PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Finanční odbor
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů,IČ: 68211384
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7.září 2015 jako dílčí přezkoumání 10.března 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.8.2015 dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje a předáním pověření <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 7.9.2015.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 10.3.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> — kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu g X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - ředitelka DSO XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 1 1 Pardubice,Tel.: +420466 026 530,724 652 038,E-mail: „ng n.SlaĚ©' Ěrdubiclqkra'a _ 1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 10.3.2016 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěný chvbv a nedostatky
<br> podle ustanovení % 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení či 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.bj finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> b)
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků
<br> vynakládaných na základě smlouyy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) Íinanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.í) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125.532 11 Pardubice.Tel.: +420 466 025 530,724 652 038\ Email: 'anslagQĚrdubÉykaLg.2 <.>
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.nj vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů„ k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům„ ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.bl nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.ej ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) zřizování věcných břemen k majetku územního celku — přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.hj účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření lalstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předch...

KRAJ SMETANY A MARTINŮ
<br> Palackého nám.160,572 01 Polička
<br> Tel.468 001 710
e-mail: nsauerova@policka.org
<br>
POZVÁNKA
<br> Valná hromada svazku obcí Kraje Smetany a Martinů se uskuteční
<br> v Poličce ve středu 18.5.2016 od 13:00 hodin
<br> ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Polička (1.patro) <.>
<br> Program:
<br> 1.Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2015
2.Výroční zpráva svazku za rok 2015
3.Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
4.Získané dotace pro rok 2016
<br> 5.Plán pro dotace roku 2017
<br> 6.Představení nových webových stránek svazku
<br> 7.Ostatní
Oznámení o konání valné hromady,závěrečný účet a Zprávu o výsledků přezkoumání hospodaření je zapotřebí vyvěsit na úřední desce každé obce 15 dnů před konáním valné hromady <.>
<br> Děkuji
<br> S pozdravem
<br> v Poličce dne 26.4.2016
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
ředitelka svazku obcí
<br> Kraj Smetany a Martinů
Vyvěšeno dne: 2.5.2016
Sejmuto dne: 18.5.2016
Potvrzujeme,že toto Oznámení o konání valné hromady svazku obcí Kraje Smetany a Martinů bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………
<br>
<br>
<br>
podpis a razítko
<br> � EMBED obrázek Microsoft Word ���
<br>
<br>
<br> _92427984.doc

Závěrečný účet za rok 2015 svazku Kraj Smetany a Martinů
<br> v tis.Kč
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet Skutečnost % Skutečnost
<br> 1 2015 2015 k 31.12.15 k UR k 31.12.14
<br> 2 Příjmy
<br> 3 Členské příspěvky 2,-Kč/obyv.59,0 59,0 59,2 100,3 59,4
<br> 4 Příjmy za prodej zboží (turistické známky) 0,0 9,0 10,9 121,1 0,0
<br> 5
<br> Příjmy za prezentace v brožuře "Na kole krajem
<br> Smetany a Martinů" 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
<br> 6 Příjmy z úroků z účtů 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
<br> 7 Příjmy celkem 59,0 68,0 70,2 103,2 83,9
<br> 8
<br> 9 Výdaje
<br> 10 Mzdové výdaje 20,0 30,3 30,3 100,0 25,7
<br> 11 Zákonné pojištění zaměstnavatele 0,4 0,4 0,4 100,0 0,4
<br> 12 Nákup zboží (turistické známky,pohlednice) 0,0 24,8 24,8 100,0 0,0
<br> 13 Servisní služby na program Fenix a Flux 5,0 5,0 5,4 108,0 5,4
<br> 14 Pojištění majetku svazku 3,5 3,5 3,5 100,0 3,5
<br> 15 Opravy a udržování majetku,ostatní služby 100,0 17,4 14,1 81,0 1,0
<br> 16 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,1 105,0 2,2
<br> 17 Rezervy 3,1 0,6 0,0 0,0 0,0
<br> 18
<br> Dotisk brožury Na kole krajem Smetany a
<br> Martinů 0,0 0,0 0,0 0,0 55,3
<br> 19 Výdaje celkem 134,0 84,0 80,6 96,0 93,5
<br> 20
<br> 21 příjmy 59,0 68,0 70,2 83,9
<br> 22 výdaje 134,0 84,0 80,6 93,5
<br> 23
<br> 24 Financování
<br> 25 změna stavu na bank.účtech -75,0 -16,0 -10,4 -9,6
<br> 26
<br> 27 Zůstatek peněžních prostředků ČS,a.s <.>
<br> 28 v Kč k 31.12.197 896,4 208 243,0
<br> 29
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech
<br> 7.9.2015 a 10.3.2016.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) a neuvádí
<br> se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2015
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé
<br> členské obce <.>
<br>
<br> 21.4.2015
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> ředitelka
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2015 svazku Kraj Smetany a Martinů
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2015 v Kč
<br> Stálá aktiva v Kč
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (ochranná známka KSM) 18 445,00
<br> Stavby (turistická odpočívadla) 398 000,00
<br> Účetní odpisy majetku -101 310,00
<br> Zboží na skladě (turistické známky,pohlednice) 14 460,00
Oběžná aktiva
<br> Základní běžný účet 197 896,43
Aktiva celkem 527 491,43
<br> Pasiva celkem 527 491,43
<br> z toho:
<br> Ostatní závazky 3 700,00
Výsledek hospodaření běžného období 5 613,45
<br> Návrh na usnesení:
<br> Potvrzujeme,že Oznámení o konání valné hromady Kraje Smetany a Martinů,návrh Závěrečného účtu za rok 2015 a
<br> zpráva o přezkumu DSO za rok 2015 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě
<br> způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet DSO Kraj Smetany a Martinů za rok
<br> 2015 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 bez výhrad <.>
<br> Vyvěšeno dne: 2.5.2016
<br> Sejmuto dne: 18.5.2016
<br> 21.4.2015
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> ředitelka