Hospodaření obce Plavy 1- 12/2008
<br> příjmy rozpočet roz.opatření upr.rozpočet čerpáno %
<br> tis tis.tis.tis <.>
<br> daň FOZČ 1650,0 1649,2 100,0
<br> daň FOSČ 350,0 371,9 106,3
<br> daň FO zvl.sazbou 100,0 135,3 135,3
<br> daň PO 2210,0 2308,7 104,5
<br> DPH 3600,2 3360,6 93,3
<br> daň z nemovitostí 400,0 382,6 95,6
<br> poplatky 50,0 37,6 75,1
<br> poplatek za likv.odpadu 470,0 55 525,0 525,8 100,2
<br> MŠ 20,0 20,0 100,0
<br> ZŠ 20,0 20,0 100,0
<br> knihovna 2,0 2,0 100,8
<br> místní správa 10,0 2,2 22,2
<br> technické služby 5,0 10,4 207,5
<br> bytový fond 808,0 815,3 100,9
<br> nebytové prostory 425,0 420,0 98,8
<br> komunální odpad 20,0 21,0 105,2
<br> tříděný odpad 90,0 89,7 99,7
<br> stočné 125,0 134,5 107,6
<br> splátka plyn III.86,0 86,0 100,0
<br> hřbitov 15,0 8,5 56,7
<br> pronájem zaříz.zub.ordinace 200,0 200,0 100,0
<br> úrok KB 50,0 70 120,0 120,3 100,3
<br> dotace SR 159,8 159,9 100,0
<br> prodej pozemku 0,0 0,0 0,0
<br> SPOZ 0,0 5,0 0,0
<br> dotace PÚ 0,0 136,1 136,1 136,1 100,0
<br> dotace ZŠ střecha 0,0 200,0 200,0 200,0 100,0
<br> dotace volby 0,0 30,0 30,0 30,0 100,0
<br> dotace CzechPoint 0,0 52,0 52,0 52,0 100,0
<br> dotace ČOV dolní septik 0,0 1190,0 1190,0 1190,0 100,0
<br> dotace SDH 0,0 0,0 0,0
<br> ostatní příjmy 0,0 12,5 12,5 12,5 100,0
<br> celkem 10866,0 1745,5 12611,5 12506,9 99,2
<br>
<br> výdaje : rozpočet roz.opatření upr.rozpočet čerpáno %
<br> tis.tis.tis.tis <.>
<br> místní komunikace 1568,8 650,0 2218,8 2226,0 100,3
<br> dopravní oblužnost 96,5 96,8 100,4
<br> oprava kanalizace 922,0 2390,0 3312,0 3320,1 100,2
<br> MŠ 551,0 521,8 94,7
<br> ZŠ 1220,7 -235,0 985,7 951,6 96,5
<br> knihovna 41,0 35,4 86,2
<br> SPOZ 58,0 65,1 112,3
<br> sportovní zařízení - hliňák 200,0 5371,9 5571,9 5596,8 100,4
<br> bytový fond 780,0 687,3 88,1
<br> nebytové prostory 466,0 -51,9 414,1 412,4 99,6
<br> VO + MR 340,0 311,6 91,6
<br> hřbitov 204,0 -200,0 4,0 3,9 97,2
<br> technické služby 699,0 121,1 820,1 590,5 72,0
<br> komunální odpad 520,0 499,0 96,0
<br> tříděný odpad 100,0 25,0 125,0 124,6 99,7
<br> veř.prostranství 20,0 12,5 32,5 37,2 114,4
<br> PO + SDH 61,0 22,0 83,0 83,0 99,9
<br> místní správa 1764,0 246,0 2010,0 2108,0 104,9
<br> příhraniční spolupráce 10,0 2,0 20,1
<br> příspěvky 189,0 117,0 61,9
<br> FZÚB splátka 65,0 63,4 97,6
<br> pojištění majetku 90,0 87,8 97,6
<br> ostatní tělovýchov.činnost 0,0 8,3
<br> DM - zdravoz.zařízení 0,0 65,0 65,0 65,0 100,0
<br> nákup pozemku 50,0 0,0
<br> CzechPoint 0,0 52,0 52,0 52,0 100,0
<br> volby 0,0 30,0 30,0 30,0 100,0
<br> plynofikace 850,0 -650,0 200,0 206,3 103,1
<br> úrok + poplatek úvěr 0,0 0,0 0,0 17,3
<br> celkem 10866,0 7848,6 18714,6 18320,2 97,9
<br> financování rozpočet roz.opatření upr.rozpočet čerpáno %
<br> tis.tis.tis.tis <.>
<br> rezerva přebytek hospodaření 2928,0 2928,0
<br> úvěr - sportoviště 3175,0 3175,0
<br> celkem 6103,0 6103,0
<br>
<br> NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PLAVY ZA ROK 2008
<br>
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br>
Schválený
<br> rozpočet
<br>
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br>
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br>
<br> Plnění k 31.12.2008
<br> % plnění
<br> k upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 8.830,2 55,0 8.885,2 8.771,6 98,72 %
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 1.590,0 82,5 1672,6 1.681,5 100,53 %
<br> Třída 3 – Kapitálová příjmy 286,0 0,0 286,0 286,0 100,00 %
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 159,8 1.608,0 1.767,8 1.767,9 100,00 %
<br> Příjmy celkem 10.866,0 1.745,5 12.611,5 12.506,9 99,17 %
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 9.166,0 671,7 9.837,7 9.229,3 93,82 %
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 1.700,0 7.176,8 8.876,8 9.090,9 102,51 %
<br> Výdaje celkem 10.866,0 7.848,5 18.714,5 18.320,2 97,9 %
<br>
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
<br>
<br> 0,0
<br>
<br> 6.103,0
<br>
<br> 6.103,0
<br>
<br> 5.813,3
<br>
<br> 95,25%
<br> Třída 8 - financování
<br> Přijaté úvěry 0,0 2.928,0 2.928,0 2.928,0 100,00%
<br> Prostředky minulých let 0,0 3.175,0 3.175,0 3.175,0 100,00%
<br> Financování celkem 0,0 6.103,0 6.103,0 6.103,0 100,00%
<br>
<br> Přebytek (-),ztráta (+)
<br>
<br> 0,0
<br>
<br> 0,0
<br>
<br> 0,0
<br>
<br> 289,7
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí u účetní obce ( výkaz FIN 2-12,Rozvaha) <.>
<br> K nenaplnění daňových příjmů o 1,28 % došlo z důvodů nižšího výnosu na daních z nemovitosti a DPH <.>
<br>
<br> Běžné výdaje – nedočerpané rozpočtované výdaje v paragrafu bytové prostory,technické služby,ostatní finanční
<br> operace a ostatní činnost <.>
<br> Kapitálové výdaje – výdaje byly překročeny o 2,51 % <.>
<br>
<br> 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> 2.1.Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2008 144.576,94 Kč
<br>
Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech <.>
<br>
<br> 2....