŠ z Worglu
<br> Rozpočet obce Albrechtice nad Orlicí na rok 2017 - návrh rozpisu rozpočtu
<br> Příloha č.X k usnesení rady obce č.xxx/yy/2017
<br> 1
<br>
<br> TRANSFÉRY CELKEM 182 200 Kč 267 482 Kč 187 300 Kč
<br> * skutečné plnění rozpočtu
<br> Třída 0002
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Splátky půjček
<br> 2460 Splátky půjček FRB - občané 204 798 Kč 219 894 Kč 196 189 Kč
<br> SPLÁTKY CELKEM 204 798 Kč 219 894 Kč 196 189 Kč
<br> Podnikání v restr.v zeměděl.a potrav <.>
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000 Kč 11 540 Kč 19 000 Kč Orlická zem <.>,Bartošová
<br> 1012 10 000 Kč 11 540 Kč 19 000 Kč
<br> Ozdrav.hosp.zvířat,<.> <.>
<br> 1014 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 0 Kč 0 Kč 0 Kč poplatky za použití kotců
<br> 1014 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1032 2111 50 Příjmy z poskytovaných služeb 25 000 Kč 170 232 Kč 30 000 Kč Prodej dřeva LD VCH
<br> 2131 50 Příjmy z pronájmu 160 000 Kč 236 825 Kč 160 000 Kč pronájem lesů,honiteb LDVCH
<br> 1032 185 000 Kč 407 057 Kč 190 000 Kč
<br> Sběr a zpracování druhotných surovin
<br> 2122 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 14 000 Kč 20 979 Kč 20 000 Kč Sběr organizovaný jinými subjekty
<br> 2122 14 000 Kč 20 979 Kč 20 000 Kč
<br> Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2219 2310 Příjmy z prodeje 0 Kč 0 Kč 0 Kč přebytečný stavební materiál
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> 2219 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 2 600 Kč 2 605 Kč 2 600 Kč knihovní poplatky
<br> 3314 2 600 Kč 2 605 Kč 2 600 Kč
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 2
<br>
<br> 3349 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 15 000 Kč 19 783 Kč 19 000 Kč Zpravodaj
<br> 3349 15 000 Kč 19 783 Kč 19 000 Kč
<br> Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
<br> 3399 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob 18 000 Kč 23 870 Kč 15 000 Kč Vstupné,divadlo,apod <.>
<br> 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč Příjmy z akce Štít Albrechtic
<br> 2112 1444 Příjmy z prodeje zboží 0 Kč 0 Kč 0 Kč kniha,drobné předměty
<br> 3399 18 000 Kč 23 870 Kč 115 000 Kč
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3412 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 16 000 Kč 11 099 Kč 12 000 Kč Poplatek za pronájem sokolovny a chatek
<br> 3412 16 000 Kč 11 099 Kč 12 000 Kč
<br> Bytové hospodářství
<br> 3612 2111 Příjmy ze služeb k pronájmu BP 0 Kč 6 686 Kč 43 000 Kč služby čp.48,sokolovna
<br> 2132 Příjmy z nájmu ost.nemovitostí 24 000 Kč 21 292 Kč 38 000 Kč nájemné čp.48,sokolovna
<br> 2132 8070 Příjmy z pronájmu ost.nemov.11 652 Kč 11 652 Kč 11 000 Kč 12 b.j.nájemné
<br> 2229 8080 Přijaté vratky - vícenáklady 12 b.j.64 512 Kč 63 616 Kč 64 512 Kč 12 b.j.vícenáklady
2229 8090 Ost.Přijaté vratky transferů 721 981 Kč 722 328 Kč 721 432 Kč 12 b.j.splátky HÚ (úmor+úrok)
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 800 Kč 9 Kč
<br> 3612 822 945 Kč 825 583 Kč 877 944 Kč
<br> Nebytové hospodářství
3613 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob 36 000 Kč 28 215 Kč 30 000 Kč čp 141,98,302,kadeřnictví
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemov.92 000 Kč 105 972 Kč 126 000 Kč čp.141,302,98,kadeřnictví
<br> 2322 Přijaté poji...

Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Skutečné
<br> plnění
<br> rozpočtu 2016
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2017
<br> 10 184 110 10 837 495 10 952 800
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota Hodnota
<br> 0000 10 184 110 10 837 495 10 952 800
<br> 182 200 267 482 187 300
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota Hodnota
<br> 0000
<br> Neinvestiční přijatý transfér ze státního
<br> rozpočtu
182 200 267 482 187 300
<br> 1 741 493 2 995 684 1 841 149
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota Hodnota
<br> 0000 Půjčky z FRB 204 798 219 894 196 189
<br> 1012 Podnikání v restr.v zeměděl.a potrav <.>
10 000 11 540 19 000
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních
<br> činností
185 000 407 057 190 000
<br> 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
14 000 20 979 20 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 2 600 2 605 2 600
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích
<br> prostředků
15 000 19 783 19 000
<br> 3399
<br> Záležitosti kultury,církví a sdělovacích
<br> prostředků
18 000 23 870 115 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 16 000 11 099 12 000
<br> 3612 Bytové hospodářství 822 945 825 583 877 944
<br> 3613 Nebytové hospodářství 128 000 134 187 156 000
<br> 3632 Pohřebnictví 140 000 140 081 41 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 31 500 32 163 21 000
<br> 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 0 0 0
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 4 500 4 365 4 500
<br> 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 540 540 540
<br> 3725
<br> Využívání a zneškodňování kom <.>
<br> odpadů 140 000 156 580 150 000
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 0 0 0
<br> 3745 Péče o vzhled obcí 500 13 736 500
<br> 4357 Domovy pro osoby zdrav.postižené 4 244 4 244 11 500
<br> 6171 Činnost místní správy 1 000 501 417 1 500
<br> 6310
<br> Příjmy a výdaje z úvěrových
<br> finančních operací 2 866 2 961 2 876
<br> 6330 Převody vlastním fondům 0 463 000 0
<br> Třída 0002 Nedaňové příjmy
<br> Třída 0000 Daňové příjmy
<br> Třída 0004 Transféry,dotace
<br>
<br> ROZPOČET OBCE 2017 - NÁVRH
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Příloha č.X k usnesení ZO č.xxx/yy/2017 ze dne zz.2.2017
<br> Stránka 1
<br>
<br> 0 28 800 0
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota Hodnota
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 0 28 800 0
<br> 12 107 803 Kč 14 129 460 Kč 12 981 249 KčROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> Třída 0003 Kapitálové příjmy
<br>
<br> Stránka 2
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Skutečné
<br> čerpání 2016
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2017
<br> 8 473 054 8 452 104 8 878 892
<br> Paragraf Název paragrafu Hodnota Hodnota Hodnota
<br> 1012 Podnikání a restr.V zemědělství 10 000 0 5 000
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,veterinární péče 2 000 0 2 000
<br> 1032 Podpora ostat.produkčních činností 37 800 49 249 37 800
<br> 2212 Silnice 157 500 384 947 215 000
<br> 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací 40 300 29 982 150 300
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 18 000 15 165 15 000
v tom: výdaje na dopravní obslužnost 18 000 15 165 15 000
<br> 2321 Odvádění splaškových vod 22 000 52 209 30 000
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 20 000 3 850 10 000
<br> 3113 Základní školy 1 113 000 1 145 660 1 188 571
v tom: neinvest.Příspěvek PO ZŠMŠ Albrechtice n.O.1 003 000 1 023 979 1 040 571
<br> 3314 Činnosti knihovnické 80 500 115 246 86 500
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 9 000 8 310 14 500
<br> 3326 Obnova hodnot míst.kultur.povědomí 1 000 898 1 000
<br> 3330 Činnosti registr.církví a náb.spol.10 000 10 000 12 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 30 000 0 80 000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků 75 000 60 723 66 000
<br> 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře 120 000 117 977 50 000
<br> 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prost.180 000 123 208 375 000
<br> 3411 Podpory individ.bytové výstavby 0 40 000 0
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 155 050 133 631 232 150
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 216 000 212 770 205 000
v tom: neinvest.Transfér obč.spol.TJ SOKOL 10 000 6 770 0
<br> neinv.Transfér občan spol.SK Albrechtice n.O.206 000 206 000 205 000
<br> 3421 Využití volného času mládeže 5 000 5 000 3 000
v tom: Ost.neinvest.transfér nez.org.-VODÁCI HK 5 000 5 000
<br> 3429 Zájmová činnost a rekreace 25 500 24 000 34 500
v tom: neúčelový finanční dar ČZS Albrechtice n.O.0 0 0
<br> věcný dar pořadateli Novávesring 0 1 500 1 500
<br> neúčelový finanční dar MS ZELENÉ HÁJE 15 000 13 500 15 000
<br> neúčelový finanční dar MO ČRS Týniště n.O.3 000 3 000 3 000
<br> neúčelový finanční dar SDH Albrechtice n.O.6 000 6 000 15 000
<br> neúčelový finanční dar pořadateli Novávesring 1 500 0 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 153 983 89 870 132 594
<br> 3613 Nebytové hospodářství 131 300 72 838 147 300
<br> 3631 Veřejné osvětlení 177 000 146 059 201 000
<br> 3632 Pohřebnictví 220 000 135 446 149 000
<br> 3635 Územní plán 0 0 50 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 24 000 10 009 34 000
<br> 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 000 19 597 20 000
<br> 3722 Odvoz komunálních odpadů 725 100 688 050 706 000
<br> 3723 Sběr a odv...